003文件分类管理办法2013
第三层次文件-三阶文件
仓库管理办法目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。
使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。
本办法解释权属公司办公室。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、 原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
2、原辅材料保管：2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。
必须做到帐物相符合。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类方案分级管理规定
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类方案分级管理规定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类方案分级管理规定（CCESCC/WI-33 ） 1 目的为明确施工现场施工组织设计、施工方案的类别划分及审批程序，保证施工组织设计、施工方案的审批、管理有效控制，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于我公司各分（子）公司、项目部施工组织设计、施工方案的审批控制。
3 方案管理职责 3.1 工程技术部职责公司工程技术部作为本规定的归口管理部门公司，在方案管理工作中主要履行以下职责：（1）建立和完善方案管理相关规章制度；（2）对公司施工现场方案管理情况进行监督和指导；督促各分（子）公司、项目部按程序审批、上报施工组织设计、施工方案；（3）负责接收分（子）公司、项目部报审的Ⅲ类级施工方案，报公司总（副总）工程师审定，及时反馈审核意见；（4）对各分（子）公司、项目部上报施工方案上帐管理。
3.2 各分（子）公司、项目部技术科职责（1）负责施工技术方案的编制和报审；（2）审批合格的方案上报公司工程技术部。
3.3 特种设备质量控制办公室职责：（1）负责特种设备施工方案的控制管理；（2）接收分（子）公司、项目部报审的Ⅲ类特种设备施工方案，并组织公司质保体系审核会签，及时反馈审核意见；（3）负责报公司总（副总）工程师审1 / 17定Ⅲ类方案。
4 管理程序 4.1 施工方案划分 4.1.1 公司施工方案按其特性分为：1.危险性较大的分部分项工程专项施工方案；2.特种设备施工方案；3.其它施工组织设计、施工方案三部分管理。
各部分施工方案按照建设工程规模大小、重要程度、技术复杂程度、安全特性等划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类三个级别审批控制。
Ⅰ类方案由项目技术负责人审核；Ⅱ类方案由项目部、分（子）公司总工程师审定；Ⅲ类方案由公司总（副总）工程师审定批准；4.1.2 Ⅲ、Ⅱ类施工组织设计、施工方案具体划分见附件一：4.2 危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批程序4.2.1 危险性较大的分部分项工程施工前应当编制专项施工方案，其专项方案编制及论证要求执行住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（见建质〔2009〕87 号）。
安全生产经费使用和管理办法
S207平江城区段(秀野大道)工程项目部秀野建字2013（003）号关于落实《S207平江城区段（秀野大道）工程项目部安全生产经费管理及使用办法》的通知项目部各部门：为认真贯彻执行“安全发展，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全生产管理，改善劳动条件，保障职工在生产工作过程中的安全和健康，促进秀野大道安全生产工作顺利开展，规X秀野大道安全生产经费合理支出，依据中华人民XX国关于安全生产有关的法律、法规特制定《S207平江城区段（秀野大道）工程项目部安全生产管理和使用办法》发给你们。
以确保安全生产经费使用合理、管理有序，希望各部门认真遵照执行二0一三年元月二十九日主题词：安全经费使用通知送：平江县城市建设投资XXXX省通达建设工程监理咨询XXS207平江城区段（秀野大道）工程项目部2013年元月29日印S207平江城区段（秀野大道）工程项目部安全生产经费管理及使用办法一、总则1、为认真贯彻执行“安全发展，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全生产管理，改善劳动条件，保障职工在生产工作过程中的安全和健康，促进秀野大道安全生产工作顺利开展，规X秀野大道安全生产经费合理支出，依据《中华人民XX国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、财政部和国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》等相关法律规定，制定本办法。
2、本办法对秀野大道建设工程安全生产经费（以下简称“安全生产经费”）的管理，是指秀野大道各施工单位按照本办法和施工安全标准，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用。
3、安全生产经费管理坚持“项目计取、确保需要、规X使用”的原则。
4、项目部成立安全生产领导小组，负责对安全生产的管理、同时负责安全经费的使用和计划落实到位。
二、安全生产经费的计取按照《XX省公路水运工程施工监督管理办法》第十条“建设单位在招标文件中必须明确施工单位的安全生产费用，安全生产费用应为工程合同额的1％-3％”的规定。
文件分类及编码规则
审批及颁发：分发：文件再审记录：一、目的依照GMP要求，确立文件分类与编码规则，便于文件管理和追溯。
二、范围适用于文件分类与编码管理。
三、职责1 质量保证部负责文件体系的分类及编码规则，对各文件进行赋码。
2 各部门负责按照原则对文件进行分类管理；各部门起草文件时必须严格遵循文件编码的规定。
四、术语无五、内容1 文件分类1.1 一级文件:阐明公司内某一体系的方针，描述体系的文件。
主要包括：质量方针、质量管理手册、质量责任制、质量目标。
1.2 二级文件：主要描述为实施体系要素所涉及到的各职能部门的活动，或为完成某项活动而规定的方法。
包括：a）技术标准：包括工艺规程、质量标准、方案、报告等。
b）管理标准：包括计划、管理制度、清单、目录等，描述公司各主要过程的管理活动。
c）工作标准：包括部门职责、职务说明书。
d）工厂主文件。
1.3 三级文件：标准操作规程（SOP），描述各管理环节的操作要素和工作流程、具体的操作方法和步骤。
1.4 四级文件：记录、表格、合格证、图纸、标签、证书等。
2 文件编码2.1 文件分类编码应遵循以下原则：2.1.1 系统性：统一分类，统一编码。
按照文件分类建立编码系统，由质量保证部建立公司管理文件的分类和编码系统。
2.1.2 准确性：文件与编码一一对应，做到一文一码，一旦某文件终止使用，则该文件编码随即作废，不得再次使用。
2.1.3 可追踪性：可查询文件的演变历史。
2.1.4 识别性：文件的编码可反映出文件的文本和类别。
2.1.5 稳定性：任何人不得随意变动文件，若需变动，应经批准，并随之变更相关文件的编码。
2.1.6 相关一致性：文件一旦经过修订，必须给新的修订号，同时对其相关文件中出现的该文件编码进行修订。
2.1.7 发展性：考虑将来的发展及管理手段的改进。
2.2 全部文件均按编码管理，完整的公司文件编码系统格式如下：-+ 顺序号 + 版本号2.2.1 文件类型号2.2.2 文件系统号系统代号由一位英文字母组成，见下表：2.2.3 分系统号2.2.3.1 分系统号用以识别文件类别或车间，三位数字表示，从001，002， (999)2.2.4 顺序号为每个分系统从001，002，003，……开始的流水号。
文件类别管理制度包括
文件类别管理制度包括第一章总则第一条为规范文件管理行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及其下属机构所有文件的管理工作。
第三条文件类别管理是指根据文件的性质、用途、存档周期等因素，将文件划分为不同的类别，便于管理和查找。
第四条文件管理应遵循依法、科学、规范的原则，做到分类齐全、管理有序、检索方便。
第五条文件类别管理制度的具体内容包括：文件类别的划分、文件的编号规则、文件的存档与借阅、文件的销毁与归档、文件管理责任等内容。
第六条文件管理工作应由专门的管理人员负责，并进行定期的审核和评估。
第七条本制度由本单位文件管理部门负责制定和管理，适时根据工作需要进行调整和完善。
第二章文件类别划分第八条文件类别应根据文件的性质、用途等因素进行合理划分，便于管理和保存。
第九条文件类别的划分应遵循以下原则：（一）根据文件的性质进行分类，如批复文件、通知文件、指示文件等。
（二）根据文件的用途进行分类，如会议文件、工作计划文件、报告文件等。
（三）根据文件的存档周期进行分类，如永久文件、长期文件、定期文件等。
（四）根据文件的保密程度进行分类，如机密文件、秘密文件、普通文件等。
第十条文件类别的划分应由文件管理部门根据实际情况进行调研和分析，制定科学合理的划分标准，并进行公示。
第十一条文件类别的划分标准应定期进行评估和调整，保证文件管理工作的科学性和合理性。
第三章文件的编号规则第十二条文件的编号规则应便于管理和查找，使每一个文件能够快速准确地被找到。
第十三条文件的编号规则应根据文件的类别进行制定，一般应包括文件的类别代码、年份代码、顺序号等信息。
第十四条文件的编号应由文件管理部门进行统一制定，并在文件的封皮、封底上予以标注。
第十五条文件编号的规则应遵循以下原则：（一）编号应简洁明了，方便管理和查找。
（二）编号应具有时效性，以便及时更新和调整。
（三）编号制度应在单位内部广泛宣传，确保每个工作人员都能够正确理解和遵守。
2008-003-1一级档案目录表
合同、协议书 项目销售合同
其他所有以公司及所有控股子公司名义签订的合同书、协议书 往来文件、信 所有与项目有关的与外单位间的往来文件、信函（加盖公司或所有非 函 实体子公司公章） 业权研究成果形成的各类文件、实施办法和流程、书册等 技术创新类文 件 担保研究成果形成的各类文件、实施办法和流程、书册等 产品标准研究成果形成的各类文件、书册等 财务、税务证照 财务中心 财务类文件 账册、票据、银行往来文件等 记录员工基本情况的人事资料 人力资源部 人事管理类文 件 公司人事任命、职员定级、薪资等重要人事资料 劳动合同、岗位任务书等 由部门长期保管 由部门长期保管
项目五证
包括：国土局、房地局、市政府、区政府、市规委、市建委、计划委 有关政府部门 员会、人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、 对项目的批文 教育、卫生等部门各项审批文件 包括：向国土局、房地局、市政府、区政府、市规委、市建委、计划 公司上报政府 委员会、人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密 部门请示文件 、教育、卫生等部门请示文件
北京市华远置业有限公司
华置规字[2008]第003号9-1
一级档案目录
常规一级档案 保管人 类别 内容 备注
公司管理类文 件
1、公司及所有控股子公司营业执照、开发资质证书等全部证照类文 公司法人文件 件 2、公司及所有控股子公司董事会、监事会、股东会文件及决议等 1、公司制度、规定和工作流程 2、公司上市文件 3、公司长期及年度发展规划、经营计划 4、公司管理工作年度、月度计划 5、公司级会议纪要 6、管理工作报告、计划完成总结、年报等 综合管理文件 7、以公司及控股子公司名义签署的非项目经营类合同、协议、章程 8、与公司经营管理有关的指示、请示、报告、批复、上级机关文件 、往来函件等 9、公司VI推广文件及重要宣传资料，重要活动和培训记录等，包括 手册、录音、录像制品、照片、软盘、碟片等 项目实施大纲 项目实施大纲及附件、项目后评估报告 1、建设工程规划许可证 2、建设用地规划许可证 3、北京市商品房预售许可证 4、国有土地使用证 5、建筑工程施工许可证
职业卫生管理规定
职业卫生管理规定1 范围本标准规定了职业卫生管理的基本要求、组织机构、职业危害作业场所管理、职业病危害告知与警示标识、职业病防护和日常监测、职业健康监护、职业卫生应急和事故、职业病、员工健康管理、职业健康资料和档案等要求。
本标准适用于生产制造中心职业卫生管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
国务院令第619号女职工劳动保护特别规定国家安全生产监督管理总局令第48号职业病危害项目申报办法国家安监总局令第47号工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局令第49号用人单位职业健康监护监督管理办法安监总厅安健〔2014〕111号用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范安监总厅安健〔2015〕16号用人单位职业病危害因素定期检测管理规范国卫疾控发〔2013〕48号职业病危害因素分类目录GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ/T 229.1 工作场所职业病危害作业分级第1部分：生产性粉尘GBZ/T 229.2 工作场所职业病危害作业分级第2部分：化学物GBZ/T 229.3 工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温GBZ/T 229.4 工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声GBZ188 职业健康监护技术规范Q/ 206 013 职业卫生管理规定Q/-ZX 206 001 安全生产责任制Q/-ZX 206 013 安全环保费用管理规定Q/-ZX 206 014 安全、环境教育培训管理规定Q/-ZX 206 021 危险源及其风险分级管控管理规定Q/-ZX 203 003 建设项目“三同时”管理规定Q/-ZX 206 017 变更管理规定Q/-ZX 206 033 劳动防护用品管理规定Q/-ZX 206 030 安全、环境应急准备和响应管理规定Q/-ZX 206 024 安全、环境事故隐患排查治理管理规定Q/-ZX 206 038 设备设施及其维检修管理规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
CNCA-00C-003生产企业分类管理
编号：CNCA-00C-003 强制性产品认证实施规则生产企业分类管理、认证模式选择与确定2013-09-24发布2013-10-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布目录0.引言 (5)1.范围 (5)2.术语和定义 (5)2.1生产企业分类管理 (5)2.2基本认证模式 (6)2.3认证模式 (6)3.生产企业分类管理 (7)3.1基本原则 (7)3.2生产企业分类涉及的质量信息 (7)3.3生产企业分类管理信息的收集、分析评估和保存 (8)3.4生产企业分类管理等级的确定和调整 (9)3.5生产企业分类管理结果的应用 (10)3.6生产企业分类管理信息结果的通报和传递 (12)3.7生产企业分类管理信息的监督 (12)4.认证模式的选择与确定 (13)4.1认证要素及使用 (13)4.2基本认证模式的确定 (14)4.3认证模式与生产企业分类管理 (19)4.4基于风险控制的认证模式选择与确定 (21)附录：生产企业四级分类管理参考示例 (22)0. 引言按照《强制性产品认证管理规定》的要求，认证机构应“对获证产品及其生产企业实施分类管理和有效的跟踪检查，控制并验证获证产品与型式试验样品的一致性、生产企业的质量保证能力持续符合认证要求”。
为避免不同认证机构实施强制性产品认证时，在生产企业分类管理和认证模式选择中出现较大偏差，通过制定本实施规则，以明确相关要求，确保认证机构在编制认证实施细则、实施强制性产品认证及获证后监督时，准确把握生产企业分类管理、认证模式选择与确定的基本工作原则和要求。
1. 范围本规则规定了以下两部分内容：(a)认证机构在建立生产企业分类管理机制时应满足的基本要求；(b)基于基本认证模式，认证机构针对生产企业所生产的产品选择和确定具体实施用认证模式的通用要求。
2. 术语和定义2.1 生产企业分类管理本实施规则所称的生产企业分类管理，是指针对同类别产品的生产企业，认证机构根据其生产企业质量保证能力、诚信守法状况及所生产产品的质量状况等与质量相关的信息进行综合评价，对生产企业进行分类，从而对不同类别生产企业所生产的产品在认证模式选择、单元划分原则和获证后监督等方面实施差异化管理，以实现控制认证风险、提高认证活动的质量和效率、确保获证产品持续符合认证要求的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
鄂尔多斯乌审旗世林化工有限责任公司
1.目的：将公司所有生产管理文件的分类管理办法明确下来，使文件的管理规范有序，方便查阅。
2.适用范围：公司现行的所有QMS文件。
3.责任者：企管部对本办法的实施负责。
4.内容：
4.1文件管理分为两大系统：行政管理文件系统和生产质量管理文件系统。
4.1.1行政管理文件系统又分为行政管理制度和管理人员工作职责（职务条例）两类。
其中：行政管理制度分为行文管理制度、工作（劳动）纪律管理制度、财经管理制度、安全消防管理制度、文明卫生管理制度等；管理人员工作职责（职务条例）系指：从总经理到部门工作人员的各级管理人员的工作职责（职务条例）。
4.1.2生产质量管理文件系统包括标准类和记录（凭证）类，其中标准类分为：技术标准、管理标准、工作标准三部分；记录类分为：质量管理记录、生产管理记录、验证管理记录、设备管理记录、卫生管理记录、销售管理记录、物料管理记录、其他管理记录。
4.1.2.1技术标准文件是由国家、行业、地方和企业所颁布和制定的技术性规范、准则、规定、办法、标准、规程和程序等书面要求，包括：产品工艺规程、质量标准（原料、辅料、工艺用料、半成品、中间体、成品）、检验操作规程等。
4.1.2.2管理标准文件是以获得最佳秩序和效益为目的，是指导企业管理和经营运作的依据，是企业为了行使生产计划、指挥、控制等管理职能并使之标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面文件，包括：生产管理、质
量管理、卫生管理、验证管理、人员培训、文件管理、辅助部门管理、紧急情况处理等。
4.1.2.3工作标准文件是指以人或人群为工作对象，对工作范围、职责、权限以及工作内容考核等所提出的规定、标准、程序等书面文件。
包括：工作指令、岗位责任制、岗位操作法、各种工作标准操作规程。
4.1.2.4记录（凭证）是反映实际生产和质量控制活动中执行标准情况的实施结果。
其中记录包括：生产操作记录、质控质检记录、台账、报表、帐薄等。
凭证是表示物料、物件、设备、房间等状态的单、证、卡、牌等，如产品合格证、取样证、工作记录等。
4.2该文件自总经理批准之日起，公司的文件分类管理一律按上述办法执行。
4.3公司文件分类管理图：。