酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
酒店发票使用和管理制度等
发票使用和管理为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。
一、发票的购买1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。
2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。
发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。
3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。
4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。
5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。
二、发票的领用与退回1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。
3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。
三、发票的开具1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。
不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。
3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。
金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。
4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。
整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。
酒店前台票据管理制度
一、总则为加强酒店前台票据管理，确保票据使用的规范性和安全性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
二、票据管理范围1. 本制度适用于酒店前台收银处、客房部、餐饮部等所有涉及票据使用的部门。
2. 票据包括但不限于：收据、发票、预订单、入住登记表、结账单等。
三、票据管理制度1. 票据领用（1）各部门根据实际工作需要，向财务部提出票据领用申请。
（2）财务部审核申请后，根据实际情况审批票据数量。
（3）领用票据时，需填写《票据领用登记表》，详细记录票据名称、数量、领用人、领用日期等信息。
2. 票据使用（1）各部门在办理业务时，必须使用有效票据。
（2）票据填写应字迹清晰、内容完整、加盖印章。
（3）严禁涂改、撕毁、转让、伪造票据。
（4）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃。
3. 票据保管（1）各部门应指定专人负责票据的保管工作。
（2）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止霉变、虫蛀。
（3）票据保管人员离岗或离职时，需办理交接手续。
4. 票据销毁（1）票据使用完毕后，应按照规定程序进行销毁。
（2）销毁前，需填写《票据销毁清单》，详细记录票据名称、数量、销毁日期等信息。
（3）销毁过程应有人监督，确保票据销毁彻底。
5. 票据检查（1）财务部定期对各部门票据使用情况进行检查。
（2）检查内容包括：票据使用是否规范、票据保管是否妥善、票据销毁是否合规等。
（3）对发现的问题，应及时纠正，并追究相关责任。
四、责任与处罚1. 各部门负责人对本部门票据管理工作负总责。
2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或行政处分。
3. 对涉嫌违法犯罪的，移交有关部门依法处理。
五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
前台发票管理规章制度范本
前台发票管理规章制度范本一、总则第一条为了加强前台发票管理，规范发票使用行为，保障合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店前台发票的购买、领用、发放、保管、使用、查验、作废、红冲、注销等环节。
第三条前台发票管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。
第四条酒店财务部门是前台发票管理的责任部门，负责发票的购买、领用、发放、保管、查验等工作，并对前台发票使用情况进行监督和检查。
二、发票购买与领用第五条发票购买应向税务机关申请，按照规定的程序和数量进行购买。
第六条发票领用应由财务部门负责，按照实际业务需要，合理分配发票，确保前台业务的正常运行。
第七条领用发票的人员应进行身份验证和培训，确保其具备合法使用发票的能力和意识。
三、发票保管与发放第八条发票应由财务部门指定专人负责保管，确保发票的安全、完整和有效。
第九条发票发放应按照实际业务需要，由财务部门负责，确保发票的合理使用。
第十条发放发票时，应进行记录，包括发放时间、发放人员、领用人员、发票号码等信息，以备查验。
四、发票使用与查验第十一条前台工作人员应按照法律法规和本制度的要求，合法使用发票，不得虚开发票、伪造发票、倒卖发票等违法行为。
第十二条发票使用时，应进行认真查验，确保发票的真实性、合法性和有效性，包括发票的印刷质量、发票号码、开票日期、开票单位等信息。
第十三条发票开具后，应进行妥善保管，不得随意折叠、涂改、撕毁等，确保发票的完整性和可追溯性。
五、发票作废与红冲第十四条发票作废应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保作废发票的合法性和有效性。
第十五条发票红冲应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保红冲发票的合法性和有效性。
六、发票注销与保管第十六条发票注销应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保注销发票的合法性和有效性。
酒店公司发票管理制度
酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。
三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。
2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。
3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。
四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。
2. 发票的开具应当及时，不得延误。
3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。
五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。
2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。
3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。
六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。
2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。
3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。
七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。
2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。
八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。
酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。
只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。
酒店前厅收银管理制度
第一章总则第一条为规范酒店前厅收银管理，确保收银工作的准确、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅收银部所有员工。
第三条收银部员工应严格遵守国家法律法规、酒店各项规章制度及本制度。
第二章收银操作规范第四条收银员在上班前必须检查收银设备，确保其正常运行。
第五条收银员在收款时应主动向客人说明收费项目及金额，确保客人知情。
第六条收银员在收款过程中应做到快、准、不漏收、不错收，对于各种钞票必须验明真伪。
第七条收银员在收款时，应确保钱款与电脑系统中的金额一致。
第八条收银员在收款过程中，不得擅自离开工作岗位，如需离开，应征得上级同意，并指定专人代为看管。
第九条收银员在收款过程中，如发现长款或短款，应立即上报上级，不得擅自处理。
第十条收银员在收款过程中，不得将公款挪作私用。
第十一条收银员在受理信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
第十二条收银员在每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
第三章保密制度第十三条收银员必须严格遵守客人资料保密制度，不得泄露客人个人信息。
第十四条收银员不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
第四章交接班制度第十五条收银员在交接班时，应将当班期间的所有业务办理完毕，确保账目清晰。
第十六条收银员在交接班时，应将备用金、收银设备、客户资料等交接清楚，并由接班人员签字确认。
第十七条收银员在交接班时，应将班前班后的工作情况向接班人员说明。
第五章考核与奖惩第十八条酒店将对收银员的工作进行定期考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等方面。
第十九条对工作表现优秀的收银员，酒店将给予表扬和奖励。
第二十条对违反本制度或工作表现不佳的收银员，酒店将进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第二十一条本制度由酒店前厅部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充和修订。
酒店收银发票的管理制度
一、目的为规范酒店收银发票的管理，确保发票的真实性、合法性，保障酒店财务数据的准确性和完整性，提高酒店服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及收银发票的员工。
三、发票管理职责1. 酒店财务部负责发票的采购、保管、领用、核销等工作。
2. 各部门收银员负责发票的领用、开具、保管和回收。
3. 人力资源部负责对涉及发票管理的员工进行培训。
四、发票采购与管理1. 发票采购（1）酒店财务部根据酒店实际需求，向税务机关申请购买发票。
（2）发票购买后，由财务部专人负责验收、登记、入库。
2. 发票保管（1）财务部设立专门的发票保管室，配备保险柜等安全设施。
（2）发票存放应按照类别、号码、日期等顺序排列，方便查阅。
（3）非发票保管人员不得随意进入保管室。
3. 发票领用（1）各部门收银员根据实际工作需要，向财务部申请领用发票。
（2）财务部对申请领用发票的部门进行审核，确保领用合理。
（3）领用发票时，收银员需填写《发票领用登记表》，并签字确认。
4. 发票开具（1）收银员在开具发票时，应严格按照国家税收法律法规和税务机关的规定执行。
（2）开具发票时，应确保发票信息准确无误，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人、金额、税率、税额等。
（3）发票开具后，收银员应将发票联交予客户，并保存好存根联。
5. 发票回收（1）收银员在每日工作结束后，将开具的发票存根联交回财务部。
（2）财务部对回收的发票存根联进行核对、汇总，确保与实际开具的发票相符。
五、发票核销1. 财务部每月对发票使用情况进行核销，确保发票使用合法、合规。
2. 对发票核销过程中发现的问题，及时向相关部门通报，并采取相应措施予以纠正。
六、发票培训与考核1. 人力资源部定期对涉及发票管理的员工进行培训，提高其业务水平。
2. 对发票管理工作中表现优秀的员工给予表彰和奖励。
3. 对发票管理工作中存在问题的员工进行批评教育，必要时进行处罚。
酒店前台发票管理制度
酒店前台发票管理制度1. 引言酒店前台作为酒店与顾客之间的重要接触点，发票管理是其日常工作之一。
为了规范前台发票的领取、开具和管理流程，确保发票的准确性和合规性，制定本《酒店前台发票管理制度》。
2. 发票种类及用途酒店前台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票两种。
其中，增值税普通发票适用于一般商品销售、服务业务等，而增值税专用发票适用于大额交易、对外投资等特定情况。
前台发票的用途包括： - 提供给顾客作为购物或服务的凭证； - 纳入公司财务账务核算，用于税务报表的填报。
3. 发票领取与开具流程3.1 发票领取酒店前台负责发票的领取工作，具体流程如下： 1. 前台财务人员每月按时领取新一期发票； 2. 领取人员核对发票数量和种类，并填写领取登记表； 3. 领取的发票存放在指定的发票管理柜中。
3.2 发票开具前台在系统中进行发票开具，具体步骤如下： 1. 确认顾客需开具发票的金额及发票类型； 2. 输入相关信息，包括发票抬头、纳税人识别号等； 3. 系统自动生成发票号码，并将信息打印在发票上； 4. 将发票交给顾客，留存相关发票副本； 5.在系统中记录发票开具的详细信息，包括发票号码、开具日期、开具人员等。
4. 发票管理与归档4.1 发票管理酒店前台负责对发票进行细致管理，包括： 1. 发票存放：酒店前台应设立专门的发票管理柜，保证发票的安全可靠； 2. 发票分类：将发票按照发票类型、开具日期等进行分类归档，方便后续的查阅和管理； 3. 发票监控：定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和准确性； 4. 发票补打：在发票遗失或错误开具的情况下，需要补打相应的发票，同时在系统中记录补打的发票信息。
4.2 发票归档酒店前台应按照公司规定的归档周期和要求，对已使用的发票进行归档。
具体步骤如下： 1. 将已使用的发票按照年份和月份进行整理； 2. 将整理好的发票装订成册，并加盖酒店公章以示归档； 3. 将归档的发票存放在指定的档案柜中，并定期对档案柜做好安全防护措施。
酒店银台发票管理制度
第一章总则第一条为规范酒店银台发票管理工作，确保发票使用的合法、合规、安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有银台工作人员及与发票使用相关的部门。
第三条酒店银台发票管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和税收政策规定开具发票；（二）真实性原则：发票内容真实，与实际经营业务相符；（三）及时性原则：及时开具发票，确保客户权益；（四）安全性原则：加强发票管理，确保发票安全。
第二章发票种类及开具要求第四条酒店银台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票。
第五条开具发票时，应确保以下要求：（一）发票抬头应与客户名称一致；（二）发票内容应真实、完整，不得随意涂改、挖补；（三）发票金额应与实际交易金额相符；（四）发票日期应与实际交易日期一致；（五）发票代码、号码、收款人、复核人等信息应准确无误。
第三章发票开具流程第六条客户消费后，银台工作人员应主动向客户询问是否需要开具发票。
第七条客户确认需要开具发票后，银台工作人员应引导客户填写发票信息，包括发票抬头、金额等。
第八条银台工作人员根据客户提供的发票信息，开具相应类型的发票。
第九条发票开具后，银台工作人员应将发票交予客户，并告知客户发票信息。
第十条如客户对发票信息有疑问，银台工作人员应耐心解答，直至客户满意。
第四章发票保管与报送第十一条银台工作人员应妥善保管发票，不得遗失、损坏或擅自销毁。
第十二条发票保管期限为五年，过期发票应按照国家相关规定处理。
第十三条银台工作人员应定期对发票进行清理，对已开具的发票进行分类整理，确保发票的完整性。
第十四条银台工作人员应按照财务部门的要求，定期将发票报送至财务部门。
第五章发票违规处理第十五条严禁以下违规行为：（一）虚开发票、伪造发票、非法购买发票；（二）开具不符合规定的发票；（三）故意销毁、损毁发票；（四）其他违反发票管理规定的行为。
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前厅收银点发票管理规定
为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与
实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。
对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须
在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。
客人
未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列
示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发
票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不
能开具发票的，不得为客人开具发票；
7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经
理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银
点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说
其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账
的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。
凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
广西XX商务酒店财务部
2013年5月23日。