酒店Infrasys-夜审程序操作流程
Infrasys夜审
1: 双击打开电脑桌面上的图表会出下面的画面:我们点击connect.然后再点击连接如下的IP 10.199.104.23.它就会自动连上服务器
或者点击connect的第一行Remote System 然后自己填写IP 如下10.199.104.23telnet linux
2 点击连接成功之后,会出来如下画面.
3我们在单词login的后面输入01 然后按回车键.如果输错了我们再按两下回车.直到看到出来login之后我们再输入01 回车就能到达下面这个画面.
4我们进入第一行主控进去做每天开始和每天结束.输入自己的编号和密码
我们选择第2个每天结束做每天清机前提条件是各个营业区的账单全部买完才可以做. .晚上夜审时先做每天结束清机
输入编号和密码如果做每天结束成功之后.它会出来如下画面. 我们点击1确认每天完结
等Opera 做完夜审后.我们就可以对Infrasys 做每天开始了 它的日期将会跳到第二天的日期了 选择第一个 每日开始 输入自己的编号和密码
做每天开始成功之后就完成了直接点击cancel 退出系统.
如果存在未付单,那么我们就过不了每天结束必须到操作里面查看未付单报表
点击2 操作
未付单报表在版面上
退出系统是点击经理系统输入30
同理，前台我们在login之后输入05,处理方式如上。
Login 05 前台login 50 储值卡。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店审计夜间稽核操作流程
3、检查预收款单据是否正确，是否已输入客 人的房间帐中；信用卡预授或结算单据是否符合规
定的要求。
4、核查转帐结算和因公招待帐单是否正确，
是否符合制度或审批手续。 5、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理， 是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
6、根据餐厅收银员送来的帐单及交班报表， 应认真核对帐单后面原始小票是否齐全，是否与帐
4、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入 新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。 三、房租过帐：
1、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间
住客的帐户中。
2、打印出房租过帐表，并检查各出租客房过 入房租的数额是否正确。
四、试算当天客房收益试算表。 1、指示电脑编印当天客房收益试算表。 2、将当天的帐单，报表按试算项目分类汇总，
然后试算数据是否与帐单、报表相符。 3、将试算表的余额与住客明细帐的余额核对。 五、将试算表中需改动或补入的数据调整后，
编制客房收益表。 六、将经查出但一时不能处理的问题（包括呆
帐）作好记录，并及时报告有关领导处理解决。
七、审核在住客人的房价折扣是否符合审批手 续，是否有总经理的签字确认以及各部门所给的折
扣权限是否符合要求。如有异常，注明情况交总经
理室及财务。
八、营业款及时结交，投币。保证营业款的正 确、安全性。（当面点清，当面投箱，做好投箱记
录）
九、夜审日报每天上报财务经理，分析当天各
部门的营业情况。
单的总额相符。
7、审核餐厅转房帐的帐单，是否有客人的签
字，有无错签或漏签现象。 8、核查作废帐单是否二联齐全。 二、核对客房出租情况：
1、打印当天客பைடு நூலகம்出租明细表，列出全部已出 租房，核对房号、客人姓名、房租、入住日期、离
夜审工作流程
夜审工作流程前厅部负责夜审的过账及POS机结算以及打印财务所需报表的工作。
一、过夜审的时间定为每日00：00至3:00之间。
过夜审之前前厅应通知各收银点退出系统。
过夜审的程序：进入西软前台系统—审核—夜间稽核1、市场码数量应为零2、已退房未平账数量应为零3、应到未到客人数量不用处理4、应离未离客人数量应为零5、取消预订客人数量不用处理6、餐饮未结账单数量应为零7、尚未传达的留言列表留言可打印或后延8、当日新增无地址的客人档案数量不处理，打印出交前台9、当日新增无地址的公司档案数量不处理，打印出交销售10、尚未入账的电话费11、房租预审12、系统运行状态其他系统禁忌操作13、统计报表及数据更新如果在夜审过程中电脑出现死机的情况，可重启后继续在该电脑中继续夜审，切不可更换电脑过夜审，若过夜审的过程中发现其他问题请及时联系前台负责人或及时联系电脑房。
二、将前台各POS机进行结算。
三、打印财务所需报表1、夜审稽核工作底表（稽核报表中）2、前台信用卡入账明细表（报表专家—锦江报表—前厅部）3、本日海鲜销售明细（综合收银）4、房租入账报表(财务审核—审核房费)5、每日自助早餐统计表（锦江报表—前厅—夜班报表）6、每日自助早餐明细表（锦江报表—前厅—夜班报表）7、餐饮营业情况统计表（锦江报表—餐饮部）8、餐饮营业情况明细表（锦江报表—餐饮部）9、超限额挂账10、寓客账报表11、住店客人按市场来源分类明细表12、房价差异报表13、餐饮日报表（锦江报表—餐饮部）财务信贷组2011-8-15。
酒店日审及夜审核工作流程9.29
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
夜审流程
夜审流程：
1、点击夜审--夜审。
2、当弹出对话框后，点击开始。
3、这时会再一次弹出一个对话框，首先点击预审审核1，然后点击系统审核2。
4、当系统在进行统计完后，会弹出对话框执行成功，点击关闭。
5、这时画面会自动回到第2步时，系统自动进行前台以及会所的所有数据统计。
6、当统计完成后，系统会提示夜审完毕，请更改班次。
这时点击OK，再点击关闭。
7、退出系统，更换班次再进入系统，点击报表管理，选择毕兹卡酒店报表。
8、打印报表。
1>打印第一张报表（班次结账报表），选择昨日日期，打印一张3班的表和一张总班表，将昨日一班、二班、三班班次结账报表和前台收银日报表以及现金发生合计（根据总班表）投入保险箱。
2>打印收银员投款报表
3>打印住店客人销售分析报表
4>打印营业日报表
注：总班结账报表、收银员投款报表、经理日报表、住店客人销售分析报表、营业日报表则交给审计。
夜审时，一定要仔细，不可多点夜审，造成多次夜审。
酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程
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酒店Infrasys 夜审程序操作流程
步骤如下：
➢夜审开始前半小时，请通知F&B各餐厅将所有未付单先行付款
➢通过WINVT或某台触摸屏连接到Infrasys服务器，在Login状态下输入如下：01：酒店F&B系统
02：酒店SPA或健康中心
依次执行以下工作。
➢选取Main Control（主控系统），按画面提示输入ID（编号）及Password（密码）；（均为20002）
注：此时屏幕右上角显示时间为前一天日期
➢选择第二项：Daily Close（每天结束），按画面提示输入ID（编号）及Password（密码）；
➢输入完成后出现两种现象提示A：
选择1，按Enter键。
注：此时如果餐厅仍有工作站没有退出系统，会出现下列提示：
Process still exist on station:
33
61……
Kill them now ? (1) Yes (0) NO
（仍有工作站在运行中，是否终止………）
输入选择1后，画面出现：
K illing all process………………….
（终止所有执行中之程序………………）
当出现
提示时，即表明每天完结成功，
注：此时屏幕右上角显示时间改为当天日期提示B：
此时执行以下步骤：
1.退出主控系统，进入2操作系统。
2，出现以下画面
3.选择“未付单报表”的功能键
3.选择“所有营业区”，以“台号排列”方式查找
4.此时报表列出所有未付单
5.记下未付单的营业区及台号，帐单号，如Jewel餐厅的11号台
6.选择“0”离开报表，选择“转换营业区”注意：当前默认营业区为senses。
当前营业区
7．输入员工编号和密码后，选择相应营业区
8．此时当前默认营业区转化为Jewel
当前营业区
9．此时光标在员工编号处，输入员工编号，按“Enter”键，光标至台号处
10．输入刚才在未付单报表中查到的台号，如“22”号台，调出单据
11．选择“印单”键12．打印一份帐单，
13．继续选择在相同营业区工作
14．按“收银”键，输入编号及密码15.出现收银界面
16．输入台号
17．屏幕出现“房间挂帐”的付款方式
20．选择“房间挂帐”的付款方式，按“Enter”键
21．此时屏幕出现需要输入帐号。
，输入财务部提供的假房号，比如“9000”，按输入键，选择“1”
22．此单结帐完毕。
23．连续按“Enter”键，
24．选择“经理系统”，输入编号密码
25．选择“30”离开操作系统，再选择“1”26．即退出操作系统，重新进入“主控系统”
➢按提示A重新执行每天完结。
➢每天完结结束
➢选择第一项“每天开始”，屏幕出现：
➢每天开始完成
➢选择0.退出，离开主控系统。