IT项目管理表格---2.39 风险应对计划一览表

项目风险管理计划表(范本模板)

项目风险管理计划表(范本模板)项目风险管理计划表1. 引言项目风险是指项目在实施过程中可能发生的未知事件或情况，可能对项目目标、进度、成本和质量产生不利影响。

风险管理旨在识别、评估和应对这些风险，以最小化其对项目的影响。

本文档旨在提供一个项目风险管理的计划，并说明风险管理流程和相关职责。

2. 目标和范围本风险管理计划的目标是确保项目风险得到适当的识别、评估和应对，以实现项目的成功交付。

本计划适用于项目生命周期的所有阶段，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾阶段。

3. 风险管理流程3.1 识别风险在项目启动和规划阶段，项目团队将识别可能的风险事件和情况。

识别风险的方法包括但不限于头脑风暴、专家访谈、文档分析和经验教训总结。

所有识别的风险将被记录在风险登记表中。

3.2 评估风险识别的风险将被评估其发生概率和影响程度。

评估风险采用定性和定量的方法，以确定风险的优先级。

评估的结果将被记录在风险评估矩阵中。

3.3 规划风险应对根据风险的优先级，制定合适的风险应对策略。

风险应对策略包括风险避免、减轻、转移和承担。

对于高优先级的风险，应制定详细的风险应对计划。

风险应对计划将被记录在风险相应矩阵中。

3.4 实施风险应对根据风险应对计划，采取相应的行动来应对风险。

风险应对的实施将在项目执行阶段进行，并由指定的责任人负责。

3.5 监控风险在项目执行过程中，对已识别的风险进行监控和控制。

定期评估风险的状态和效果，并根据需要更新风险管理计划。

4. 职责和授权以下是各项目相关方的职责和授权：- 项目经理：负责整个项目的风险管理，包括识别、评估、规划、实施和监控风险。

- 项目团队成员：协助项目经理进行风险管理活动，提供风险识别和评估的信息。

- 部门经理：支持项目经理的风险管理工作，提供资源和支持。

- 高层管理：授权项目经理对风险管理计划进行调整和变更。

5. 风险管理沟通项目团队将定期与相关方沟通项目的风险管理情况。

沟通方式包括项目会议、报告和邮件等。

项目风险控制计划表

项目风险控制计划表项目背景：项目名称：项目负责人：项目起止时间：一、项目风险识别与评估在项目启动阶段，项目团队将会进行全面的风险识别与评估，以确定潜在的风险因素，并对其进行优先级排序。

1.1 风险识别（在此列举可能存在的风险因素，例如市场需求变化、技术难题、供应链延迟等）1.2 风险评估（对于每个风险因素，进行定性和定量评估，评估其可能性和影响程度，以确定其风险级别）二、风险响应策略基于风险识别与评估的结果，项目团队将制定适当的风险响应策略，以应对各类风险。

2.1 风险避免（对于高风险的因素，通过采取相应的措施来避免潜在的风险发生）2.2 风险转移（对于某些无法避免的风险，可以考虑购买保险或与其他相关方进行合作来减轻风险的影响）2.3 风险减轻（对于中等风险的因素，通过采取预防措施和备份方案来减轻其影响）2.4 风险接受（对于一些风险级别较低的因素，可以选择接受其风险，但仍需实时监控并做好准备）三、风险控制措施为了确保项目的成功实施，项目团队将制定具体的风险控制措施，以监控和控制项目风险。

3.1 风险监控（制定监控计划，明确监控指标和频率，以及相关的预警机制）3.2 风险控制（根据风险事件的发生情况和风险级别，及时采取相应的控制措施并跟踪执行效果）3.3 风险应急响应（当风险事件发生时，及时启动应急响应计划，迅速采取措施以最小化风险的影响）四、沟通与报告机制为了确保项目团队和相关利益相关方之间的及时沟通和信息共享，项目团队将建立有效的沟通与报告机制。

4.1 定期沟通（制定定期沟通计划，明确沟通方式、内容和频率）4.2 问题反馈（鼓励项目团队和利益相关方提出问题和意见，并及时反馈和解决）4.3 风险报告（制定风险报告的格式和频率，将风险情况及时向项目负责人和其他相关方报告）五、风险管理责任分工为了保证项目风险的有效管理，项目团队将明确人员的职责和责任，并建立风险管理的组织架构。

5.1 项目负责人（负责整体项目的风险管理，并对项目团队的风险管理工作进行监督与协调）5.2 风险管理团队（负责风险识别、分析、评估、响应和控制的具体工作）5.3 利益相关方（提供相关风险信息和对风险管理工作的支持和配合）结论：本风险控制计划表为项目团队在项目实施过程中进行风险管理的重要工具。

项目风险管理风险应对计划表模板

项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。

IT项目管理单个风险应对计划表

238单个风险应对计划表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险提出人提出日期风险负责人风险概率风险影响值风险期望值风险等级为防止风险发生所应采取的措施风险发生时的应对措施应对风险的成本分析
2.38
文档编号
填表人
填表日期
项目名称
项目经理
风险编号
风险名称
风险提出人
提日期
风险负责人
风险概率
风险影响值
风险期望值
风险等级
风险影响描述
为防止风险
发生所应采
取的措施
风险发生时
的应对措施
应对风险的
成本分析

史上最全-IT项目管理全套表格

目录导言．IT项目的生命期第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1.12会议资料明细表1.13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1.16会议纪要表1.17会议决议表1.18会议决议落实通知单1.19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2.6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2.9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2.12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2.14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2.19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2.25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2.29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2.33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2.36 单个风险损失值评估表2.37 项目所有识别风险一览表2.38 单个风险应对计划表2.39 风险应对计划一览表2.40 硬件产品请购单2.41 软件产品请购单2.42 项目采购计划明细表2.43 采购招标书模板2.44 采购投标书模板2.45 供应商财务状况调查表2.46 供应商评估表2.47 采购中标通知书2.48 采购落标通知书第三章．IT项目的执行控制阶段3.1 项目管理跟踪报告模板3.2 项目变更控制表3.3 项目变更动力、阻力分析表3.4 项目范围变更一览表3.5 项目变更状态跟踪一览表3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表3.7 工作周报3.8 项目工作包进展报告表3.9 项目月度进展报告表3.10 项目月进度控制一览表3.11 项目进度偏差控制表3.12 某月/季项目进度汇报表3.13 项目工作包进展抽查表3.14 系统模块安装实施控制表3.15 多项目进展状况一览表3.16 项目费用申请表3.17 项目支出明细单3.18 基于最低预算的成本控制表3.19 成本偏差控制表3.20 单项目挣值分析表3.21 多项目挣值分析比较表3.22 信息系统缺陷的质量目标表3.23 项目单元测试方案3.24 系统测试用例表3.25 系统测试问题报告单3.26 系统缺陷状态跟踪表3.27 软件Bug详细记录表3.28 项目重大缺陷一览表3.29 项目成员工作周报3.30 临时成员加入项目组申请表3.31 项目成员绩效考核表3.32 360度考核表3.33 培训申请审批表3.34 前十个风险监控一览表3.35 一/二次风险监控一览表3.36 基于挣值分析的风险监控表3.37 采购设备订单状态报告3.38 采购设备费用状态报告3.39 设备验收单3.40 设备检验状态一览表3.41 取消订单损失报告3.42 退货清单3.43 公司采购合同执行情况一览表3.44 采购合同验收报告3.45 采购设备分配表第四章．IT项目的收尾阶段4.1 用户部门新需求申报单4.2 IT项目产品质量评审表4.3 软件验收单4.4 设备验收单4.5 IT项目内部验收报告模板4.6 最终项目文件列表4.7 IT项目验收单4.8 项目成员述职报告模板4.9 项目成员经验教训报告模板4.10 项目结束人员安排表4.11 设备回收交付表4.12 项目团队内部经验总结模板4.13 最终项目内部总结报告模板4.14 最终项目用户移交报告模板附录．项目管理主要网站参考文献附录：项目管理主要网站1。

项目管理风险管理模板-表格

可能性
严重性
1 2 3 4 5
12 3 4 12 3 4 24 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20
5 5 10 15 20 25
风险应对措施
责
防范措施
任
人
确认甲方需求沟通负责人，召开项目需求
确认会，冻结主要功能；建立需求变更流
程，控制需求变更。
项目经理
由经验丰富的专家组成调研小组；与用户
召开调研沟通会，并模拟业务场景，输出
调研说明书，由用户进行确认；提供demo 调研小组负责人由经验丰富的专家组成调研小组；与用户
召开调研沟通会，并进行实地勘探，输出
调研说明书，由用户进行确认。
调研小组负责人
组织专家对设计进行评审；检查设计的技
术合理性、与需求的一致性；系统性能的
优化等
系统设计师
严格按照系统开发规范进行编码；
风险应对措施
1级
风险严重性 5级
4级 3级 2级 1级
几乎不会发生（生发概率<=1/1000）
级别评价对项目有毁灭性影响，项目中止对项目里程碑点有严重影响；项目费用严重超支，项目亏损对项目进度、质量、成本产生影响对项目进度、质量、成本有一定影响对项目影响非常小，可忽略不计
根据风险值=可能性X严重性确定风险等级。
研发经理监控系统开发质量
研发经理
项目成立时与核心成员进行沟通，达成一
致的条件；公司内部保障核心资源的稳定
。
项目经理
提供良好的工作环境及合理的待遇；合理
安排工作进度；定时进行沟通，及时掌握
成员情绪变化
项目经理
在系统设计阶段对技术进行评审，尽量采用成熟的技术手段；对项目组成员进行必

软件项目风险管理计划-模板

变更履历目录简介1.2范围1.3定义、首字母缩写词和缩略语1.4引用风险概要风险管理任务组织和职责预算工具和技术风险项和风险管理策略1简介根据生产管理信息系统移动端系统过程中可能会出现的问题我们制定了该风险管理计•划。

LI目的该计•划的U的是为了规范风险管理流程，使项U的进度不会因为风险的发生而发生变化。

L2范围该计•划作用的范围是在整个软件开发过程中会发生风险的所有阶段。

1. 3定义.首字母缩写词和缩略语RSKM：风险管理(Risk Management)DM：部门经理(Department Manager)PM：项U经理(Project Manager)QA：质量保证人员(Quality Assurance)CM：配置管理员(Configuration Management)DevG：开发组(Development Group)TG：测试组(Test Group)RevG：评审组(Review Group)SE：系统工程师(System Engineer)SD：系统设计人员(System Designer)DBD：数据库设计人员(DataBase Designer)PG:程序员(Programmer)L4引用此部分引用的文档有:风险管理一览表(XXX-XTYDD-rskm-chk&tracking) vl. 0. xls风险检査表(XXX-XTYDD-rskm-rc) vl. 0. xls风险管理过程文件(XXX-SPI-RSKM-Proc-Doc) VI. 1. doc 风险管理指南(XXX-SPI-RSKM-Guid-Management)Vl. 0. doc风险概要根据该项U 的实际悄况发现在该项U 开发过程中可能会遇到以下儿个风险: 佔算风险，进度风险，技术风险和人事风险。

风险管理任务1）对于中、高等级风险进行管理。

2）避免中、高等级风险的发生。

3）对于低等级的风险进行日常监督。

IT项目实施风险模板

IT项目实施风险
IT项目实施风险是在实施IT系统的过程中可能遇到的各种对项目产生负面影响的风险源, 那么如何做好项目的风险管理, 让企业能够安然度过呢?
风险识别应对流程
风险应对实施流程
风险应对监控流程
4 风险管理例会内容
汇报项目风险状况
项目风险管理专员向与会人员汇报项目风险状况, 内容包括十大风险应对跟踪情况, 其它风险应对情况; 风险应对责任人处理风险跟踪情况。

汇报两次会议期间对项目和非项目成员访谈中识别的已有风险。

审视项目风险状况
风险管理委员会听取风险管理专员汇报后, 对项目风险状况进行总结, 提出下一步工作的重点和努力方向; 同时对风险处理不力的责任人提出警告, 要求限期执行应对计划。

识别项目潜在风险
与会人员一起核对项目WBS, 结合项目进度、风险规避情况展开讨论, 发现项目中潜在的风险。

制定风险应对计划
汇总风险管理专员访谈中识别的已有风险和会议讨论发现的风险, 依据项目实际情况, 制定具体风险的应对计划。

内容包括确定风险概率、影响程度、风险来源、应对策略; 指定风险应对责任人、计划应对起止日期等内容。

其它问题处理
包括与项目风险相关内容的讨论。

会议纪要输出; 会后, 风险管理专员整理风险识别记录、风险应对计划, 重新调整十大风险排
名、上榜次数等内容。

综合项目风险识别、风险应对计划, 统计出项目风险整体水平定性表。