酒店夜审流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
连锁酒店夜审工作标准流程
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作旳人员。
夜间审核旳工作对象是各收银点旳收银员以及各营业部门交来旳单据、报表等资料，其工作目旳是要有效地审核由于客人消费而产生旳收入，保证当天酒店收益旳真实对旳、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找本源旳能力，以及一丝不苟旳工作态度。
本酒店夜间审核重要分为两个部分：客房收入和餐饮收入。
其工作内容涉及：（一）审核各消费点旳营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完毕前厅、餐饮旳夜审清机以及POS机当天结算。
（三）不定期抽查各收银点备用金。
其操作程序涉及：一、客房收入旳夜间审核：11时30分—3时30分（一）11：30核查前厅收银员与否已所有交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来旳“入账明细”与电脑核对与否相符，如不符查明因素，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据旳前厅收银帐单旳份数与前厅收银系统中旳“客房入帐明细报表”与否相符，如不符应逐个核对，把未交和缺失帐单旳收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审视调查。
（二）0：00核查每个前厅收银员交来旳每一张帐单1）核查入住和离店时间，房租与否所有计入，应收半天房租或全天房租与否已经计收，免收半天或全天房租与否有规定旳批准手续,钟点房房租与否与入住时间相符，在操作日记上查看与否在客人入住时拟定旳房价，如不一致与否有房价变更单或折单。
2）核查结帐单后所附单据与否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失与否注明因素，核对无押金单旳帐单与否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等与否与电脑相符。
3）核查临时入住登记单、押金单与否与前厅收银结帐单明细与否相符（例：房号、房价等）。
洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心旳消费与否输入电脑，押金单号、金额与否与“预收订金”一致，核对迷你吧单单号与否与电脑一致，最后查看签字手续与否齐全。
4）核查房价与否合理，调房与否有人签字。
酒店夜审的具体步骤
酒店夜审的具体步骤
在酒店管理中，夜审是一项至关重要的工作，它能确保酒店的财务记录准确无误，为第二天的运营提供有力支持。
下面将介绍酒店夜审的具体步骤，帮助您更好地了解这项工作的流程。
检查当天客房入住情况
•首先，夜审人员需要核对当天的客房入住情况，包括客房的预订情况、实际入住情况以及客人的离店情况。
确保客房的占用情况与实际情况一致。
核对前台账目
•然后，夜审人员需要对前台的账目进行仔细核对，包括房费、押金、杂费等各项费用的收支情况。
确保账目无误，没有遗漏或错误。
处理异常情况
•如果在核对账目的过程中发现异常情况，夜审人员需要及时处理，比如处理未对账的账单、确定错账或漏账的原因并及时纠正等。
执行日终结算
•接着，夜审人员需要执行日终结算，将当天的各项交易进行总结，得出当日的总收入、总支出及盈余情况。
确保财务数据的准确性。
制作财务报表
•最后，夜审人员需要制作财务报表，将当日的财务数据整理成报告形式，包括当日收支明细、房费收入情况、杂费收入情况等，供酒店管理层参考。
通过上述步骤的执行，酒店夜审人员能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，为酒店的正常运营提供可靠的财务支持。
请各位酒店管理人员密切关注夜审工作，并加强对夜审人员的培训，以确保夜审工作的顺利进行和高效完成。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度序言夜审是指在酒店日常业务结束后，对酒店当天营业额和客房销售情况进行核对和处理的工作。
对于旅游集团酒店管理而言，加强夜审工作的标准化和规范化管理，可以提高工作效率和质量，保障客户和酒店的利益，同时也有利于提升酒店的竞争力和市场地位。
一、夜审工作的基本流程1. 结束日常业务，进行初步核对在当天业务结束后，酒店应对当天的收支情况进行初步核对，包括当日客房销售额、餐饮销售额、其他收入和支出等。
通过对初步核对结果的比对，可以找出业务数据的异常情况，从而进行纠正和完善。
2. 处理结账和离店手续在初步核对完成后，酒店应对当天的离店客人进行结账处理和离店手续的办理。
对于离店客人的房费、餐饮费用和其他消费等进行结账，同时办理离店手续并返还押金。
3. 核对客房清单和账单酒店应对当日入住和续住的客人进行核对，确认客房清单和账单的准确性。
对于客人的补充消费和其他费用，应在客人离店前结清并开具相应的发票。
4. 填写会计凭证和报表对于当天的业务结账和收支情况，酒店应及时进行会计凭证的填写和报表的生成。
同时对于不同的账目进行分类处理，保证账目的准确性和统一性。
二、夜审标准作业制度1. 职责分工为保证夜审工作的顺利进行，酒店应制定夜审工作的分工方案，并对分工人员进行明确的职责划分。
通常情况下，夜审工作的分工可以根据以下模式进行划分：财务员负责结账和填写会计凭证和报表，前台接待人员负责处理客人账单和入住、离店手续，并辅助财务员进行业务处理。
2. 工作内容夜审工作的内容主要包括：核对当天的收入和支出情况，处理客人的离店结账和退押金等手续，核对客房清单和账单，填写会计凭证和报表等。
具体内容如下：（1）核对收入和支出情况首先要对当天的各项收入和支出进行核对，包括客人的房费、餐饮费、会议宴会费等各项收入，以及酒店的运营成本、能源消耗和设备维护等各项支出。
针对核对出的不符合情况要及时查找问题的根源，明确责任人，确保数据的准确性和规范性。
夜审流程(定)
夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。
A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。
B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。
C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。
D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。
E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
F、作废帐单是否两联齐全。
(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。
3、核查客房出租情况。
A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。
（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。
（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。
◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。
4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。
5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。
6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。
二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。
夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。
步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店夜审流程
服务语述
配备
项次
流程步骤
明开出单位、持票人姓名、身份证号码、联系电话、联系地址等。
⑹与餐厅核数员核对转房账，保证每个营业部门挂到前台的转房账数据相符。
⑺核查涉及押金单据上客人的签名是否与入住登记表预留模式一致，并附有“押金单”顾客联。
⑻所有押金收入的单据要与所属的房号、客人姓名、金额核对相符，防止收银入错金额、房号。
⒀把各类账单按结账方式汇总，列印“客房收入报表”逐项核对相符，完要点说明
服务语述
配备
成账记表”，查看房租、折扣等是否符合，否则要求补足必要手续。
4.与接待处核对房租，按房号顺序逐间进行，空房还要查看房间钥匙是否
存放在钥匙槽。
5.查看房间入住状态，是否存在“应离店而未离店客人”，并通知接待处作相应修改。
6.完成以上各程序，开始清机过租并打印相关报表。
7.月底要进行某些账务处理，譬如，长住客结算，公司账月结，电话账清理，数据压缩等。
8.把账单、报表扎捆，交日间核数审核。
9.作好工作记录，完成夜审工作。
⑵审核每一笔账单的折扣手续是否完备，折扣额度是否符合规定，折扣方法及金额计算是否正确，每一笔账单的退项是否有责任人的签名及必要的说明。
⑶审核每一笔账单挂账是否有信用授权，是否有规定人员签名或刷卡，其签认笔迹是否与预留的一致，该签单权是否已被取消，是否已给予规定的折扣优惠。
⑷查对信用卡结账账单的消费额是否与签购单上填列的金额相符，是否有足够授权以及填列的各项目是否齐全，是否为酒店接受的卡类，是否有在账单上压印卡号等收卡规定。
6.所有账务处理完毕，对电脑进行清机过租。
要点说明
服务语述
配备
二
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夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。
其工作内容包括：一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查各收银点发票、备用金。
四、编制酒店相关报表。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3 、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4 、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。
如不符合标准，则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
5 、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审后手工加收房租是否合理。
如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6 、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。
如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。
二、餐饮收入的夜间审核：1 、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。
如不齐全则及时催收。
2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
3 、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a 、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对，看其是否正确，其中内容包括：包厢号、人数、品名、数量、单位等。
b 、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、香烟单、杂项单等。
c 、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。
d 、以标准餐形式入账的餐饮账单，是否有标准餐菜单。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f 、转房账账单是否已将费用转至正确房间。
单据是否有前台收银员签字接收。
g 、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是否超出宴请标准。
h 、高职膳食是否有授权人员签字。
i 、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4 、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5 、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。
如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6 、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
、康乐收入的夜间审核：1 、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：康体中心、SPA馆。
如不齐全则及时催收。
2 、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
3 、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a 、将康乐账单与后附单据进行核对，看其是否正确，其中内容包括：姓名、房号、手牌、项目、数量、单位等。
b 、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等，是否有注明房号及宾客签字。
c 、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
|d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。
单据是否有前台收银员签字接收。
e 、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是否超出宴请标准。
f 、高职膳食是否有授权人员签字。
g 、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4 、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5 、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。
如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
四、俱乐部收入的夜间审核：1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。
其中包括：高尔夫球练习场、高尔夫球前台会所、海滨浴场、马场。
如不齐全则及时催收。
2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a消费卡填写是否完整、正确。
如：姓名、日期、明细、金额，是否有宾客签字等。
b、结账方式印章加盖是否正确，无错盖、漏盖现象。
c 、核对球场卖店消费并作出当天提成。
d 、核查收费项目是否符合酒店标准，是否有错收、漏收现象。
e 、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f 、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。
g 、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定，是否过期，延期是否有批准人签字，回收后是否加盖作废章。
3 、消费卡的使用是否联好，作废单据是否全联上交，如不符合规定，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理4 、编制“球场营业日报表”“招待日报表” “会籍收入明细表” “会员击球日报表”“出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。
5、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
五、其他夜间审核1 、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对，看其开出发票是否准确，发票号码是否连续完整。
如不符合标准，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理2 、将回收的押金单据进核销。
六、清机1、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是否关帐。
2、检查当天所有未解决”TRACE ‘(message —untrace中选择日期和部门查询)，如果有解决不了trace时，可以顺延到第二天，并在交班本上写明。
3、处理当天预离未离的客人(in house —advanee —due out--search )，如有时通知前台处理，将预离房延住或退房。
4、处理pos帐目(把从餐饮传来的帐目转到9600中，检查当天预抵客人是否有预付押金(mis —today ” sactivities--arrivals ),女口果有就用pay ment 做冲销，再以客人的名字建档案做个假房，把金额入到假房中，在备注中输入预定号，并在交班本上做好记录。
5、通知酒店所有人员退出sinfonia 系统，进行清机再次核对客人的房价是否正确，并核对due out是否处理完毕。
6、执行备份帐单程序( cashier-cashier function-batch folils-store unprin ted folils —storein folio —1---ok--close )7、执行餐饮系统夜审。
8进入前台夜审文件夹，打开远程控制窗口，如果显示出现用户名和密码则都输入in ter face--- 点击in ter face--- 出现“眼睛图标”。
9、点击下方窗口组按5.4.3.2.1 的顺序打开窗口，点击对话框上的蓝条，按ctrl+f10关闭，再单击屏幕右下角的“眼睛图标”一cloes —按x退出远程控制窗口“是”10、进入disable.bat 中，单击空格键阻止其他用户进入11、点击sinfonia night Chinese —开始一点回车直到出现控制访问界面，这时应只有清机操作人显示在屏幕上(如有别人时，应通知其退出，如有不当班收银员没有退出时，在其没有帐目发生时，可点自动关闭，如若有帐目发生时，点击左边的关闭) --点关闭一是一自动关闭一等待一夜审已完成一确定一关闭。
12、检查sinfonia 系统前台日期是否正确。
13、进入enable.bat ，单击空格允许用户使用。
14、打开远程控制窗口一in ter face —打开桌面上的“眼睛图标”然后最小化，再按照1.2.3.4.5 的顺序打开接口，将其最小化---按x关闭远程控制窗口一是。
15、退出夜审文件夹，进入餐饮系统按部门做今日开始。
16、进入前台系统Mis —ni ght audit —screen —trial bala nee 检查三项控制金额是否为0,如不为0时第二天要联系技术支持。