物料出入库流程标准
仓库出入库管理制度及流程
仓库出入库管理制度及流程1. 制度概述为规范仓库的出入库管理流程，提高仓库管理效率与减少管理成本，制定本《仓库出入库管理制度及流程》。
该制度适用于公司内所有仓库的入库、出库管理。
2. 管理流程2.1 入库管理流程2.1.1 入库单申请当需求方需要入库物品时，需涉及入库单申请流程，具体流程如下：1.填写《进库物料申请单》，报销生成物料入库申请单并上报仓库管理员审核。
2.仓库管理员会根据申请单上的物品，核实物品是否足够，以及物品是否符合入库标准，如若物品符合标准并且库存量足够，则同意入库，将申请单上的物品进行更新，然后将该情况反馈给需求方。
3.如果有物品数量不够或者不符合标准，需求方需要重新提交申请单，并修改物品数量和型号。
4.通过审核，管理员负责将母单归档，单据妥善整理记录，以备查询。
2.1.2 入库操作仓库管理员根据入库单上的信息，对物品进行入库操作，具体流程如下：1.根据入库单上的物品，核对物品类型、数量、规格等信息，并进行记录。
2.生成入库单，并在入库单中记录相关内容，如物品名称、数量、型号和规格等。
3.进行物品存储，记录物品存储位标，避免混乱和流失。
4.将入库单交给需求方，以便进行后续的审批流程。
2.1.3 入库验收在物品入库后，需求方应该及时进行对应物品的验收，具体流程如下：1.根据入库单上的物品，核对物品类型、数量、规格等信息，以确认物品的完整性、质量和数量是否与采购时相符。
2.根据验收结论处理入库物品，并及时通知库房管理员进行入库确认处理。
2.2 出库管理流程2.2.1 出库单申请当需求方需要出库物品时，需涉及出库单申请流程，具体流程如下：1.填写《出库物料申请单》，报销生成出库单并上报仓库管理员审核。
2.仓库管理员对出库单进行审核，核实物品是否全部填写正确，如若正确，管理员可以同意物品的出库，然后将该情况反馈给需求方。
3.如有物品填写错误，需求方需要重新提交申请单，并进行修改。
4.通过审核，管理员将母单录入电脑系统，并将原始出库单归档，以备查询。
物料出入库作业流程
1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。
○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。
然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。
最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。
（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。
○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。
（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。
公司物料出入库管理制度
公司物料出入库管理制度一、目的和范围为规范本公司物料的出入库管理，明确物料管理职责，确保物料信息准确无误，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及物料出入库的活动。
二、基本原则1. 准确性原则：所有物料的出入库记录必须真实、准确，不得有虚假记载。
2. 及时性原则：物料出入库操作应及时完成，并实时更新库存信息。
3. 安全性原则：保证物料的安全存储，防止物料损坏、丢失或被盗。
三、组织架构与职责1. 仓库管理部门负责物料的验收、入库、保管、出库等工作。
2. 财务部门负责对物料出入库记录进行审核和账务处理。
3. 采购部门负责协调供应商的物料配送和退换货事宜。
4. 使用部门负责提出物料需求计划，并按规定领取和使用物料。
四、物料入库流程1. 收货检查：收到物料后，仓库管理人员应对照送货单进行数量和质量的检查。
2. 入库登记：确认物料无误后，进行入库登记，填写入库单，并更新库存管理系统中的信息。
3. 存放管理：根据物料性质分类存放，并确保存放环境符合物料保存要求。
五、物料出库流程1. 领料申请：使用部门根据生产或办公需要填写领料申请单。
2. 审批流程：领料申请单需经过部门负责人和仓库管理部门的审批。
3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员进行出库登记，并从库存中减去相应数量。
4. 领料交接：领料人员与仓库管理人员双方确认物料种类和数量后，完成交接。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理部门应至少每季度进行一次全面盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 不定期盘点：遇到特殊情况（如库存异常、大型促销活动前后）时，可进行临时盘点。
3. 盘点报告：盘点结束后，应制作盘点报告，对盘盈盘亏进行分析，并提出改进措施。
七、安全与保密1. 仓库安全：加强仓库安全管理，防火防盗，确保物料安全。
2. 信息保密：对于物料库存信息等敏感数据，应严格保密，非授权人员不得随意查询。
八、制度的修订与执行1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
仓库物料出入库流程
仓库物料出入库流程【2 】一物料收货及入库1 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员须要将货色放到仓库内部,不许可放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货色检讨放在仓库内部.2 收货时须请求采购人员给到“送货单”,没有时须要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的义务.3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购配合确认.新产品尤其须要配合确认.新产品须要细心查对物料的产品描写,以避免出错.4 仓库与采购配合确认入库单物料数目时,如发明送货和单上的数目不符,应找响应采购签字确认,由采购联络处理数目问题.5 物料摆放须要按照划分的区域进行摆放,不得随便摆放物料,不得在筹划的区域外摆放物料,特别情形须要在2小时内进行整顿归位.6 原则受骗天收货的物料须要当天处理完毕.不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库.7 临盆技巧部测试借料必须登记借料数目及规格产品名称.且须要注明该物料是采购的比来入库物料照样库存物料,以便后续确认累计入库数目.测试磨练完成后清偿仓库须要点数确认,且须要将良品和不良品进行区分放在指定区域.8 仓库入库人员必须严厉按照划定对每一个入库单入库物料进行数目确认,等于确认登帐入库数目和现实入库数目是否相符,不相符的须要追查原因到底息争决完成.（有借料的须要见到产品借用单据,测试坏的须要补单且不能登帐入库,如登帐入库须要开“退货厂通知单”扣除等同入库数目）.9 入库物料须要摆放至指定储位.二物料出库（出库领料）1 物料领用需严厉按照“物质的领发轨制”来发放物料.2 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总司理未签字.字据不清或被涂改的,库管员有权谢绝发放物质.3 领料人员所需物质无库存,库管员应实时通知应用者,应用者按请求填写请购单,经总司理同意后交采购人员实时采购.4 以旧换新的物质一律交旧领新;领用的各类对象均要上对象卡,并由领用人和总司理签字.5 成品出库时,包装组给到的出库单无特别原因当天必须全体完成取货.包装.取货时留意不要聚积过高破坏产品.取完货后将推车放在出货组指定地位.6 内部领料须要部门主管签字,部门司理签字方可发货.三对象借用1需严厉按照“对象领用表”来发下班具,并填写“借用单”进行功课.2 “借用单”上特别须要注明对象产品名称及规格,以便于后续辨认进行对象入库功课.四对象清偿1 已办理清偿的可以装订存档,未清偿的不予装订,须要对当事人进行追查,直到清偿对象或开具相干单据作清偿手续.2对象清偿时仓库办理人均须要签名确认,借用人未签名的不予办理借用.五车间通料入库1 因为临盆筹划更改引起领用的物质残剩时,应实时填写物料退库申请单办理退库手续.2对退库物质查对.盘点后,库管员实时填写入库单（车间通料入库单）,经应用人.部门主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐.3 废品物质退库,库管员依据“废品损掉报告单”进行查验后,入库并做好记载和标识.。
物料出入库控制流程
物料出入库控制流程1.出入库计划制定：根据生产计划和库存状况，制定物料出入库计划。
计划应包括物料种类、数量和时间等信息。
2.出入库单据准备：根据出入库计划，准备相应的出库单和入库单。
出库单包括物料名称、规格、数量、用途等信息；入库单包括物料名称、规格、数量、供应商等信息。
3.出库流程控制：根据出库单中的信息，将需要出库的物料从库存中取出。
在此过程中，需要进行物料数量的核对、记录和物料的包装等操作，确保物料的准确性和完整性。
4.入库流程控制：将新进的物料按照入库单中的信息进行分类、存放和记录。
在入库过程中，需要对物料进行质检，并将其数量和质量与入库单进行核对，确保物料的合格性和准确性。
5.出入库记录管理：对每一次出入库操作进行详细的记录，包括物料的名称、数量、日期、责任人等信息。
这些记录可以用于跟踪物料的流向和使用情况，以及进行统计和分析。
6.库存管理：对库存进行定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
同时，根据库存情况和生产需求，制定相应的补充计划，确保库存的充足和合理。
7.监控与反馈：建立物料出入库的监控机制，及时发现和解决出入库过程中的问题和异常情况。
同时，通过对出入库数据的分析和比对，及时调整库存管理策略，提高物料的利用率和效率。
8.安全管理：加强物料出入库过程中的安全管理，确保物料的安全和防止损失或盗窃。
可以采取一些安全措施，如设置监控设备、加强巡查和封存、限制出入口等。
物料出入库控制流程是一个重要的管理环节，通过对物料出入库过程的规范和控制，可以提高物料的使用效果和管理效率，减少物料的损失和浪费，确保生产和运营的顺利进行。
同时，也为企业的成本控制和质量管理提供了有力的支持。
仓库生产物料出入库流程及管理制度
仓库生产物料出入库流程及管理制度仓库是生产流程中重要的一环，负责物料的入库、存储、出库等环节，并对物料进行管理。
本文将详细介绍仓库生产物料出入库流程及管理制度。
仓库生产物料出入库流程入库流程采购入库采购入库是指当公司采购部门根据采购计划采购的物料到达仓库，并由仓库进行接收、检验、分类、存储的一系列操作。
具体流程如下：1.采购部门提交采购订单；2.仓库接收采购订单后，按照订单内容检查货物，以确保数量、质量、规格等符合要求；3.检查合格后，根据物料编码放置入库位置，并标上库存编号；4.生成入库单并记录到系统中。
生产入库生产入库是指当生产车间生产的物料通过生产计划，由仓库进行接收、检验、分类、存储的一系列操作。
具体流程如下：1.生产车间提交生产计划；2.仓库根据生产计划进行备料、安排仓位、监督物料拣配、转移入生产车间；3.生产车间完成生产后，生产车间负责人向仓库申请入库；4.仓库接收生产车间负责人申请后，根据物料编码放置入库位置，并标上库存编号；5.生成入库单并记录到系统中。
出库流程生产领料出库生产领料出库是指生产车间通过领料申请单，由仓库进行出库操作。
具体流程如下：1.生产车间提交领料申请单；2.仓库根据领料申请单领取库存物料；3.仓库对领用物料进行出库记录，并更新库存数量。
销售出库销售出库是指销售部门接收订单及物料出库申请后，由仓库进行出库操作。
具体流程如下：1.销售部门提交出库申请单；2.仓库根据出库单内容查询库存，确认可领用后，进行出库操作；3.生成出库单并记录到系统中。
仓库生产物料管理制度为了保证物料管理的有序性和规范性，仓库应制定相应的管理制度。
物料定位规范对于每一批入库的物料，需要有明确的定位规范，以便于日后的查找、维护和使用。
具体措施如下：1.仓库应对每一种物料进行编号，并在物料名称后加“-a”“-b”等编号来区分同种物料的不同批次，以确保物料的唯一性；2.每批入库的物料都应该有对应的标识码，并在仓库数据库中建档；3.将同批次相同物料存放在同一批次号码下的物料区。
物料出入库流程
物料出入库流程一、目旳：为了规范仓库多种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）旳管理；为了更好旳协调物料出入库单据旳传递；为了便于仓储及财务记录数量旳一致性及账实相符；为了维护企业合理合法旳利益，特制定本流程。
二、合用范围：合用于企业内外部所有物料旳出入库。
三：详细内容：1、原材料旳出入库规定（1）、原材料入库供应部要提前提报将要到厂旳原材料名称、规格、吨数、经销商名称等有关信息。
原材料到厂后，供应部组织仓储部、质检部及有关主管单位对购进物资旳验收。
质检部负责购进物资旳质量检查，并出具检查汇报单，对检查成果负责传递至供应部，供应部应及时告知仓储部。
仓储管理员对原材料过磅后分类寄存于指定地点，作好标识，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和供应部人员旳签字确认；假如原材料检查不符合协议约定旳条款，由供应部组织有关部门召开协调会，出具处理意见。
仓储部开具旳入库单上应完整旳填写入库物料旳名称、规格、数量、供应单位。
入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部记录员自行保管入账。
备注：a、由于实物与发票传递上旳不一致性，仓储部记录员无需根据供应单位发票上旳数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为根据及时开具入库单。
防止因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此导致账实不符旳状况出现。
b、供应部应根据仓储部提供旳入库单，跟踪协议上物料采购数量与入库单数量之间旳差异数，及时做出对应旳阐明。
如在合理范围内旳损耗，应由供应部写出书面阐明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间旳往来账；如不在合理范围内旳损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护企业旳合理合法利益。
c、假如承运人需要开具运送发票报销，供应部需要在运送发票上签字确认，并列示有关运送日期、货品名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单旳开具时间：Ⅰ、对于采购旳原材料为批量旳，需持续一段时间才能收货完毕旳，且不超过一种月旳，例如：磷酸一铵、氯化钾等，以“批”为单位开具入库单。
仓库物料出入库制度
仓库物料出入库制度一、出入库目的为了加强对仓库物料出入库管理的规范化和制度化，加强对物料的统计、分类和管理，保障物料的正确使用和安全库存，在此制定了本制度。
二、出入库范围仓库物料的出入库范围包括物料的进货、退货及产品的发货等。
三、出入库管理规定（一）物料进货及退货1.各部门申请进口物料，需先填写采购计划，并提交给采购部门进行采购；2.采购部门按照计划完成采购后，将购货凭证送至财务部门办理付款手续，并督促供货商及时交货；3.物料交货进入仓库后，质检部门应对物料进行检验，并将合格物料进行存储；4.对于不合格物料，应及时通知采购部门退货，并将相应的退货凭证交予财务部门进行处理；5.采购部门应及时对退货进行处理，并向财务部门申请退款。
（二）产品发货1.各部门填写发货单，并提出产品出库申请；2.仓库管理人员在收到出库申请后，检查相关物料及其数量是否准确无误，并进行相应的处理；3.处理完毕后，仓库管理人员将产品进行装箱、装运，并给予发货单、送货单等物资；4.物流部门在收到发货单后，将送货单送至发货地，并对送货单进行签收，并将签收单送至财务部门进行处理。
（三）物料管理1.将物料按照种类进行明确的分类管理；2.维护物料存储的安全性和数量的准确性；3.加强与供应商的沟通交流，及时跟进物料的进货情况；4.进行定期盘点，核对物料存货量与账面情况是否相符；5.及时处理物料的过期、破损等问题。
四、仓库管理要求1.严格执行物料的入库、出库手续；2.进行严格的管理记录，包括物料的采购、进货、入库、出库、报废等记录；3.维护仓库的干净卫生，使其符合卫生要求；4.安排专人负责仓库管理，做好仓库物料的安全防护工作；5.及时更新入库、出库管理制度，使其符合实际要求。
五、其他规定1.所有进出仓库的人员必须佩戴工作证。
2.进出仓库人员必须按照规定的路线和时间进行操作，采取“一人一卡”的措施；3.禁止携带易燃、易爆、有毒有害物品进入仓库；4.严密管好仓库钥匙；5.对于违反规定者，一经发现，必须追究其责任。
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适用范围：适用于包装材料、原材料、产成品的管理。 责 任 人：生产部，仓储人员。 正 文： 项目 内容 入库初检 请检 包装材料的入库 物料检验结果的处理 1 入库 日常储存管理 包装材料的贮存 账物管理 包装材料的收发 生产发放管理 入库后应设立库存货位卡，记录收发库情况 库管按生产计划填写的领料单发放包装材料，经核点 后，仓储人员、领料人均应在领料单上签字。 日常 日常 包材库管 包材库管与领料员 标准 检查外观、尺寸、样式、色泽、文字内容是否符合制 度，有无污损、破损，凡不符合要求者应予拒收。 由库管填写请验单，交质量管理部抽样检查，并贮于 待验区。 合格与不合格的包装材料，要贴绿色标签(代表合格) 或红色标签(代表不合格)绳围栏，或以明显标志区别 合格入库的包装材料分类入帐。 包装材料应贮于专门的货架， 并按品种、 规格， 分类、 分区存放，不得露天存放。 工作时限 现场 卸货后 1 小时内 负责人 包材库管 包材库管
日常
成品库管
成品的储存 3 成品的管理
日常
成品库管
成品的销售
成品库管及储运 司机
成品的退货
1.成品退货时应贮存在指定地区，明显标示，并做好 产品退货记录，退货记录内容：品名、批号、规格、 数量、退货单位和地址、退货原因、日期等。 2.因质量原因退货和收回的药品、制剂，应在质量管 理部门监督下销毁，涉及其它批号，应同时处理。 3.非质量原因的产品退货，均由销售人员自行负责交 涉处理，仓库保管员应及时清点登记入库代保管。
流程序号
检验后当场 检验合格后 日常
QA 包材库管 包材库管
货物账卡管理
每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物 发放数量，结存情况。 车间剩余不用的包装材料退库时，应清洁完整，经仓 库保管员核对无误后，反冲领料单，并双方签字。 由仓库专人按货物凭证核对品名、规格、数量、包装 材质。检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀， 标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。 原辅料放置指定区，用黄色绳围栏或黄色待验牌标明 待验，并及时填写原辅材料请验单，交 QA 人员送交 质量管理中心抽样检验。
QA 与原料库管
日常储存管理 原辅料的贮存
1.仓库保管员根据检验结果，取下待检的黄色栏绳或 待验牌，以防混用。 2.不合格的原辅料要建立台帐汇总， 内容包括： 日期、 品名、编号、数量、来源、不合格项目、采购人和处 理情况、经办人等。本厂无法处理，不能使用的不合 格原辅料，由采购部部门退回原供货单位。 3.原辅料应以性质或药用部位分类分库，固体原料、 液体原料分开储存，按批存放。 4.毒剧药、贵重药品等，应设置专库或专柜存放，并 坚持“双人管，两把锁”的监督复核制度。 5.货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—测仓库区温度、湿度，并做好记录。 原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情 况。
日常
原料库管
账物管理
生产发放管理
原辅料的收发
1.生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。 2.仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装 完好， 称得计量， 每件附有标签， 标签应与物料—致， 分次领用的辅料、分装件也应附有标签。 3.复核人与仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅 料送到车间指定地点，码放整齐，由车间配料组收货 员点收。发料、领料人均应在领料单上签字。 4.原辅料应根据企业的内控制度，制定有关贮存期的 规定，易受微生物污染，易变质和已超过贮存期限的 原辅料，经复验合格后，方可发放。 5.不合格的原辅料不得发放使用，专区存放，由采购 部门及时处理，并记录备查。 6.主要原料必要时按规定留样，留样应保存有效期后 一年，无负责期的原料应保存三年。 每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写发货 数量及结存情况，装在容器内的原辅料如分数次领用 时，发料人应在该容器上标以领发料清单。发料时应 复核存量，如有差错，应查明原因。 车间存放的原辅料一般不应超过两天的使用量，车间 不得存放与生产无关的原辅料。剩余不用的原辅料应 及时退回仓库并填写退库单，退库原辅料应附有标签 和合格证。退货人和收货人均应在退货单上签字，怀 疑质量有变化时，应复验合格后收回。
发料后 4 个工作 小时内
包材库管
车间退料管理
现场
包材库管与领料员
入库初检
现场
原料库管
请检
卸货后 1 小时内
原料库管
2
原材辅料入库
物料检验结果的处理
1. 质检部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办 抽样后现场办理 法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品 按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。 记录内容：品名、规格、数量、编号、供货单位、包 检验合格后 0.5 装情况、取样日期、取样量、取样人等。 小时 2. 质检部门要按照法定制度、行业制度、企业内控 制所规定的检测项目，对原辅料进行逐项检验，并根 据检查(或检验)结果，向仓库送交检验报告单，并按 货物件数向仓库发放原辅料绿色合格证或红色的不 合格证。
日常
原料库管与车间领 料员
货物账卡管理
日常
原料库管
车间退料管理
生产清场结束后
原料库管与车间领 料员
成品的验收
1.成品经质量管理部检验合格后，放置仓储成品区， 办理验收货单。 2.通过检验合格成品应及时上货架并填入库单、填写 货位卡、成品入库总帐。 3.通过检验不合格成品按检验结果办理退回生产车 间手续，暂时不能取走的不合格品必须放在指定的位 置，挂上不合格证标记，用红色绳子围拦。 1.成品应按品种分类、 分批码放， “待检” 、 “合格” 、 “不合格”的成品应分别码放，有明显标记。 2.成品码放时离墙、离地、货行之间必须留有一定距 离，以便执行先产先销。 3.合格的成品在码放前应设置成品库存货位卡。 1.成品的发运要有销售部内勤按要求填写的发货通 知单，经销售部门负责人签字批准后由财务会计盖 章，交仓库保管员进行登记后，才能发货，但必须要 求承运司机在发货通知单上签字收货，仓库保管员才 可放行。 2.成品销售时必须每批逐项填写产品销售记录，必要 时可予收回，销售记录内容包括：品名、剂型、批号、 规格、数量、收货单位和地址、定货日期。 3.销售记录应保存至药品有效期后一年，未规定有效 期的药品其销售记录应保存三年。 4.成品销售时必须先产先销。