重大危险源管理台账(最新)
液氯储罐区(重大危险源)管理制度
液氯储罐区(重大危险源)管理制度根据《安全生产法》和《重大危险源辨识》、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关规定，为加强对重大危险源的监督管理，有效防范危险化学品重、特大事故的发生，特制定本制度。
1范围本制度适用于公司液氯储罐区（重大危险源）管理。
2重大危险源定义重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。
包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器。
3 内容3.1重大危险源辩识重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。
通过危险源辨识评价结果，根据GB18218-2000《重大危险源辨识》,确定公司重大危险源为液氯储罐区。
3.2 重大危险源管理档案3.2.1 建立重大危险源台账台账内容包括:危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、易导致的事故类型、主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压力、操作温度、安全技术措施内容、安全管理措施内容、应急措施等内容。
3.2.2 重大危险源管理档案根据重大危险源管理职责分工，每一类管理项目都要建立相应的管理档案，维护保养部门要建立相应的记录。
3.3 重大危险源管理3.3.1安环部每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大危险源管理，并及时上报主管部门。
3.3.2 对构成重大危险源场所，公司应每年进行一次安全评价，并出具安全评价报告。
3.3.3 重大危险源的检查严格执行公司安全检查制度和巡回检查制度，并做好检查记录。
3.3.4 严格值班制度：公司24小时值班，夜间由生产调度负责，白天由车间当班人员负责，遇有问题及时处理、报告。
3.3.5 例会制度：每月召开一次安全消防例会，针对上月存在的问题积极采取有效措施加以整改，布置下月的安全消防工作。
3.3.6 制定有效的安全技术措施：3.3.6.1 建立各级安全管理网络；3.3.6.2 安全设施定期检验；3.3.6.3 设置液氯泄漏监测报警仪，并定期检验；设置安装监控系统，对液氯系统随时进行监控；3.3.6.4 采取措施尽量减少液氯的贮存量，并设置备用应急储罐（槽）；3.3.6.5 液氯储槽区封闭管理。
工程重大危险源监管台账 1
2、严格按已审批的方案施工； 3、加强安全教育； 4、加强施工监测，坚持日报制度； 5、合理安排开挖时间和顺序，缩短围护结构暴露时间 。 6、加强基坑支护及堆土距离，保证施工安全； 7、制定和实施安全管理绩效考评制度；
81、制 编定 制应 专急 项预 施案 工。 方案并经专家论证；
深基坑
Ⅰ级 高处坠落 、触电火 灾、机械 伤害、坍 塌
81、制 编定 制应 专急 项预 施案 工。 方案并经专家论证；
深基坑
Ⅰ级 高处坠落 、触电火 灾、机械 伤害、坍 塌
1、基坑临边无防护或防护不到位，导致跌落、踩空；2、 电线老化露点或机械无保护接零措施；3、土方开挖机械伤 害；4、基坑支护强度不够；5、边坡开挖不符合设计要 求；6、基坑边缘堆载距离不符合要求；7、未按规定程序 挖土或超挖；8、不良地质，涌水涌沙；9、基坑未按规定 进行基坑支护变形监测。
1、编制专项施工方案并经专家论证； 2、严格按已审批的方案施工； 3、加强安全教育； 4、加强施工监测，坚持日报制度； 5、制定应急预案，保证施工安全。 6、制定和实施安全管理绩效考评制度。
高边坡
Ⅰ级 高处坠落 、机械伤 害、物体 打击、高 温中暑、 滑坡坍塌
1、围护围挡失效或临边作业，导致跌落、踩空； 2、起重伤害、设备倾翻、机械打击； 3、防护滞后、坡面暴露时间太长； 4、高温露天作业、饮水不足、高湿低风速环境； 5、排水设施不完善； 6、高空抛掷构配件、高边坡危石、松石未处理，落下打击 人、机械设备。
序 号
工点名称
1
市政道路工程(新 福路高边坡)
2
市政道路工程(新 福路高边坡)
3
市政道路工程(新 福路高边坡)4源自市政道路工程(新 福路高边坡)
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源检查标准
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规
9
警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法 。应当在重大危险源安全警示标志位置设立 公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技 术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包
查现场、查记录
定》（国家安全生产监督管理总局令第40 号）第十八条；《应急管理部办公厅关于 印发危险化学品企业重大危险源安全包保 责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔
4.外界生产安全环境因素发生变化，影响重
大危险源级别和风险程度的；
5.发生危险化学品事故造成人员死亡，或者
10人以上受伤，或者影响到公共安全的；
6.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标
准、行业标准发生变化的。
查评估报告
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规 储存单
定》（国家安全生产监督管理总局令第40 元、生
较低处，可与污水处理场集中布置。 事故水池距明火地点的防火间距不应小于25 m，距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距
查现场、查设计图 纸
《 石 油 化 工 企 业 设 计 防 火 标 准 （ 2018 年 版）》（GB 50160-2008）第4.2.8A条
储存单 元
不应小于60 m。
16
企业重大危险源现场实际平面布置应与安全 行政许可文件一致。
储存单 元、生 产单元
第 2 页，共 23 页
对符合下列情形的重大危险源，应当重新进
行辨识、安全评估及分级：
1.重大危险源安全评估已满三年的；
2.构成重大危险源的装置、设施或者场所进
行新建、改建、扩建的；
3.危险化学品种类、数量、生产、使用工艺
14
或者储存方式及重要设备、设施等发生变 化，影响重大危险源级别或者风险程度的；
重大危险源管理台账
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
检查人：责任人：整改班组：
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
检查人：责任人：整改班组：
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源管理台账
工程名称：均和美域工程日期：年月日
填表说明：自检状态栏中，符合要求划“√”，不合格划“×”须根据记录和控制措施进行整改，整改后由专职安全员复查。
重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度模版（四篇）
重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度模版一、概述该制度旨在对企业中存在的重大危险源进行识别、评价、监控，以及建立相应的安全管理制度，保障员工及环境安全。
本制度适用于所有的企业，包括但不限于生产企业、建筑企业、化工企业等。
二、识别和评价1. 重大危险源的识别企业应采取以下措施对重大危险源进行识别：1.1 开展隐患排查，结合企业生产过程、设施设备、环境因素等因素，确定可能存在的重大危险源；1.2 进行专业技术评估，分析重大危险源的潜在风险和危害后果；1.3 利用经验教训和行业标准，辅助识别可能的重大危险源。
2. 重大危险源的评价企业应进行重大危险源的定性和定量评价，以便确定其对员工及环境的风险程度。
评价过程包括：2.1 初步定性评价，以确定危险源的类型和大致风险级别；2.2 详细定性评价，对初步确定的危险源进行更为详细的评价，确定危险源的具体风险等级；2.3 定量评价，通过定量分析危险源的可能危害程度、风险概率等因素，评估其具体风险值；2.4 风险管控建议，根据评价结果，提出相应的风险管控建议。
三、监控和管理1. 重大危险源的监控企业应建立重大危险源的监控机制，包括但不限于以下措施：1.1 建立危险源监控台账，对重大危险源进行日常、定期的监测和检查；1.2 制定应急预案，针对重大危险源可能引发的事故，制定应急预案，并保障其有效性；1.3 建立事故报告制度，对发生的重大危险源事故进行报告和调查。
2. 安全管理制度企业应建立完善的安全管理制度，以保障重大危险源安全，包括但不限于以下要求：2.1 设立相关岗位，明确安全管理的职责和权限；2.2 开展安全教育培训，确保员工了解并掌握安全管理制度；2.3 设立安全监督机构，定期进行安全监督检查，发现问题及时整改；2.4 建立安全信息报告制度，鼓励员工积极向企业报告安全隐患；2.5 加强与监管部门的沟通与合作，根据相关法规要求开展安全工作。
四、处罚和奖励为提高员工对重大危险源安全管理的重视程度，企业应建立相应的处罚和奖励机制：1. 对违反安全管理制度及相关安全规定的人员，依照企业内部规章制度进行相应处罚；2. 对积极参与安全管理、提出有效改进意见的人员，给予相应奖励和表彰。
重大危险源管理台帐
6
事故预防与处理
是否对危险源实施监控、并建立档案
1
是否制定了相应的化学事故应急预案
2
化学事故应急预案是否按规定向地方政府安监部门备案
1
是否按照化学事故应急预案定期组织演练、并及时修订预案
1
发生的事故是否建立了档案
1
事故调查处理是否符合国家有关规定
1
事故“四不放过”的落实情况
2
7
安全生产投入
安全技术措施项目是否编入年度投入计划
m2
贮罐个数
罐间最小距离
m
贮罐序号
贮罐名称
贮
罐
贮罐形状
1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐
贮罐形式
1 固定顶罐 2 浮顶罐
安装形式
1 地上 2 地下 3 半地下
贮罐材质
公称直径
m
容积
m3
贮存物质名称
物质状态
1 液态 2 气态 3 液、气共存
日常最大贮存量
m3
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
设计温度
单 元 内 危 险 物 质 量
现存物质总量(t)
工艺过程中的物质量(t)
存储的物质量(t)
废弃物质量(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
重大危险源周边环境基本情况表
单位：
危
险
源
周
边
环
境
情
况
周
边
地
区
情
况
单位类型
数量（个）
单位名称
人数
与危险源最近距离
住宅区
生产单位
机关团体
危险源台账及重大风险清单
ACD
土方机械 铲斗从汽车驾驶室上越过，驾驶室内有人停留
机械伤害 Ⅳ级 D
82 土建施工
土方机械 铲斗或叉子上有人员站立
机械伤害 Ⅳ级 AD
83 土建施工
土方机械 铲斗提升到最高位置运载物料
机械伤害 Ⅳ级 D
84 土建施工
土方机械 铲斗未离开工作面时，就做回转行走动作
机械伤害 Ⅳ级 D
85 土建施工
Ⅴ级
CD
土方施工
超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色 标志灯
高处坠落 Ⅳ级
CD
土方施工 土方施工时放坡和支护不符合规定
坍塌 Ⅳ级 AC
277 土建施工
土方施工 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具
坍塌 Ⅳ级 CD
278 土建施工
土方施工 未设置有效的排水挡水措施
坍塌 Ⅳ级 AC
279 土建施工
346 土建施工
钢筋工程 操作台上钢筋头不清理
其他伤害 Ⅳ级 AD
347 土建施工
钢筋工程 钢筋成品堆放过高
坍塌 Ⅳ级 AD
348 土建施工
钢筋工程 钢筋工作棚内照明灯无防护
触电 Ⅳ级 AC
349 土建施工
钢筋工程 钢筋集中堆放在脚手和模板上
坍塌 Ⅳ级 AD
350 土建施工
钢筋工程 堆料处靠近临边洞口未做防护
触电 Ⅳ级 ACD
357 土建施工
钢筋工程 钢筋回转碰到电线
触电 Ⅳ级 ACD
358 土建施工
钢筋工程 人工搬运时人员未使用防护用品
其他伤害 Ⅳ级 AD
359 土建施工
钢筋工程 人工搬运时未按指定线路行走
其他伤害 Ⅳ级 AD
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5
脚手架
工程〔高度超过24－50米〕
立杆基础
架体与建筑结构拉结
剪刀撑
架外安全网设置
悬挑高度
脚手架荷载
脚手板及软防护
Ф48、Ф51脚手架杆使用
6
吊篮
安装
施工负荷
安全装置
规范操作
配重
工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号
作业项目
或部位
重大危险因素
方案
审批
方案专
家论证
危险源
公示
按批准
方案施工
技术
交底
专职管理人员
存在较大问题
采取措施
整改情况
7
临时用电
外电防护
TN-S系统三级配电二级保护一机一 Nhomakorabea一箱一漏
8
三宝四口
安全帽、安全网安全带
电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护
临边防护
9
外用电梯
安全装置及工作状态
梯笼出入口防护
运行情况（是否超载）
10
塔吊
力矩限制器
超高、变幅、行走限位器
工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1
序号
作业项目
或部位
重大危险因素
方案
审批
方案专
家论证
危险源
公示
按批准
方案施工
技术
交底
专职管理人员
存在较大问题
采取措施
整改情况
1
基坑支护
工程〔开挖深度超过5米〕
支护设施
支护结构、
支护设施周边荷载
基坑外地面状况
2
土方开挖工程〔开挖深度超过5米〕
开挖放坡
基坑边坡顶部荷载或震动情况
开挖超过5米时边坡防护
3
高大模板工程
支撑系统
立柱稳定性
模板上施工负载
混凝土拆模强度
堆放稳定性
工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号
作业项目
或部位
重大危险因素
方案
审批
方案专
家论证
危险源
公示
按批准
方案施工
技术
交底
专职管理人员
存在较大问题
采取措施
整改情况
4
起重吊装工程
起吊负荷
钢丝绳磨损程度
结构吊装防坠落措施
保险装置及工作状态
附墙装置
塔吊的群防
单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：
注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求
2、各项目部由总监或总代按月填写