ISO14001标准条文与系统文件对照表
ISO9001、14001、TS16949、OSAHS18001四体系标准和程序文件对照表
ISO9001、14001、TS16949、OSAHS18001四体系标准和程序文件对照表11范围范围2 1.1总则总则3 1.2应用应用42规范性引用文件规范性引用文件53术语和定义术语和定义194质量管理体系质量管理体系质量手册20 4.1总要求总要求质量手册21 4.1.1总要求-补充质量手册22 4.2文件要求文件要求文件控制程序23 4.2.1总则总则质量手册24 4.2.2质量手册质量手册质量手册25 4.2.3文件控制文件控制文件控制程序26 4.2.3.1工程规范27 4.2.4记录控制记录控制记录控制程序28 4.2.4.1记录的保持记录控制程序335管理职责管理职责质量手册34 5.1管理承诺管理承诺质量手册35 5.1.1过程有效性质量手册36 5.2以顾客为关注点以顾客为关注点与顾客有关的过程程序37 5.3质量方针质量方针质量手册38 5.4策划策划质量手册39 5.4.1质量目标质量目标质量手册40 5.4.1.1质量目标-补充质量手册41 5.4.2质量管理体系的策划质量管理体系的策划质量手册42 5.5职责、权限与沟通职责、权限与沟通质量手册43 5.5.1职责和权限职责和权限质量手册44 5.5.1.1质量职责质量手册45 5.5.2管理者代表管理者代表质量手册46 5.5.2.1顾客代表与顾客有关的过程程序47 5.5.3内部沟通内部沟通内外部沟通程序48 5.6管理评审管理评审管理评审控制程序49 5.6.1总则总则质量手册50 5.6.1.1质量管理体系绩效质量手册51 5.6.2评审输入评审输入52 5.6.2.1评审输入-补充53 5.6.3评审输出评审输出546资源管理资源管理55 6.1资源提供资源提供56 6.2人力资源人力资源人力资源管理程序57 6.2.1总则总则人力资源管理程序58 6.2.2能力、培训和意识能力、培训和意识人力资源管理程序59 6.2.2.1产品设计技能人力资源管理程序60 6.2.2.2培训人力资源管理程序61 6.2.2.3岗位培训人力资源管理程序62 6.2.2.4员工激励和职权人力资源管理程序63 6.3基础设施基础设施基础设施管理程序64 6.3.1工厂、设施及设备策划基础设施管理程序65 6.3.2应急计划66 6.4工作环境工作环境环境手册67 6.4.1与实现产品质量相关的人员安全环境手册68 6.4.2生产现场的清洁环境手册697产品实现产品实现707.1产品实现的策划产品实现的策划717.1.1产品实现的策划-补充727.1.2接收准则737.1.3保密747.1.4更改控制757.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与顾客有关的过程程序767.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定777.2.1.1顾客指定的特殊特性787.2.2与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审797.2.2.1与产品有关的要求评审-补充807.2.2.2组织制造可行性817.2.3顾客沟通顾客沟通与顾客有关的过程程序827.2.3.1顾客沟通-补充与顾客有关的过程程序837.3设计和开发设计和开发847.3.1设计和开发策划设计和开发策划857.3.1.1多方论证方法867.3.2设计和开发输入设计和开发输入877.3.2.1产品设计输入887.3.2.2制造过程输入897.3.2.3特殊特性907.3.3设计和开发输出设计和开发输出917.3.3.1产品设计输出-补充927.3.3.2制造过程设计输出937.3.4设计和开发评审设计和开发评审947.3.4.1监控957.3.5设计和开发验证设计和开发验证967.3.6设计和开发确认设计和开发确认977.3.6.1设计和开确认-补充987.3.6.2样件计划997.3.6.3产品批准过程1007.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制1017.4采购采购采购控制程序1027.4.1采购过程采购过程1037.4.1.1法定、规章的符合性1047.4.1.2供应商质量管理体系开发1057.4.1.3顾客批准的供货来源1067.4.2采购信息采购信息1077.4.3采购产品的验证采购产品的验证1087.4.3.1供货产品的符合性要求1097.4.3.2供货商监控1107.5生产和服务验证生产和服务验证1117.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务运行控制程序1127.5.1.1控制计划1137.5.1.2工作指导书1147.5.1.3作业准备的验证1157.5.1.4预防性和预见性维护1167.5.1.5生产工装的管理1177.5.1.6生产计划经营计划控制程序1187.5.1.7服务信息的回馈1197.5.1.8与顾客的服务协议1207.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认生产和服务运行控制程序1217.5.2.1生产和服务提供过程的确认-补充1227.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性1237.5.3.1标识和可追溯性-补充1247.5.4顾客财产顾客财产与顾客有关的过程程序1257.5.5产品防护产品防护1267.5.5.1储存和库存1277.6监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制监视和测量装置控制程序1287.6.1测量体系分析1297.6.2校准/验证记录1307.6.3实验室要求1317.6.3.1内部实验室1327.6.3.2外部实验室1338测量分析和改进测量分析和改进1348.1总则总则1358.1.1统计工具的确定1368.1.2基本统计概念知识1378.2监视和测量监视和测量1388.2.1顾客满意顾客满意顾客满意度调查程序1398.2.1.1顾客满意度-补充1408.2.2内部审核内部审核内部审核程序1418.2.2.1质量管理体系审核1428.2.2.2制造过程审核1438.2.2.3产品审核1448.2.2.4内部审核计划1458.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量1468.2.3.1制造过程的监视和测量1478.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量产品监视和测量控制程序1488.2.4.1全尺寸检查和功能试验1498.2.4.2外观项目1508.3不合格品控制不合格品控制不合格品的控制程序1518.3.1不合格品的控制-补充1528.3.2返工产品的控制1538.3.3通知顾客与顾客有关的过程程序1548.3.4顾客特许与顾客有关的过程程序1558.4数据分析数据分析1568.4.1数据的分析和使用1578.5改进改进1588.5.1持续改进持续改进持续改善控制程序1598.5.1.1组织的持续改进1608.5.1.2制造过程的改进1618.5.2纠正措施纠正措施纠正和预防控制程序1628.5.2.1解决问题1638.5.2.2防错1648.5.2.3纠正措施的影响1658.5.2.4拒收产品的试验/分析1668.5.3预防措施预防措施纠正和预防控制程序ISO14001OHSAS1800111范围范围22引用标准规范性引用文件33术语和定义术语和定义44环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素环境与安全管理方案管理程序5 4.1总要求总要求环境与安全手册6 4.2环境方针职业健康安全方针环境与安全手册7 4.3策划策划经营计划控制程序8 4.3.1环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划环境因素危险源识别与评价程序9 4.3.2法律法规和其他要求法规和其他要求法律法规管理程序10 4.3.3目标、指标和方案目标环境与安全手册11 4.3.4职业健康安全管理方案环境与安全管理方案管理程序12 4.4实施与运行实施与运行环境与安全运行控制程序13 4.4.1资源、作用、职责和权限结构和职责环境与安全手册14 4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识人力资源管理程序15 4.4.3信息交流协商和沟通内部外部沟通程序16 4.4.4文件文件文件控制程序17 4.4.5文件控制文件和资料控制文件控制程序18 4.4.6运行控制运行控制19 4.4.7应急准备和响应应急准备和响应应急准备与响应控制程序20 4.5检查检查和纠正措施纠正和预防控制程序21 4.5.1检测和测量绩效测量和监视环境与安全的监视和测量控制程序22 4.5.2合规性评价事故、事件、不符合、纠正和预防措施职业安全事件处理程序23 4.5.3不符合，纠正和预防措施记录和记录管理纠正和预防控制程序24 4.5.4记录控制审核记录控制程序和内部审核程序25 4.5.5内部审核内部审核程序264.6管理评审管理评审管理评审控制程序四体系标准条款对照表序号条款号标准文件程序文件。
ISO14001有关条款对照表
告
7.電能使用
節約能源
1.新燈具改用高效能省電燈具
2.02年5月完成電氣配電箱標示，並由專責
人員負責開、關
3.02年6月完成評估室溫操纵調節冷氣
4.04年5月底完成用電度數與生產工時比，
能源使用降低5%
8.生活污水
1.處理廚房及宿舍生活污水
2.化糞池維護
1.04年10月完成工程合約送簽
ISO14001有關條款對照表
ISO 14001之要求
公司要求
章節
要求
文件名稱
文件編號
4.1
通常要求
環境管理手冊
EMM-001
4.2
環境政策
環境管理規劃
EM-001
4.3
規劃
環境審查作業程序
EM-013
4.3.1
環境考量面
環境管理規劃
EM-001
4.3.2
法令及其他要求
法令及其他要求作業程序
EM-002
3.04年4月起進行包材回收計劃
4.06年2月開始R&D設計導入無PCB板邊
製程; 06年9月全面導入無板邊計劃.
5.06年2月一廠塑膠盤回收計劃
6.文件電子化
1.減少用紙量
2.資訊傳達迅速、正確
1. 04年8月完成技術文件上網
2.05年3月完成ISO系統文件上網分發、傳遞
3. 05年7月林口廠已全面使用INTRANET之
備註
錫爐廢氣及助焊劑、稀釋劑有機蒸氣污染管理
05年4月結案
EP-002
廢水處理設施改善管理
04年4月結案
EP-003
一廠SMT錫膏減廢方案
ISO14001-2015标准条文与程序对照表
標準章節
標準內容
對應文件
文件編號
1
範圍
環境管理手冊
EM-1-01
2
規範性引用文件
環境管理手冊
EM-1-01
3
術語與定義
環境管理手冊
EM-1-01
4
組織處境
4.1
理解組織及其處境
組織處境理解程序書
QP-2-01
4.2
理解利害相關者之需求與期望
4.3
決定環境管理系統之範圍
QP-2-11
QS-3-02
8
運作
8.1
作業規劃與管制
空氣品質管理程序
噪音管理程序
廢棄物管理程序
水質管理程序
化學物質管理程序
消防設施管理程序
能資源管理程序
環境限用物質管理程序
EP-2-04
EP-2-05
EP-2-06
EP-2-07
EP-2-08
EP-2-09
EP-2-10 EP-2-13
8.2
緊急事件準備及應變
緊急應變管理程序
EP-2-11
9
績效評估
9.1
監視、量測、分析與評估
監督量測管理程序
EP-2-12
9.2
內部稽核
內部稽核管理程序
QP-2-25
9.3
管理審查
管理審查程序
QP-2-26
10
改善
10.1
通則
持續改進程序
Q持續改善
6.1.3
守規義務
法規鑑別管理程序書
EP-2-02
6.2
環境目標及其實現之規劃
環境目標與方案管理程序書
ISOQ9001ISO14001OHSAS18001三标一体标准条文与职能部门对照表
▲
▲ ▲
▲
▲ △
标识和追溯性控制程序 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
△
▲
▲
▲
7.6 监 视 和 测 量 装 置 的 监视和测量设备测和测量 控制 序 控制 7.7 环境 \ 职业健康安全 环境、安全、能源管理 运 行 控 制 程序 / 危 险化 运行控制 学品控制程序 应急准备和响应控制程 7.8应急准备和响应 序 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正
▲
▲ ▲ ▲
7.2.3 与 顾 客 和 相 关 方 相关方管理程序 的沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设计和开发更改 的控制 的控制 的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 采购控制程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
信息交流与沟通控制程 5.5.3内部沟通 序 管理评审控制程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
▲
△
△
ISO45001-9001-14001最新版及三大体系对照表
ISO14001：2015
ISO14001：2004
条款
章节号 章节号
条款
引言
0
0 引言
范围
1
1 范围
引用标准
2
2 引用标准
术语和定义
3
3 术语和定义
组织环境
4
4 环境管理体系
理解组织及其所处的环境
4.1
理解利益相关方的需求和期 望
4.2
确定环境管理体系范围
监视和测量 合规性评价 内部审核 管理评审 管理评审 不符合纠正和预防措施 管理评审
内部信息交流
7.4.2
外部信息交流
7.4.3
文件化信息
7.5 4.4.4 文件
总则
7.5.1 4.4.4 文件
创建和更新
7.5.2 4.4.5 文件控制
形成文件化信息的控制
7.5.3 4.5.4 记录控制
运行
8
4.4 实施与运行
运行策划和控制
8.1 4.4.6 运行控制
应急准备和响应
8.2 4.4.7 应急准备和响应
绩效评价
9
-
监视、测量、分析和评价
9.1
-
备注
新要求 新要求 新要求
新要求 新要求
总则 合规性评价 内部审核 管理评审 改进 总则 不符合和纠正措施 持续改进
9.1.1 9.1.2 9.2 9.3
10 10.1 10.2 10.3
4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.6
4.6 4.5.3 4.6
4.3
环境管理体系
4.4
4.1 总要求 4.1
领导作用
ISO45001-9001-14001最新版及三大体系对照表
危险源辨识与职业健康安全风险 6.1.2 适用法律法规要求和其他要求的 6.1.3 评定 6.1.4 措施的策划 职业健康安全及其实现的策划 6.2 6.2.1 职业健康安全目标 实现职业健康安全目标措施的策 6.2.2 划 支持 7 资源 能力 意识 沟通 文件化信息 总则 创建和更新 文件化信息的控制 运行 运行的策划和控制 总则 消除和减少风险 管理变更 外包 采购 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5
4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件
ISO14001︰2015体系要求标准条文变化对照表式样
8.2应急准备和响应
4.4.7
描述变化
变化
9.1.1总则
4.5.1
描述性变化，要求更具体、更明确，关注结果、效果和效率
变化
9.1.2合规性评价
4.5.2
保持其合规情况的知识和对其变化
无
9.3管理评审
4.6
输入、输出要求更明确
变化
10.1总则
无
标题变化
ISO14001︰2015与ISO14001︰2008体系要求标准条文变化对照表
ISO14001-2015
ISO14001-2008
主要变化
说明
4 组织环境
无
4.1理解组织及其所处的环境
无
引入风险思维，考虑组织环境
新增
4.2理解利益相关方的需求和期望
无
考虑利益相关方的需求和期望，考虑这些需求和期望中哪些将成为其合规义务
5.3组织的岗位、职责和权限
4.4.1
表述变化
变化
6.1应对风险和机遇的措施
无
无
新增
6.1.1总则
无
预防措施前置，从源头预控风险
变化
6.1.2环境因素
4.3.1
考虑生命周期观点
变化
6.1.3合规义务
4.3.2
表述变化
变化
6.1.4措施的策划
无
组织应策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）6.1.1所识别的风险和机遇。b）在其环境管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施
新增
10.1总则
无
关注改进
新增
10.2不符合和纠正措施
4.5.3
最新版ISO45001-9001-14001体系标准条款对照表
与产品有关的要求的评审 设计和开发 设计和开发策划 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发评审、验证、确认 设计和开发输出 设计和开发更改 总要求、采购 采购过程 采购过程、采购产品的验证 采购信息 、采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的 确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 生产和服务提供的过程 设计和开发更改的控制 采购产品的验证、产品的监视和测量 不合格品控制 测量、分析和改进 测量、分析和改进 总则、过程的监视和测量 顾客满意 数据分析 内部审核 管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出 改进 持续改进 不合格品控制、纠正措施 纠正措施、预防措施
产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改 外部提供过程、产品和服务的 控制 总则 控制类型和程度 提供给外部供方的信息 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的活动 更改控制 产品和服务的放行 不合格输出的控制 绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析与评价 内部审核 管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出 改进 总则 不符合和纠正措施 持续改进
8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10 10.1 10.2 10.3
7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.1 7.3.2 7.3.4、7.3.5、7.3.6 7.3.3 7.3.7 4.1、7.4 7.4.1 7.4.1、7.4.3 7.4.2、7.4.3 7.5 7.5.1、7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.1 7.3.7 7.4.3、8.2.4 8.3 8 8 8.1、8.2.3 8.2.1 8.4 8.2.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5 8.5.1 8.3、8.5.2 8.5.2、8.5.3
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ISO14001标准条文与系统文件对照表标准要素体系文件4.1总要求《环境手册》
4.2环境政策(方针)《环境政策管理程序》
4.3规划
4.3.1环境因素(考量面) 《环境因素评估管理程序》4.3.2法律法规要求《法规鉴定管理程序》
4.3.3目标/指标《环境目标指标管理程序》4.3.4环境管理方案《环境方案管理程序》
4.4实施运行
4.4.1组织结构与职责《环境组织与资源管制程序》4.4.2培训意识与能力《教育训练作业指导书》
4.4.3信息交流《环境内外沟通管理程序》4.4.4环境管理体系文件化《环境手册》
4.4.5文件控制《文件与资料管制程序》
4.4.6运行控制《供应商与承包商环境管理程序》《承包商施工管理程序》
《废气管理程序》
《废水管理程序》
《废弃物管理程序》
《化学品储存与使用管理程序》《环境噪音管理程序》
《能资源管理程序》
4.4.7应急准备和响应《紧急状况与应变管理程序》《紧急应变指导书》
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测和测量《环境监控与量测管理程序》
4.5.2不符合、矫正与预防措施《环境异常矫正与预防措施管理程序》4.5.3记录《记录管制程序》
4.5.4环境管理体系审核《内部稽核管制程序》
4.6管理评审《管理审查作业指导书》。