关于OA(考勤)外出、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定
忘打卡
忘打卡必须由：1.部门长确认签字2.部门1或2人证明签字3.人力资源部确认签字 加班忘打卡，须有证明人签字确认
1、通过监控录像等手段无法取证为忘记打卡情形，人力资 源将根据情节按事假或旷工处理 2、除因加班忘记打卡情形外，一次扣10元，一个月不允许 超过3次忘记打卡
对忘记打卡情形人力资源部将取证当日监控录相做为事实依据
关于OA（考勤）外出、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定
2015年12月21日起执行
项目
要求
处罚
部门负责人
对部门员工请假、外出、出差等OA流程上的申请时间、外出事由等要严格控制审核
要严格把关OA审批流
/
程
当本部门员工需请假、外出、出差等，部门长需即时审核确认，以免影响员工考勤
、考核即时性
所有OA流程必须保证在外出前、出差前、请假前申请
3天以上（含3天）请假，须即时找易总申请签字 请假
突发事件须同本部门长与人力资源部电话报备，返工当日找易总补办假条
未通过审核休假的按旷工处理
串休申请需通过部门长、人力资源部审核通过后方可串休
店面串休
串班必须于当月内完成
未通过审核休假的按旷工处理
特殊情况需串休至下月的，需提前与人力资源部报备
关于OA（考勤）外ห้องสมุดไป่ตู้、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定
即时申请
突发情况要即时与部门长、人力资源部电话报备，否则一律按旷工处理
OA外出、请假、出差 出差不明确返回时间的，须于返工当日根据返程车票时间补写外出申请
未提前申请的一次扣罚10元钱；未通过审核休假的按旷工处 理
请假、外出、出差等必须通过审核后方可离开公司，特殊情况即时与人力资源部报 备
忘记打卡情形必须填写纸制申请说明，经确认后由人力资源做为考勤依据并存档
本人已阅读《关于OA（考勤）外出、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定》，承诺将遵守此规定并按要求执行。 本人签字：
2015年12月21日起执行
OA常用流程使用说明及注意事项
OA常用流程使用说明及注意事项OA（Office Automation）是一种基于计算机技术的办公自动化系统，通过集成各种办公软件，如文档处理、电子邮件、日程安排、会议管理等，提高办公效率和工作质量。
下面将针对OA常用流程进行使用说明及注意事项：一、请假流程：1.登录OA系统，找到请假申请模块，点击进入请假流程。
3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行批准或驳回。
4.申请状态会被实时更新，申请人可以在OA系统中查看请假状态。
5.审批通过后，申请人会收到请假结果通知，同时请假状态也会更新。
注意事项：-请假申请需提前合理时间提交，以便上级及时审批。
-请假事由要详细准确，避免模糊不清导致审批困难。
-如有特殊情况需取消请假，要及时通知相关人员。
二、报销流程：1.进入OA系统的报销模块，点击进入报销流程。
2.填写报销单，包括报销事项、费用明细、发票附件等。
3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行批准或驳回。
4.审批通过后，财务人员会收到系统通知，并完成报销操作。
5.报销结果会即时通知申请人，同时报销状态会更新。
注意事项：-报销单必须按规定格式填写，费用明细要详细清晰。
-发票必须是合规的，避免因发票问题导致报销驳回。
-如有特殊情况需延迟报销时间，要及时通知财务人员。
-报销时要保留相关凭证，以备查验或审计需要。
三、文件审批流程：1.登录OA系统，点击文件审批模块，进入文件审批流程。
2.上传待审批文件，填写文件相关信息，如文件名称、所属部门等。
3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行审批或驳回。
4.审批通过后，文件会被归档，并通知申请人完成下一步操作。
5.审批未通过的文件，申请人可对文件进行修改后再次提交申请。
注意事项：-文件审批前要仔细核对文件内容，确保文件正确无误。
-文件审批时要保证审批流程的严密性和高效性。
-文件归档后要保留备份，以备后续查询或使用。
外出与出差审批流程
外出与出差审批流程外出与出差是工作中常见的情况，为了确保工作的顺利进行，公司通常会要求员工进行外出和出差审批。
本文将介绍外出与出差审批的流程和注意事项。
一、外出与出差审批的定义外出与出差审批是指员工在工作期间需要离开公司或者所在工作地前往其他地点办理公务或处理工作事务时，需要向上级领导提出申请并获得批准的程序。
二、外出与出差审批的申请流程1. 提交申请员工需要按照公司规定的程序，在规定的时间内向上级领导提交外出与出差审批申请。
申请中需要明确说明外出或出差的原因、地点、时间以及所需费用等相关信息。
2. 上级审批上级领导收到申请后，将根据公司政策和工作需要进行审批。
审批过程中可能会要求进一步提供相关证明材料或补充说明。
上级领导应在规定的时间内对申请进行审批并作出决定。
3. 审批结果通知上级领导在完成审批后，应及时将审批结果通知申请人。
通常会以口头或书面形式进行通知，告知申请是否获得批准以及具体的外出或出差安排。
4. 行前准备一旦申请获得批准，员工需要按照公司的要求进行行前准备工作。
这包括购买交通票务、预订住宿、办理必要的证件等。
5. 出行员工在出行前，应按照公司规定的时间和方式启程。
如果有临时变动或延误，应及时通知上级领导或相关部门。
6. 出差报销在完成出差任务后，员工需要准备相关费用的报销材料，并按照公司规定的程序进行报销申请。
报销材料通常包括发票、行程单、费用明细等。
三、外出与出差审批的注意事项1. 提前申请员工需要在外出或出差前足够的时间内提出申请，以便上级领导有足够的时间进行审批和安排工作。
2. 提供充分信息申请时，员工应提供清晰、准确的信息，包括外出或出差的目的、时间、地点等。
避免遗漏或模糊信息，以免影响审批的快速进行。
3. 遵守公司规定员工在外出与出差过程中，应严格遵守公司的规定，尊重当地的文化习俗，并保持良好的工作形象。
4. 经济使用公司资源员工在外出或出差期间，应合理利用公司资源，避免浪费。
业务经理考勤oa规章制度
业务经理考勤oa规章制度第一条：总则为规范业务经理考勤工作，提高工作效率和管理水平，特制定此规章制度。
本规章制度适用于公司所有业务经理，各部门和岗位人员应严格遵守，确保考勤工作的准确性和及时性。
第二条：考勤方式1. 考勤方式包括打卡考勤和移动签到两种方式。
业务经理需按照规定的考勤时间进行打卡或移动签到，未经批准擅自操作考勤系统的行为将受到严肃处理。
2. 业务经理可以根据实际工作情况，向上级主管申请外出、加班等情况，但需提前按照规定方式进行请假，否则按旷工处理。
第三条：考勤规定1. 考勤时间为每日上午8:30-下午5:30，中午12:00-1:00为午休时间。
2. 每月最多可连续迟到3次，超过3次将记为一次旷工，一次旷工扣除当月绩效分数20分。
3. 业务经理需将请假事由提前告知上级主管，未经批准请假将按旷工处理，影响绩效考核。
4. 出差人员需提前填写出差申请表并报备给领导，出差期间需按规定时间上报工作进度和完成情况。
第四条：考勤记录1. 考勤记录将定期由HR部门进行统计和审核，如有异常情况需及时处理和纠正。
2. 每月底上报当月的考勤汇总表，包括请假、加班、出差等情况，由业务经理和上级主管审核签字。
3. 考勤结果将作为绩效考核的重要依据，对于连续迟到、旷工等情况将影响绩效考核结果。
第五条：考勤异常处理1. 对于员工旷工、迟到等违规情况，上级主管应及时进行调查并提出处理意见，由HR部门进行记录和归档。
2. 对于长期出现违规情况的业务经理，HR部门将根据公司规定进行严肃处理，包括扣发奖金、调整岗位等措施。
第六条：附则1. 本规章制度自颁布之日起正式实施，如有后续修改或补充，以公司通知为准。
2. 对于无法按规定出勤的特殊情况，业务经理应提前向上级主管申请，经批准方可暂时调整考勤方式。
3. 对于对考勤制度有异议或建议的业务经理，可向人力资源部门进行反馈，公司将积极改进和完善制度。
以上为业务经理考勤OA规章制度，各部门和岗位人员应严格遵守，确保考勤工作的准确性和及时性。
公司出差申请及差旅费报销的规定
关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。
2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。
3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。
4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。
5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。
6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。
7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。
8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。
出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。
二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。
2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。
3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。
以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。
4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。
外出出差申请与审批管理制度
外出出差申请与审批管理制度1. 申请目的和适用范围本制度的目的是规范公司员工外出出差申请与审批流程，确保公司资源的有效利用，提高工作效率和管理水平。
适用于全部公司员工的外出出差申请与审批管理。
2. 申请流程2.1 提交申请员工需要提前至少三个工作日提交外出出差申请。
申请表需包含以下内容：—姓名—部门—职务—外出出差的目的和认真描述—出差的地方和时间—估计出差费用预算—需要的支持和资源申请表需要由申请人手写填写，并经申请人主管签字确认。
2.2 审批流程申请表提交后，依次经过以下审批流程：—申请人主管审批—部门经理审批—行政部门审批申请人主管在收到申请表后，应在24小时内进行审批，并在审批看法栏中填写看法。
若申请涉及跨部门，则需再由部门经理进行审批。
最终，行政部门对申请进行最终审批，并确认是否发放差旅费用。
2.3 审批结果通知申请人提交申请后，行政部门应在提交申请后的一个工作日内将审批结果通知申请人。
通知内容应包含审批结果以及出差行程和费用的相关布置。
3. 出差费用管理3.1 费用预算申请人在出差申请表中需供应出差费用的预算，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
预算应依据实际需求合理估量，并在申请时作出说明。
3.2 费用报销出差期间产生的费用需员工自行垫付，返回后需及时填写费用报销单并附上相关票据，并经过行政部门审核确认后方可报销。
3.3 费用核算行政部门应对出差费用进行核算和分析，确保费用合理性和经济效益，并定期向管理层汇报。
4. 安全管理4.1 出差安全指南公司将针对不同地区的出差，订立相应的出差安全指南，包含但不限于目的地国家或地区的安全警示、风险评估、警察电话等信息。
员工在外出出差前，必需认真阅读并遵守相关指南。
4.2 出差保险公司将为员工供应适当的出差保险，保障员工在出差期间的安全和健康。
员工应依据出差安全指南和公司要求购买相应的保险，确保个人和公司的利益。
4.3 应急预案员工在出差期间如遇紧急情况，应立刻联系公司指定的紧急联系人，并依照紧急预案执行相关应急措施。
集团OA系统施行通知(考勤审批和报销流程)
通知公司各部门：为了加强公司内部管理，规范公司各类流程秩序，特制定本程序，适用于公司各部门。
一、考勤监控程序1、根据我司2020年8月公布的《考勤制度》内容，打卡系统更换为企业微信，上下班刷卡、请假、外出办公、出差、调休等工作方式均需在流程中进行体现，实际考核过程按照《考勤制度》进行；二、系统汇报程序1、各部门人员周报需在系统内进行汇报，汇报截止时间为每周一上午十一点；三、其他审批监控程序1、涉及到假勤类、人事行政类、财务类等其他模块审批时，以部门经理--总经理--副总裁为主线进行审批；（抄送董事长、财务部及人力资源部）；四、费用及报销审批监控程序1、公司各项支出必须先在OA系统中进行审批流程，审批权限批准后，方可在计划范围内操作；2、部门经理级别以上的员工申请报销时，审批流程为：总经理--副总裁（抄送董事长、财务部及人力资源部）；其余人员审批流程为：部门经理--总经理（抄送董事长、副总裁、财务部及人力资源部）；3、若支出费用达到壹万元及以上时，需先请示董事长进行行为审批，征得批准后；方可在OA系统中进行报销流程审批；若事先未征得行为审批允许，将不予报销，此类费用均属于个人承担部分；4、财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单数据，上报董事长、副总裁和总经理；5、每周四定为费用、报销转款日。
费用票据审核、审批签字流程需在每周四之前完成；票据审核流程中，人力部作为初审部门，财务部为终审部门，对于超出报销标准的部分，不予报销；6、严禁利用职权,安排下属员工代为报销费用;一经发现，公司有权对其进行降薪、调岗、解除劳动合同等处理方式；7、为保证员工拥有良好的出差工作环境，同时考虑降低公司运营成本，出差报销及补贴标准明细,详见出差标准核定表；注：以上内容自2021年1月起施行商业管理有限公司二0二0年一月四日。
OA系统请假审批管理流程(实操经验)
OA系统请假审批管理流程（实操经验）本文档旨在详细阐述OA系统请假审批管理流程，基于实操经验进行总结，为广大员工和管理者提供清晰、便捷的请假审批操作指南。
一、请假申请1. 员工在需要请假时，登录OA系统，进入“请假申请”模块。
2. 填写请假申请表格，包括请假日期、请假原因、请假类型（事假、病假、年假等）、联系方式等必填项。
3. 若请假类型为病假，需上传医院出具的诊断证明；若请假类型为年假，需上传假期安排的相关证明（如机票、酒店预订等）。
4. 点击“提交”按钮，将请假申请提交给直属上级。
二、审批流程1. 直属上级收到请假申请后，登录OA系统，进入“审批管理”模块。
2. 审批顺序按照职务级别从高到低进行，若上级领导请假，则需提交给更高级别的领导审批。
3. 审批领导在收到请假申请后，仔细阅读申请内容，根据公司规定和部门工作安排，作出批准或否决的决定。
4. 若批准请假申请，点击“同意”按钮，并输入批准意见；若否决请假申请，点击“拒绝”按钮，并输入拒绝理由。
5. 请假申请经过各级领导审批后，最终结果将反馈给申请人。
三、假期统计与查询1. 人力资源部门登录OA系统，进入“假期管理”模块。
2. 按部门、员工查询请假记录，统计请假天数，以便进行薪酬核算和绩效评估。
3. 如有需要，可导出请假统计报表，以便进行数据分析。
四、实操经验分享1. 提前规划：员工应在需要请假前，提前规划好请假时间，并与直属上级沟通，避免影响工作进度。
2. 请假理由真实：请假申请应真实反映请假原因，避免虚构请假理由。
3. 病假诊断证明：病假申请需上传医院诊断证明，以便于领导审批。
4. 年假安排：如需请假年假，应提前安排好假期行程，并提供相关证明，以便领导审批。
5. 领导审批：领导在审批请假申请时，应综合考虑公司规定、部门工作和员工实际情况，做出合理决策。
通过以上实操经验的分享，希望能帮助员工和管理者更好地掌握OA系统请假审批管理流程，提高工作效率。
OA常用流程使用说明及注意事项
OA常用流程使用说明及注意事项OA（Office Automation）是办公自动化系统的简称，通过计算机技术和网络通信技术，对企业办公流程进行全面的自动化处理和管理，从而提高工作效率，减少人力资源和物力资源的浪费。
OA常用流程涵盖了企业日常办公中各种常见流程，如请假、报销、采购等。
在使用OA系统的过程中，需要遵循一定的流程与注意事项，以确保流程的顺利进行和数据的准确性。
一、常用OA流程使用说明1.请假流程请假流程是员工在需要请假时，向上级领导提出请假申请并由上级领导进行批准的流程。
使用OA系统进行请假流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择请假流程入口。
②选择请假类型，如事假、病假等，并填写请假事由和请假时间。
③提交请假申请，并等待上级领导审核。
④上级领导审核通过后，系统会发送通知给请假人，并记录请假信息。
2.报销流程报销流程是员工在完成相关费用支出后，向财务部门提出报销请求并审核付款的流程。
使用OA系统进行报销流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择报销流程入口。
②填写报销单，包括费用明细、金额以及相关附件。
③提交报销单，并等待财务部门审核。
④财务部门审核通过后，系统会进行付款操作，并发送通知给报销人。
3.采购流程采购流程是员工在需要购买物品时，向采购部门提出购买请求并由采购部门进行审批和采购的流程。
使用OA系统进行采购流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择采购流程入口。
②填写采购申请单，包括物品名称、数量、价格等详细信息。
③提交采购申请单，并等待采购部门进行审批。
④采购部门审批通过后，系统会生成采购订单，并通知相关人员。
二、注意事项1.提交流程前，务必仔细填写相关信息，确保数据的准确性。
一旦提交，就不能再进行修改，需要重新提交流程。
2.流程处理过程中，需及时查看系统通知和待办任务，保证与系统的及时交互，避免漏掉重要信息和任务。
3.对于有审批流程的流程，如请假、报销等，上级领导或审批人需及时处理流程，避免延误其他人的工作。
公司员工出差考勤管理制度
公司员工出差考勤管理制度
一、目的与原则
为规范员工出差的申请、审批、报销及考勤等流程，明确责任与权利，确保公司运营秩序，特制定本制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在提高工作效率，减少不必要的资
源损耗。
二、出差申请
1. 员工需提前向直属领导提出出差申请，并填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
2. 直属领导审核后，需报人力资源部门备案，并按照公司规定的层级逐级审批。
3. 出差申请获批后，员工应按照计划执行出差任务。
三、出差期间考勤
1. 员工出差期间的考勤由目的地所在单位或项目组负责记录，并与公司人力资源部门同步
信息。
2. 出差员工应保持通讯畅通，确保能够及时响应工作需要。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间，员工应及时报告并按程序申请。
四、出差报销
1. 员工应在出差结束后7个工作日内，提交出差报告及费用报销单据。
2. 报销单据应包括交通、住宿、餐饮等相关费用凭证，按照公司财务规定进行报销。
3. 人力资源部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并办理报销手续。
五、违规处理
1. 未经批准擅自出差的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 出差期间如有违反公司规章制度的行为，将按照公司相关规定处理。
六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层会议讨论决定。
七、结语
本制度的制定是为了使公司的出差管理更加规范化、制度化，保障公司的利益和员工的权益。
我们期望所有员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的工作秩序。
请休假流程及细则,OA流程审批完毕才可以
请休假流程及细则,OA流程审批完毕才可以第一篇：请休假流程及细则,OA流程审批完毕才可以所有人员请休假须事先逐级沟通，直接领导人同意后，报OA审批，审批完成后方可休假。
除遇突发事件或疾病需请假，须事发当天电话/短信至部门负责人申请休假，同时授权代理人完成请假流程提报。
2、加值班补休，需添加多相关加班流程，并注明：补休X月X日加班，X天，剩余X天。
3、婚假、产假、陪产假提前30天申请。
4、员工入职3个月后方可修年休假（按照国家规定连续工作满一年以上）。
5、病假、事假、年休假每次最少申请0.5天，其他假1天；员工申请带薪病假/病假，请提供相关附件：当日病例，当日缴费凭证，休假单（院方提供）。
休假后上班第一天交给人事存档。
6、请休假说明模板：尊敬的领导：XX分公司XX管理处XX职位XX姓名，因XX原因申请休假（类型）XX日。
1、请休期间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2、截至本次休假已休假XX天（含本次），本次休假后剩余XX 日未休。
3、休假期间工作交接人为XX，本人紧急联系电话XX。
妥否，请领导批示。
7、出差说明模板尊敬的领导：XX分公司XX管理处XX职位XX姓名，因XX原因申请出差XX 日。
1、出差期间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；2、出差地点：XX市；3、出差目的：解决XX事项。
妥否，请领导批示。
8、所有请休假需授权工作代理人（即交接人），并首先通过代理人审批，代理人需批复：**请假期间工作已交接本人，请领导审批！9、请休假、出差期间必须保证电话通畅，不得无故不接听电话。
10、所有请休假、出差流程审批完后需抄送总经理、当地人事及财务考勤负责人。
1、第二篇：OA审批流程明细汇总OA流程审批1、销售合同管理流程说明：销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章内容分类：商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。
2、营销日常管理流程说明：销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核批相关人员执行。