物资进场验收管理办法1
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
物资进场检验制度
物资进场检验制度
一、物资进场检验的组织
每批物资进场后，由材料员通知质检员、工长及相关专业人员参加物资进场检验。
二、物资进场检验
1、钢筋进场及加工的质量管理制度
（1）钢筋原材进场后，质检员进行外观检查，并向材料员索要钢筋材质单、炉牌及国内出具的复试报告，核查无误后，转交试验员进行后续钢筋接头取样复试，复试报告、钢筋材质单、炉牌等质量证明文件最终由试验员转交资料员审核并进行物资报验。
（2）钢筋原材和半成品放置指定地点并分类标识，质检员对半成品钢筋的下料长度、尺寸的偏差进行验收，合格后填写钢筋加工验收单，然后方可应用到施工中，验收不合格的半成品钢筋重新加工验收。
2、周转材料进场及使用的质量管理制度
（1）周转材料进场后，质检员进行外观检查，并及时向材料员索要产品材质单、合格证和国内出具的复试文件，核查无误后，转交资料员审核并进行物资报验。
（2）周转材料放置指定地点并分类标识，在施工中由质检员、材料员和工长巡查周转材料的质量情况，如发现损坏、变形、弯曲、起皮等现象，及时通知材料员清退并单独存放。
物资进场验收、检验管理制度
物资进场验收、检验管理制度第一条物资设备部是物资验收管理主责部门，相关部门配合参与。
第二条项目采购人员需根据物资申请计划和采购合同向供货单位签发《订货单》，供货单位按《订货单》及时配送货物。
第三条项目部物资设备部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。
第四条物资进场验收管理包括物资初验、试验检测、点收入库、结算等。
第五条物资进场验收要求（一）必须执行谁收料谁验收原则。
对到库物资的数量和表观质量由进货单位的物资设备部门进行验收，及时填写《物资进场验收记录》；（二）进行验收时应当把供货单位提供的检验报告等有关证明文件作为重要依据。
一般性地检查物资有无表面缺陷（如锈蚀、破碎、破裂、变形、粘结、零部件短缺、脱落等），尺寸精度是否符合要求；（三）验收中若发现供货单位提供的质量证明文件与所到实物不相符或对质量证明文件的正确性有怀疑的物资，应单独存放、妥善保管，不得入帐、不得动用，并以“待处理”标识，以免混用，并与供方交涉或进行试验；（四）对于石材、人造板材、混凝土外加剂、聚氯乙稀卷材、地毯等含有放射、甲醛、氨、挥发有害物等的材料，应严格按国家标准进行验收，其辐射量、有害物含量不能超过标准规定界限；（五）对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；及时办理结算手续。
第六条对应进行试验检测的物资按标准规范及检验批要求填写《试验委托单》，由试验室按试验规范取样检测，出具经试验室主任审核的检测报告。
检测不合格的应及时进行退货处理。
第七条经检测合格的物资应及时点收入库，填制材料验收单，按要求进行标识，并建立《物资送检台账》。
第八条物资设备部对初验不合格部份进行清退，拒收不合格品。
进场物资的验收
进场物资的验收进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录；数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定；1、物资进入现场或工作区域外的仓库前2天应通知项目部，并准备装卸、验收、堆放的设施与条件；2、进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证；要求复检的材料要有取样送检证明报告；新材料未经试验鉴定，不得用于工程中；现场配置的材料应经试配，使用前应经认证；3、对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文档规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知公司物资部门联系解决；4、凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口；现场大宗材料须堆放整齐，砂石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便；5、根据订购，加工协议及技术标准核对品种、规格、图号、代号、几何尺寸及其数量，并取得合格的质量证明文档；规定需要进行物理（包括防火阻燃）、化学性能检验的，应负责送检，并取得合格的检验文档；规定须按样品验收的，按样品标准验收；6、由客户直接采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，发现业主确认的质量、数量、规格与实际情况有误时，由项目部立即通知业主代表复验确认；7、由项目部采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，规定由发包商确认的，由项目部在收货现场通知客户复验确认（也可共同验收确认）；未经验收的物资不准动用，不合格材料通知采购方撤离现场；8、各类物资质量证明文档应及时归档；9、材料（配件）控制程序材料采购管理是从采购计划开始，到采购询价、采购协议签订，一直到采购材料进场为止，以及后续质保跟踪的整个过程管理；我们制定了以下完善的采购工作控制程序；（1）材料采购部根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图的要求，符合规定的，组织符合国家标准的装饰材料样板送监理工程师、客户方代表（或技术负责人）审批，办理装饰材料封样审批手续；（2）材料采购部根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图对材料的要求，对客户方已经审批的材料进行材料询价，并对材料供应商的资质、生产工厂、生产能力、供货能力进行审查；填报《主材采购询价综合比较表》、《主材采购工作信息表》，送工程管理部、审核部进行材料单价及材料供应商的资质、能力审核；优先选用长期合作、价格合理、质量可靠、信誉口碑好的材料供应商；（3）由现场施工技术员统计、技术负责人审核各种装饰材料的使用数量及订购数量；填报《材料采购申请表》，送工程项目部、工程管理部审核；（4）材料采购部按照工程管理部审核的装饰材料项目使用量、及材料采购单价，根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图对（5）材料采购部将与供货商拟订装饰材料采购协议送工程管理部、审核部进行协议评审（6）协议评审通过后，材料采购部正式与供货商签订装饰材料采购协议；完成采购协议签订手续；10、材料（配件）控制流程（1）掌握材料信息，优选供货厂家；进行材料单价及材料供应商的资质、能力审核；优先选用长期合作、价格合理、质量可靠、信誉口碑好的材料供应商；（2）合理组织材料供应，确保施工正常进行；合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、按期的满足建设需要；（3）合理组织材料使用，减少材料的损失；（4）加强材料检查验收，严把材料质量关；严把装饰材料进场检验关，确保所采购材料的质量要求；对于重要、主要材料，每批次材料的进场时，必须有相关有效检测报告、产品合格证、质量保障书等相关质量资料；所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证；材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能；对于有复验要求的材料，必须经过具有国家资质的检测机构检验合格并提供材料的相关检测报告；对于进口材料、设备应具备商检局、质检站、行业主管部门的检验报告或数据；。
物资进场验收管理制度范文
物资进场验收管理制度范文物资进场验收管理制度一、背景和目的为了保证物资的质量和数量，合理利用资源，提高物资进场验收管理水平，特制定本制度。
本制度的目的是规范物资进场验收的程序和要求，确保物资进场验收的公正、公平和科学，并严格执行监督管理，确保物资使用的安全和效益。
二、适用范围本制度适用于所有需要进场验收的物资，包括设备、器材、工具、材料等。
三、管理责任1. 采购部门负责组织和管理物资的进场验收工作。
2. 物资供应商负责按照合同提供符合要求的物资，并配合进场验收工作。
3. 物资使用部门负责参与进场验收工作，并按照验收结果进行物资的接收和处理。
四、物资进场验收程序1. 采购部门在物资供应商交付物资前，应向物资使用部门通知预定验收的时间、地点和要求。
2. 物资供应商在预定时间和地点交付物资，并向采购部门提供相应验收单据和货物清单。
3. 采购部门和物资使用部门按照清单逐项检查，对符合要求的物资进行确认，并在清单上签字。
4. 对于不符合要求的物资，采购部门和物资使用部门应及时通知物资供应商，并要求其进行整改或替换。
5. 物资验收合格后，采购部门和物资使用部门签署验收单，并将验收单据归档保存。
五、物资进场验收要求1. 质量要求：物资应符合国家、行业和企业的相关标准，不存在瑕疵和缺陷。
2. 数量要求：物资的数量应与合同约定的一致，不得存在盗、抽、少、漏等情况。
3. 包装要求：物资的包装应符合相应的标准，保证物资在运输过程中不受损。
4. 配套要求：物资是否具备相应的配套设备、工具和材料，是否完整无缺。
5. 技术要求：物资的技术参数和性能应满足使用部门的需求。
6. 安全要求：物资不得存在安全隐患，符合相关的安全规定和要求。
六、物资进场验收流程1. 明确物资的进场验收标准和要求。
2. 编制物资进场验收计划，明确验收的时间、地点和人员。
3. 采购部门通知物资供应商进行交付，并提供相应的验收单据和货物清单。
4. 物资供应商交付物资，并在现场提供相应的支持和配合。
物资进场验收管理办法1
物资进场验收管理办法1施工材料进场验收管理办法一、目的为了进一步加强施工现场物资管理工作，切实控制好工程项目成本，现拟定如下管理办法，项目各部门务必按以下要求实施。
二、范围适用于本工程项目部对所有分承包单位原材料进场的控制。
三、职责1、材料部和项目经理负责物资的采购管理。
2.预算部和项目经理负责在开工前提供项目施工合同和项目预算算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量的要求。
3.施工部负责对进场材料的质量进行检查和监督检验工作。
4.材料员、质量安全员、试验员负责进场材料的检查验收，并区分相关的证明资料，凭证手续不全，一律不收。
将合格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。
5.施工人员和质检员要做好检查监督工作，确保料场质量检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。
6、技术部门负责对材料的规格、质量进行检查验收。
四、措施和方法1、根据施工进度，由施工部施工员编制材料计划，材料计划必须注明物质的名称、类别、等级、规格、型号和计量表位、数量、质量要求、进场日期。
经项目经理批准后报材料部门进行采购。
2、材料部门选中合格供应商。
3.采购材料进场时必须进行验收，如主要材料（如水泥、钢材等）材、地材等），必须经过材料部门、施工部门（主要是现场施工人员）实验部门和质安部门共同验收，且同时在供应方送货单上签字验收，并由施工工长在材料进场时根据实际进场数量开具材料验收单，材料部门还必须对进场的材料收集相关资料（如出厂合格证、生产许可证、产品检验合格证等），并交付试验部门。
同时，材料部门还需认真核对材料进场时所附该材料的发票金额、单价、数量等与原计划购进的是否有出入，如有出入，必须找出原因并上报，以便及时对其该情况采取相关处理措施。
如核对无误后交付财务部门，财务部门再认真核对发票及材料相关信息。
做好材料的进场验收工作。
水泥下火车时，应指定专人监督点数（并随机检查其重量）、钢材所需点数、取样和称重等。
物资进场验收管理
物资进场验收管理1 主要物资验收办法项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
1.2 商品混凝土的验收资料验收：进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
工程物资进场验收制度
工程物资进场验收制度一、目的和依据为确保工程物资的质量符合设计要求和相关标准，根据《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等法律法规，结合本项目的实际情况，制定本验收制度。
二、适用范围本制度适用于本工程项目中所有进入施工现场的物资，包括但不限于建筑材料、装饰材料、安装材料以及机械设备等。
三、验收原则1. 严格按照国家及行业相关标准进行验收，不得降低标准或擅自变更标准。
2. 坚持公正、公平、公开的原则，确保验收工作的透明度。
3. 对于关键物资和大宗物资，应实行全过程跟踪管理，确保物资来源可追溯。
四、验收组织1. 成立物资进场验收小组，由项目负责人担任组长，相关专业工程师、质量监督员、安全员等组成。
2. 验收小组负责制定具体的验收计划，组织实施验收工作，并对验收结果负责。
五、验收程序1. 物资到达现场后，供应商应提供相应的质量证明文件，如出厂合格证、检验报告等。
2. 验收小组对照采购合同和技术规范，对物资的品种、规格、数量、外观质量等进行初步检查。
3. 对于需要复验的材料，应按国家或行业标准进行抽样检测，检测结果合格后方可使用。
4. 验收合格的物资，由验收小组出具验收合格证明，并做好登记备案工作。
5. 对于不合格的物资，应立即通知供应商进行处理，不得使用于工程中。
六、责任划分1. 供应商应对提供的物资质量负责，确保其符合合同约定和国家标准。
2. 验收小组应对验收过程的合规性、准确性负责，确保验收结果的真实性。
3. 项目负责人应加强对验收工作的监督管理，确保验收制度的执行力度。
七、记录与报告1. 验收过程中的所有记录应详实、完整，包括验收时间、地点、参与人员、验收内容、结果等。
2. 对于重要物资的验收，应编写详细的验收报告，作为项目档案的一部分保存。
八、违规处理违反本验收制度的，应根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可追究法律责任。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，按照项目管理规定程序进行修订。
建筑工程物资验收管理制度
建筑工程物资验收管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程物资的验收管理，保障施工质量和工期进度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有建筑工程项目的物资验收管理工作。
第三条物资验收管理应遵循“科学、合理、公正、公平”的原则，严格按照国家相关法律法规和工程建设标准进行操作。
第四条施工单位应当根据工程规模和特点制定物资验收管理制度，并按照制度的要求进行执行。
第五条本管理制度由施工单位负责制定并组织实施，监理单位进行监督管理。
第二章物资验收管理的责任第六条施工单位工程部门负责落实物资验收管理制度，确保物资验收工作的正常运转。
第七条监理单位应当组织专业人员对物资验收进行监督，并针对存在的问题及时提出整改意见。
第八条施工单位的采购部门负责对物资的选择和采购工作，并确保所选物资符合合同要求。
第九条物资供应商应该提供符合要求的物资，并积极配合验收工作。
第十条工程项目经理负责监督物资验收工作，并对验收结果承担最终责任。
第三章物资验收管理的流程第十一条物资验收应在施工单位验收区域内进行，验收前应有专门的验收人员进行检查。
第十二条施工单位应制定物资验收清单，明确物资的名称、规格、数量等信息，以便于验收人员核对。
第十三条验收前，验收人员应仔细核对物资的标识、包装、数量、质量等信息，确保物资符合验收要求。
第十四条验收过程中，验收人员应认真执行验收标准，对不符合要求的物资及时予以退回或整改要求。
第十五条验收完成后，应立即填写验收记录，并将记录归档保存，以备日后查阅。
第四章物资验收管理的要求第十六条施工单位应建立健全物资验收管理制度，严格执行验收标准，杜绝漏验、错验等情况。
第十七条物资供应商应提供符合要求的物资，并按照验收标准进行配合。
第十八条验收标准应根据不同物资类型和工程要求进行细化，确保验收过程科学、合理。
第十九条施工单位应定期对验收标准进行评估，并根据实际情况进行调整和完善。
第二十条物资验收结果应及时向相关部门通报，并完成验收报告的填写。
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施工材料进场验收管理办法
一、目的
为了进一步加强施工现场物资管理工作，切实控制好工程项目成本，现拟定如下管理办法，项目各部门务必按以下要求实施。
二、范围
适用于本工程项目部对所有分承包单位原材料进场的控制。
三、职责
1、材料部和项目经理负责物资的采购管理。
2、预算部和项目经理负责开工前提供工程施工合同、工程预
算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、
型号、数量、质量的要求。
3、施工部门负责检查和监督材料部门做好材料进场的质量
检验工作。
4、材料员、质安员、试验员负责对进场材料进行检查验收，
并区分相关的证明资料，凭证手续不全，一律不收。
将合
格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。
5、施工员和质检员应做好检查和监督工作，确保材料场质量
检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。
6、技术部门负责对材料的规格、质量进行检查验收。
四、措施和方法
1、根据施工进度，由施工部施工员编制材料计划，材料计划
必须写明：物质名称、类别、等级、规格、型号、计量单
位、数量、质量要求、进场日期。
经项目经理批准后报材
料部门进行采购。
2、材料部门选中合格供应商。
3、购买的材料进场时必须经过验收，如为主材（如水泥、钢
材、地材等），必须经过材料部门、施工部门（主要是现场施工人员）实验部门和质安部门共同验收，且同时在供应方送货单上签字验收，并由施工工长在材料进场时根据实际进场数量开具材料验收单，材料部门还必须对进场的材料收集相关资料（如出厂合格证、生产许可证、产品检验合格证等），并交付试验部门。
同时，材料部门还需认真核对材料进场时所附该材料的发票金额、单价、数量等与原计划购进的是否有出入，如有出入，必须找出原因并上报，以便及时对其该情况采取相关处理措施。
如核对无误后交付财务部门，财务部门再认真核对发票及材料相关信息。
材料进场验收上要控制好，水泥采用下车时派专人负责监督点数，（还要随机抽查其重量），钢材需点支数及抽样过磅等，砂、石、砖采取现场实物收方的方式来控制数量和质量。
材料的验收是根据采购员的通知和采购的手续,分供方的供料、凭单和凭证在这些材料验收地或施工现场验收，并参照有关的资料对名称、规格(标识)、数量、外观特征（几何尺寸）、包装标识通过适当的检查、对照、检测计量
等加以检验,确定是否符合要求。
必须进行取样试验的材料:凡不在施工现场内的材料取样由采购员负责取样,并对样品负责。
凡在施工现场的材料由材料部门出书面通知,通知试验员取样。
书面通知必须写明材料的数量、规格、型号、厂家。
试验员取样、送检后,持实验室出具的实验合格报告单通知施工员该材料合格,该材料方可使用进入下道工序,并跟踪记录材料使用去向,以确保追溯性。
材料的材质报告和合格证,复试报告都由试验员保存整理。
验收人应在验收合格的情况下办理验收手续,并做好这类材料的进货验收和领料的质量记录,试验员做好这些材质证和复检情况的质量记录。
未经检验或试验不合格时,在施工中不得投入使用或加工,对于钢材、水泥、面砖、油漆、涂料不得紧急放行使用或加工,凡用于紧急放行材料,以确定为不合格时能及时追回或更换为条件,并做好放行记录。
材料员应对进场的合格材料进行产品标识，并做好记录，以备追溯。
4、材料进场后，若监理需要验证，按合同规定由施工部门配
合监理到承包方处对物资是否符合规定要求进行验证。
5、材料部门负责物资的搬运、贮存、消防、安全等具体实施
工作，防止工程物资在搬运和贮存过程中受到损坏或变
质，实行全面有效的控制，以确保工程质量。
6、对不符合要求的物资予以退货处理。
五、对不合格品的处理
1、进场材料必须有质量证明书及其合格证，质量证明书中必须
包含厂名、厂址、许可证号、产品标志、生产日期产品说明
书等。
对于钢筋、水泥、商品砼的生产厂家必须按照相关文
件执行，如不符上述要求，即可按不合格处理，立即清理出
场。
2、对于进场的材料，必须在监理的见证下并按照相关规范、标
准要求取样、送检，保证送检的式样在取样次数中均匀分布，见证的式样必须有标识，并附有“见证记录”，在检查结果未
出来之前，严禁用于施工，当确定不合格时，原材料应及时
清退出场。
六、材料报表的编制
每个月末（25日）对现场材料清查，材料进场验收单和领料单交付财务部门相关人员，财务人员根据材料验收单和领料单及材料库存及时编制好材料月报表，编制完毕后交项目经理处进行核查，同时材料人员建立材料明细台账。
XXXXXXXX项目部 XXXX年X月X日。