食品生产企业自查表57716
食品生产加工企业自查表
食品生产企业自查表企业名称（盖章） :生产地址: 联系电话:检查项目序号自查情况（符合打√，不符合打×）备注企业资质变化情况1.1 营业执照和食品生产许可证合法有效符合□不符合□1.2 生产方式和范围与证照相符符合□不符合□1.3 生产条件变化应向食药监管部门报告符合□不符合□采购进货查验落实情况2.1采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实性，确保来源合法。
符合□不符合□2.2采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。
符合□不符合□2.3采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。
符合□不符合□生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。
符合□不符合□3.2生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。
符合□不符合□3.3生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。
符合□不符合□3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。
符合□不符合□3.5 产品投料记录详实。
符合□不符合□3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。
符合□不符合□3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。
符合□不符合□3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。
符合□不符合□3.9 设备、设施运行良好。
符合□不符合□3.10 现场人员卫生防护措施得当。
符合□不符合□3.11 不得使用回收食品生产食品。
符合□不符合□3.12 不得使用非食用物质生产食品。
符合□不符合□项目序号自查情况（符合打√，不符合打×）备注3.13 不得超范围使用食品添加剂。
符合□不符合□食品出厂检验落实情况4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。
符合□不符合□4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。
符合□不符合□4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。
食品生产企业通用卫生规范自查表
5.2.1.2.2设备、工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收
性、易于清洁保养和消毒的材料制成,在正常生产条件下不会与食
品、清洁剂和消毒剂发生反应，并应保持完好无损。
5.2.1.3设计5.2.1.3.1所有生产设备应从设计和结构上避免零
件、金属碎屑、润滑油、或其他污染因素混入食品，并应易于清洁
5.1.8仓储
设施
51.81应具有与所生产产品的数量'贮存要求相适应的仓储设
施，
5.1.8.2仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于
通风换气,仓库的设计应转易于维护
和清洁，防止由者戴倭，并应有防止虫害侵入的装置•
5.1.8.3原料,半成品'成品,包袋材料等应依据性质的不同分设
贮存场所'或分区域码放，并有明确
42.42清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及
时关闭，
4.2.4.3窗户玻璃应使用不易碎材料.若使用普通玻理，应采取必
要的措施防止玻璃破碎后对原料、包
装材料及食品造成污染.
42.44博户如设置窗台，其结构应熊避免灰尘积存且易于清洁。
可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱。
4.2.5
42.5.1地面应使用无毒,无味、不渗透'耐腐蚀的材料建造。地
51.55洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配，必要时应设置冷热水混合器。洗
手池应采用光滑,不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造应易于清洁消南;应在怖近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法*5.1.56根据对食品加工人员清洁程度的要求，必要时应可设道风淋室,淋浴室等设施.
5.1.6通风
底清洁，消除污染。
食品生产企业日常监督检查情况自查表
自查单位（盖章）：自查时间：年月日
序号
自查内容
自查情况及存在问题
整改结果
备注
1
对食品生产企业开展了风险分级工作，并调整了企业风险等级
2
编制年度日常监督检查计划，并向社会公开
3
全年检查覆盖《办法》规定的全部检查项目
4
随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，在实施检查前已明确检查内容，检查人员现场检查时未随意更改检查事项
10
检查结果为不符合，有发生食品安全事故潜在风险的，责令食品生产经营者立即停止食品生产经营活动情况
11
对存在食品安全隐患，未及时采取有效措施消除的，开展责任约谈，并将约谈和整改情况记入食品安全信用档案（监管档案）
12
对检查发现违法行为或案件线索的，移送有权处理部门
5
随机选派检查人员，检查时2名以上检查人员参加，当场出示有效证件
6
现场检查时，符合抽样检验的，随机进行了抽样检验
7
检查结束后2个工作日内，向社会公开检查时间、检查结果、检查人员姓名等信息，并在生产经营场所醒目位置张贴日常监督检查结果记录表
8
检查结果记入食品安全信用档案（监管档案）
9
检查结果为基本符合，对检查发现问题，书面提出限期整改要求，并整改情况跟踪，记录整改结果
食品生产企业诚信自查表
三、企业质量诚信保障能力
8
人员
保障
高层管理人员有明确分工
配备管理和技术人员
有全员培训计划和记录
9
企业生产经营档案
原辅料、食品添加剂、包材管理
采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账
采购文件:原辅料、包材、食品添加剂技术标准
供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表
*＊＊＊食品有限公司
企业诚信自查表年月日
序号
自查内容
自查记录
一、企业基本状况
1
企业法人代表（或实际控制人）信用
2
企业食品质量安全保障组织体系及相应的管理制度
3
企业诚信管理体系(CMS）的建立
4
企业诚信记录
二、企业财务状况
5
企业财务制度健全，财务人员持证上岗
6
具有完整的资产负债表、损益表、现金流量表
7
复审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表
质量检验：建立入厂验证记录,供方检测报告、进厂验收报告
原料来源：有可控制的原料基地或供应商
原料储存:具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账作用储存库
人员
管理
技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要求的应持证上岗,建立职工诚信记录档案
职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案
厂房(生产车间)设计环境要求
符合相关国际标准及有关规定；
面积与生产能力相适应，流程布局合理；
具有封闭性，定期消毒;
更衣室与车间相连，出入口有消毒措施；
温湿度能控制，保持良好通风;
照明设施符合生产检验要求
生产
食品生产企业食品安全风险隐患自查表
是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录是否真实、完整。
□是口否
5.5
是否按规定时限保存检验留存样品并记录留样。
□是口否
6.贮存及交付控制情况
6.1
原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合要求。
□是口否
6.2
食品添加剂是否执行“五专”管理。
□是口否
6.3
不合格品是否划定区域存放。
口是口否
口是□否
自查结论
整改情况
企业承诺
本企业承诺自查内容均真实、准确、有效。如有不实，愿意承担由此产生的一切法律责任。
承诺人：
法人代表（企业负责人）或质量负责人签字:自查人员签字：
年月日年月曰
□是口否
3.3
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录是否完整规范。
口是口否
4.生产过程控制
4.1
是否建立食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处
口是口否
情况
置。
4.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容是否一致。
□是口否
□是口否
2.7
是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所3.1
供货商资质是否完整有效，是否有产品合格证明文件。
口是口否
3.2
进货查验记录及证明材料是否真实、完整，记录和凭证保存期限是否符合要求：不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
口是口否
2.3
卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否设置洗手设施
□是口否
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
食品安全自检自查表
食品安全自检自查表一、企业资质与人员管理1、企业是否依法取得食品生产经营许可证，并在有效期内。
2、许可证上的许可范围是否与实际生产经营的食品种类相符。
3、企业主要负责人是否对食品安全工作全面负责，是否明确食品安全管理人员及其职责。
4、从事接触直接入口食品工作的从业人员是否取得健康证明，并在有效期内。
5、企业是否对从业人员进行食品安全知识培训，并有培训记录。
二、食品原材料采购1、是否建立了食品原材料采购索证索票制度，采购的食品原材料是否有合法的购货凭证。
2、采购的食品原材料是否符合食品安全标准，是否有检验报告或合格证明。
3、是否对供应商进行了资质审查和评估，并定期更新供应商名单。
4、食品原材料的储存条件是否符合要求，是否有过期、变质的原材料。
三、食品生产加工过程1、生产加工场所的环境是否整洁卫生，是否有积水、垃圾等。
2、生产加工设备是否正常运行，是否定期进行维护和保养。
3、食品添加剂的使用是否符合国家规定，是否有专人管理、专柜存放、专用台账记录。
4、是否按照生产工艺和标准进行生产加工，是否存在偷工减料、以次充好等行为。
5、生产过程中的关键控制点是否得到有效控制，是否有相应的监控记录。
四、食品包装与标识1、食品包装材料是否符合食品安全标准，是否无毒、无害、无污染。
2、食品包装上的标识是否符合国家规定，是否标注了食品名称、生产日期、保质期、成分表、生产许可证编号等信息。
3、食品标签上的内容是否真实、准确、清晰，是否存在虚假宣传、误导消费者的情况。
五、食品储存与运输1、食品仓库是否保持干燥、通风，温度、湿度是否符合要求。
2、食品是否按照分类、分区、离地离墙的要求存放，是否存在混放、积压等情况。
3、食品运输工具是否清洁卫生，是否具备保温、冷藏、冷冻等设施设备，并能正常运行。
4、食品在运输过程中是否采取了有效的防护措施，防止食品受到污染、损坏。
六、食品检验与检测1、是否建立了食品检验检测制度，配备了必要的检验检测设备和人员。
食品企业自查表
*3.3
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□是□否
*3.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□是□否
*3.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
营养成分、配料表
□是□否
9.6
专供婴幼儿或其他特定人群的主辅食品标签应注明主要营养成分及其含量
□是□否
9.7
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
□是□否
10、标准执行情况
10.1
企业标准备案
□是□否
10.2
产品与备案标准一致性
□是□否
10.3
收录执行最新标准
□是□否
11、委托加工情况
11.1
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件，供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
□是□否
*2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
2.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
4、产品检验结果注：采取抽查方式
4.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
4.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
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食品生产企业自查表( 年月日)
企业名称：（盖公章）法定代表人：
10定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况
并有记录，生产场所无虫害迹象。
□符合□不符合□符合□不符合
进货查验11
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。
肉类原料有相应批次的检疫证明。
□符合□不符合□符合□不符合12
采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检
疫证明。
□符合□不符合□符合□不符合13对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。
□符合□不符合□符合□不符合14
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记
录。
□符合□不符合□符合□不符合15使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。
□符合□不符合□符合□不符合16
进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期
期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□符合□不符合□符合□不符合
生产过程
控制17
生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质
期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。
□符合□不符合□符合□不符合18
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一
致。
□符合□不符合□符合□不符合19建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□符合□不符合□符合□不符合
20未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料
和食品添加剂生产食品。
□符合□不符合□符合□不符合
21未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。
□符合□不符合□符合□不符合22生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。
□符合□不符合□符合□不符合
23建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度
控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁
净度控制”）。
□符合□不符合□符合□不符合
24生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。
□符合□不符合□符合□不符合25有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□符合□不符合□符合□不符合26生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□符合□不符合□符合□不符合27有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□符合□不符合□符合□不符合
28工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关
物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□符合□不符合□符合□不符合
检验落实
情况29
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，
并定期进行实验室测量比对。
□符合□不符合□符合□不符合30
委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。
并索取与委托协议相符的检验
报告。
□符合□不符合□符合□不符合
31有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格
后方可出厂销售。
出厂检验项目应齐全。
□符合□不符合□符合□不符合
32建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。
□符合□不符合□符合□不符合33按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□符合□不符合□符合□不符合34检验员应具备相应能力。
□符合□不符合□符合□不符合35检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
□符合□不符合□符合□不符合
贮存、运输和销售36食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。
□符合□不符合□符合□不符合37原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。
□符合□不符合□符合□不符合38不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。
□符合□不符合□符合□不符合39
根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。
□符合□不符合□符合□不符合40
各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、
防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。
□符合□不符合□符合□不符合41外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。
□符合□不符合□符合□不符合42
有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。
□符合□不符合□符合□不符合
43销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、
销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□符合□不符合□符合□不符合
44企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定
□符合□不符合□符合□不符合
不合格品管理和食品召
回45建立和保存不合格品的处置记录。
□符合□不符合□符合□不符合46不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品情况。
□符合□不符合□符合□不符合47实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录；□符合□不符合□符合□不符合48召回食品有处置记录。
□符合□不符合□符合□不符合
从业人员
管理49有明确的食品安全管理人员和负责人。
□符合□不符合□符合□不符合50有食品安全管理人员培训和考核记录。
□符合□不符合□符合□不符合51
企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品
安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□符合□不符合□符合□不符合52
建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。
□符合□不符合□符合□不符合53有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□符合□不符合□符合□不符合
食品安全事故处置54有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□符合□不符合□符合□不符合55
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□符合□不符合□符合□不符合
56发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□符合□不符合□符合□不符合
食品添加剂生产者管理57原料和生产工艺符合产品标准规定。
□符合□不符合□符合□不符合58复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
□符合□不符合□符合□不符合59
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品
添加剂的使用范围、用量和使用方法。
□符合□不符合□符合□不符合
食品标签
标识60
标签标识应符合相关规定
□符合□不符合□符合□不符合
其他61对消费者投诉应该登记并妥善处理。
□符合□不符合□符合□不符合
自查情况
项不符合；“不符合”项整改到位时间：年月日
不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）：
自查人员签字：企业负责人签字：
自查时间：年月日
核查处理
情况
核查情况及结论：
依法处理和记分情况：
核查人员签字：
核查时间：年月日。