2017年XX市教育体育局部门预算情况说明【模板】
预算情况说明书范文(共7篇)
篇一：预算编制说明范本+预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。
一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简称《部编办》。
2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-2007)。
3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。
4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。
5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。
二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。
(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。
(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。
(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。
(五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。
(六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。
(七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。
(八).工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。
关于汇报预算方面工作情况的说明范文
关于汇报预算方面工作情况的说明范文
尊敬的领导：
我在此向您汇报我负责的预算方面的工作情况，以便您对工作进展有一个清晰的了解。
首先，本季度我对公司预算进行了全面的审核和分析。
我仔细研究了去年的经营数据，与相关部门进行了有效的沟通和合作，以获取他们的需求和意见。
在此基础上，我制定了今年的预算计划。
其次，我与各个部门的负责人进行了会议，详细了解了他们的需求和目标。
我收集并整理了他们提出的预算要求，并与公司整体战略进行了对比。
根据现有资源和公司的优势，我合理安排了预算分配，确保了各个部门的需求得到满足，并且将公司的整体利益放在首位。
第三，我对预算执行进行了持续的跟踪和监控。
每月，我与各个部门的负责人进行沟通，了解他们的预算执行情况，并提供适当的建议和支持。
同时，我定期向公司领导层报告预算执行情况，包括各个部门的花销和目标达成情况。
最后，我也积极参与了预算控制和成本优化的工作。
我与采购和财务部门保持紧密联系，确保采购成本的透明和控制。
我还与相关部门一起制定若干措施，以提高效率，降低成本，并为公司创造更多的利润。
总结起来，通过我的努力和团队的协作，公司的预算制定和执行工作取得了良好的进展。
我将继续关注预算执行情况，与各个部门密切合作，确保预算的合理性和可执行性。
同时，我也将持续关注市场状况和公司战略目标的变化，及时调整预算计划，以适应公司的发展需要。
再次向您汇报我的工作情况，如有任何意见和建议，请及时指正。
感谢您对我的信任和支持！
此致
敬礼
【您的名字】。
学校部门预算执行情况说明
1.谁会写部门预算情况说明书（一）预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因；其他业务收入及成本应按项目逐项列示说明增减变动情况及原因。
（二）预算年度期间费用发生情况，具体包括：分项说明销售费用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。
其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。
（三）预算年度职工薪酬情况，具体包括：1、职工薪酬规模以及与上年度增减变动情况及原因分析；2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况；3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情况；4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。
（四）预算年度预计可实现的利润、净利润和净资产收益率，以及与上年的增减变动情况及原因。
（五）预算年度资产和负债规模、结构，以及上年变动情况及原因。
（六）其他需要说明的财务指标。
2.财务预算编制说明第一必须较为彻底的了解各部门的运作情况，特别是各个部门的费用支出情况，在进行预算之前应对前期发生的费用统计分析，找出费用开支的一个中间点，允许上下浮动，然后编制一个预算明细表，显示出各部门的具体支出.第二将编写的预算初稿交各部门主管阅读，发现其不足和有效的东西，集中信息进行重新编制，上交总经理，并做详细的解释，由总经理批准费用合适的控制标准，当然较前期费用有所降低，而浮动比例在5%-10%.第三对公司员工进行公开化，可以让员工知道公司在进行成本费用的控制，避免以后超支报销造成的不愉快，也可培养他们节约的品质.第四正式执行阶段应认真把握，使财务起到监督作用，即时发现成本可节约与其中遇到的一些不足，在下月进行调整，实际发生的与预算对比，象前面各位所说的进行总结分析.总之，一切费用的节约都应通过上层领导认为可以通过为前提，才不至于影响正常的工作，且在实施中的一些副面影响不会完全归结于财务部，便于以后财务的执行从而得到大多数人的支持.1、年初为严肃预算的编制，须由公司总裁/副总级成立预算委员会，评审把关预算的编制，并授权财务部进行预算的控制；2、年度预算须时间上细分到月，项目上可考虑按核算科目详细程度细分；3、年初制定预算时就固化预算的控制和修改流程，在流程中体现财务部的预算控制作用，违背流程的一律不予通过；4、年初预算编制时明确预算编制人，需和部门预算审核人一致，最好是部门经理，并给以其预算执行考核指标，发挥其预算控制主动性，从前端控制住预算；5、财务部每月及时提供预算执行情况分析给各预算控制人及预算委员会；6、财务部在付款前先审核是否有预算，超预算的支出一律不予放行，只有各部门先增补预算，交由预算委员会级别审批通过（提高审批级别，以加强威摄力）后财务部才予以开支；7、年底一定要根据预算执行情况和考核指标兑现奖惩。
【参考文档】预算收支情况的文字说明-范文模板 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==预算收支情况的文字说明篇一：吉林大学201X年度部门预算文字说明附件2：吉林大学201X年度部门预算文字说明201X年5月目录一、学校基本情况二、部门预算报表及情况说明（一）部门收支总表及情况说明（二）部门收入总表及情况说明（三）部门支出总表及情况说明（四）一般公共预算支出表及情况说明三、名词解释一、学校基本情况吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。
学校始建于1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，201X 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，201X 年被批准为中央直接管理的学校。
201X 年，原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。
201X 年，原中国人民解放军军需大学转隶并入。
学校学科门类齐全，下设43 个学院，现有在职教职员工18106 人，在校全日制学生69196 人。
学校拥有国家级、省部级重点实验室20 个，研究院（所）13 个，各类教学中心8 个，研究中心23 个, 另有非实体研究机构150 余个。
学校图书馆各类藏书701万册，已被确定为联合国教科文组织、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。
学校现有6 个校区7 个校园，占地面积9165 亩，校舍建筑面积358 万平方米。
此外，在珠海市建有珠海校区，占地面积5000 亩。
学校的发展目标是：“十二五”末初步建成国内一流大学、基本建成国际知名的高水平研究型大学，到2020 年建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学，到建校100 周年时，基本建成世界一流大学。
在建设世界一流大学的历史进程中，学校将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为，让党和国家满意；在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步，让广大人民群众满意；在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树，让广大师生员工满意。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。
其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。
（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
部门预算编制说明(模板)
XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二)机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。
其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。
截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。
在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。
车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。
本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。
(二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。
五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。
(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。
年度部门收支预算经费编制情况说明模板
年度部门收支预算经费编制情况说明模板目录第一部分：某某镇乡村建设综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款“三公”经费情况说明1/ 19八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算报表（详见附件）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公两费”支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表2/ 19第一部分：部门概况一、主要职能主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通等领域的方针、政策和法律法规；负责上述领域的技术性和事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助做好项目建设征地拆迁工作；统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，业务上接受县农业农村、自然资源、住房城乡建设等部门的指导和监督；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；完成镇党委、政府交办的其他业务。
二、机构设置情况某某镇乡村建设综合服务中心是财政全额拨款事业单位，属某某镇人民政府下设二层机构。
三、人员构成情况某某镇乡村建设综合服务中心部门人员编制总数9名，其中全额事业编制9名。
其中，在职在编人员9人，包括全额事业在职在编9人。
3/ 19第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明20XX年收支总预算1088502.07元，同比无变化。
预算调整情况说明范文
预算调整情况说明范文以下是为您生成的一篇预算调整情况说明范文，希望能符合您的需求：---# 预算调整情况说明尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我要向大家解释一下本次预算调整的具体情况。
这事儿啊，还得从咱们年初制定预算那会儿说起。
年初的时候，咱们各个部门那可是信心满满，精心规划了每一笔资金的用途。
那时候，我们都觉得这个预算方案简直是完美无缺，肯定能让咱们这一年的工作顺风顺水。
可谁能想到，计划赶不上变化，这现实的情况就像调皮的孩子，总不按咱们设想的套路出牌。
就拿咱们的市场推广活动来说吧。
原本计划投入[X]万元用于线下的宣传推广，包括参加各种展会、举办产品发布会等等。
可谁知道，今年这展会的行情那叫一个火爆，展位费是蹭蹭地往上涨。
而且，为了能在展会上有更好的展示效果，我们不得不增加一些高端的展示设备和装饰，这一来二去的，预算就超了不少。
就说那次参加[具体展会名称]吧，本来我们预定的是一个中等规模的展位，费用也在预算范围内。
可到了现场一看，竞争对手们那展位一个比一个豪华，一个比一个有创意。
咱们要是还按原计划来，那简直就是被淹没在人海里，一点存在感都没有。
没办法，为了能吸引更多的客户关注，我们临时决定升级展位，多花了好几万块钱。
这钱花得心疼吧？但也确实有效果，展会上咱们的产品吸引了好多潜在客户，也算是值了。
还有啊，咱们的研发部门也遇到了一些意想不到的情况。
原本预计研发新的产品只需要[X]万元的资金，可在实际研发过程中，发现了一些技术难题，需要购买更先进的实验设备和聘请外部的专家来指导。
这专家的费用可不低啊，而且那些先进设备也是价格不菲。
但为了能让新产品按时、高质量地推出市场，这些投入又是不得不做的。
另外，原材料的价格波动也给咱们的预算带来了不小的冲击。
年初的时候，我们预计原材料的价格会保持稳定，甚至可能会有小幅下降。
可没想到，市场风云变幻，原材料的价格一路飙升。
特别是咱们主要使用的[具体原材料名称]，价格涨得那叫一个厉害。