企业标准体系检查记录表及报告
标准化检查报告
标准化检查报告【标准化检查报告】一、概述本次标准化检查报告旨在对相关单位进行随机检查，评估其是否符合相关标准化要求，提供改进建议和措施，以促进组织的健康发展和卓越表现。
二、检查对象及范围1. 检查对象：本次检查涵盖了我国各省市的各类企事业单位、政府机构以及社会组织等；2. 检查范围：本次检查重点关注组织的管理体系、工作流程、人员素质、设备设施等方面。
三、检查内容及结果1. 管理体系检查通过查阅相关文件、记录和对组织成员的访谈，发现了以下问题：(1) 缺乏完善的标准化管理体系，缺乏标准文件的制定和更新机制；(2) 部分组织存在领导层对标准化工作的重视程度不足，标准化意识淡薄的问题。
2. 工作流程检查通过对组织的工作流程进行抽样调查和现场观察，发现了以下问题：(1) 部分单位工作流程复杂，流程环节冗余，存在效率低下的问题；(2) 部分单位的信息传递流程不畅，导致沟通效果不佳；(3) 部分单位缺乏明确的工作指导，导致工作结果不稳定。
3. 人员素质检查通过对组织成员的培训记录和能力评估，发现了以下问题：(1) 部分单位人员培训不及时、不全面，导致人员素质水平不够；(2) 部分单位缺乏对人员的技能评估和能力提升计划，无法满足组织发展的需求；(3) 部分单位对员工的激励机制不明确，导致人才流失。
4. 设备设施检查通过对设备设施的实地考察和使用记录的查阅，发现了以下问题：(1) 部分单位设备设施更新不及时，存在性能不稳定的隐患；(2) 部分单位缺乏设备维护保养的标准化规范，导致设备寿命缩短；(3) 部分单位缺乏科学的设备配置和资源优化利用计划，资源利用效率低下。
四、改进建议和措施针对以上问题，提出以下改进建议和措施：1. 管理体系改进：(1) 制定和完善标准化管理体系文件，明确责任和流程；(2) 加强对标准化工作的领导关注和支持，提高组织整体认知。
2. 工作流程改进：(1) 简化工作流程，整合冗余环节，提高工作效率；(2) 建立有效的信息传递渠道，促进沟通与合作；(3) 制定明确的工作指导，提升工作质量和稳定性。
企业质量管理督查检查记录表
企业质量管理督查检查记录表
一、背景和目的
本记录表旨在记录企业质量管理督查检查的过程与结果，以便对企业的质量管理情况进行评估和改进。
二、检查内容
1. 质量管理体系的建立与运行情况
2. 产品质量控制措施的执行情况
3. 质量检测设备和方法的规范使用情况
4. 对不合格产品的处理情况
5. 客户投诉处理的及时性与有效性
6. 质量管理培训的开展情况
三、检查过程
1. 确定督查检查时间和地点
2. 根据检查内容制定检查指南
3. 进行现场检查，包括观察、访谈和文件资料审核
4. 记录检查过程中的关键问题、发现和建议
四、检查结果
1. 对质量管理体系的建设情况进行评估
2. 对存在的问题和不足提出改进建议
3. 给予表扬和肯定已取得的成绩
五、落实与跟踪
1. 将检查结果通知相关部门和人员
2. 跟踪改进措施的落实情况
3. 定期进行追踪检查，以确保问题得到持续改善
六、签名
检查人：_____________ 日期：_____________ 审核人：_____________ 日期：_____________
七、附件
1. 检查指南
2. 相关文件资料。
企业安全生产标准化检查表
按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；
④指定专人对特种设备进行管理；
⑤建立并规范设备管理台账。
3.电气安全管理
按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
二、
管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
2.安全行为
开展安全承诺活动；
②编制安全知识手册，并发放到职工；
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
十四、
应急救援
1.预案制定
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
十一、
隐患排查与治理
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
质量环境管理体系内部检查及报告表(行政部)
QE5.3组织的岗位、职 责和权限
2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化信息？（如职责和岗位说明书） 3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？
**询问一个岗位人员是否了解本岗位，以及岗位职责。
1、是否组织各部门进行了风险识别，风险评估？
QE 6.1.1应对风险和机 遇的措施
2、企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信息？如：识别与评价出的风险是否制定有控 制措施，并监督是否予以实施。
、指标和方案。
出示公司和本部门危险源清单
在文控中心均得到了受控与有效的管
出示公司不可接受风险清单，查看评价是否合理
制.
请说明是否有更新的时机，如何管控更新的。并请出示证据。
——
Q:/ E 6.1.3合规义务
有无合规义务方面的文件化信息？ 合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险和机遇有哪些？ 适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况? ——请说明是否编制了法律法规控制程序，并说明主要内容，查验与文件规定是否一致。 出示法律法规清单，随机抽查2个法律法规，查看是否易于取得。 请说明如何宣贯法律法规的？ ——请说明合规性评价的做法，查验与文件规定是否一致。 出示合规性评价报告，公司是否有违规情况。 出示对违规情况的整改落实。
是否出现过职业健康和安全事故，提供事故事件资料。 ——如有，是否针对事故制定合理的方案并实施相应的处理措施。
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
编制：
审核：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
批准：
文件编号： 结果判定
1、公司形成了《重要环境因素清单 2、《环境目标、指标和管理方案一览 表》 3、《公司及各部门质量&环境过程绩 效指标管理制度》
质量管理体系企业检查表
文件编号：
5.1质量管理体系
序号
检查内容
检查重点
检查方法
评价结论及存在的问题描述
5.1．1
管理评审
管理评审的实施及实施频次
1）查管理评审的记录。通知、签到表、各部门体系运行材料及输入内容、管理评审报告、改进要求、改进措、实施记录。
2）查认证以来管理评审的次数（一般每年至少一次）。
管理评审的及时、有效和充分
1）查阅管理评审的记录，看其是否及时
2）查阅管理评审的内容（如管理评审的输入是否包环境、健康等内容）是否充分
3）了解管理评审对企业体系运行或产品服务的影响效果。
管评涉及的部分记录正在追踪
5.1.2
人力资源
对各岗位任职、能力要求；
查是否有文件对各岗位的任职及能力的要求
持证上岗
查内审记录的保存是否齐全、完整
5.1.6
质量检验
检验指导书及检验结果
1）查是否制订了检验规范
2）查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定
检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
2）查设备的保养、维护、检定记录是否完整齐全
检验仪器设备的标识和检定证书
是否违规使用
1）查看使用证书是否有误导情形（体系认证误导产品认证或其他体系的认证）
2）查看使用标志时是否有误导情形（体系认证误导产品认证或其他体系的认证）
是否违法使用
1）检查产品的包装、说明书等是否有伪造、冒用、转让、买卖、超范围使用认证证书的行为；
2）检查产品的包装、说明书等是否有伪造、冒用、转让、买卖、超范围使用认证标志的行为。
证实文件的收集：认证合同；审核计划；首用支单据。
企业督导检查情况汇报表
企业督导检查情况汇报表尊敬的领导：根据上级安排，我单位于近期进行了企业督导检查工作，现将检查情况汇报如下：一、督导检查时间及地点。
本次督导检查时间为2022年10月1日至10月5日，地点为我单位生产基地及办公场所。
二、督导检查内容。
1. 生产管理情况，对生产车间的生产工艺、生产设备、生产工人的操作规范、生产现场的安全生产情况等进行了全面检查。
2. 质量管理情况，对产品质量管理体系的建立与执行情况进行了细致检查，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节。
3. 安全生产情况，对生产现场的安全隐患排查、应急预案执行情况、员工安全教育培训等方面进行了全面检查。
4. 环保管理情况，对企业的环境保护措施、废气、废水处理设施的运行情况进行了检查。
5. 公司管理制度执行情况，对公司内部各项管理制度的执行情况进行了全面检查，包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理等。
三、督导检查发现的问题及整改情况。
1. 生产管理方面存在的问题，生产车间存在一些工艺流程不够规范的情况，需要进一步加强操作规程的培训和执行。
2. 质量管理方面存在的问题，在产品质量管理方面，发现了一些产品存在质量问题，需要对原材料采购和生产工艺进行进一步的优化和改进。
3. 安全生产方面存在的问题，在安全生产方面，发现了一些安全隐患，需要立即整改并完善应急预案，加强员工的安全教育培训。
4. 环保管理方面存在的问题，环保设施的运行情况需要进一步加强监管，确保废气、废水处理设施的正常运行。
5. 公司管理制度执行方面存在的问题，公司内部管理制度的执行情况需要进一步规范，确保各项管理制度的有效执行。
四、下一步整改工作计划。
1. 加强生产管理培训，规范生产工艺流程，确保产品质量。
2. 完善质量管理体系，加强原材料采购和生产工艺的管控，提高产品质量。
3. 加强安全生产管理，立即整改安全隐患，完善应急预案，加强员工安全教育。
4. 加强环保设施的监管，确保废气、废水处理设施的正常运行。
标准化检查报告
标准化检查报告一、概述本标准化检查报告旨在对企业（以下简称“被检企业”）进行标准化工作的检查，以评估其标准化水平并提出相关改进建议。
本次检查的依据包括《中国标准化法》、《企业标准化管理办法》以及被检企业所属行业的相关标准等。
二、被检企业概况被检企业名称：XXX公司所属行业：XXX行业企业规模：XX人成立时间：XXX年XX月XX日三、检查内容及结果1. 标准化政策体系建设被检企业应制定和实施一套完善的标准化政策体系，明确标准化的目标、原则和具体措施，并将其与企业的发展战略相结合。
经检查，被检企业已建立了标准化管理体系，相关政策文件齐全，并在实践中不断完善与更新。
2. 标准化文件编制与适用标准化文件是标准化工作的基础，被检企业应编制并定期更新各类标准化文件，并确保其对运营过程和产品质量具有指导作用。
经检查，被检企业已编制了一系列标准化文件，并在日常运营中广泛应用，但在文件更新和追溯性上还有进一步提升的空间。
3. 标准化宣传与培训被检企业应加强标准化宣传力度，提升员工对标准化工作的重视和参与程度，并通过培训措施提高员工标准化意识和能力。
经检查，被检企业通过内部刊物、培训讲座等形式积极宣传标准化工作，并提供了必要的培训机会，但在员工培训的全面性和深度上还需加强。
4. 标准化实施与管理被检企业应建立适应性强、操作规范、监控措施全面的标准化工作流程，并指定专人负责标准化工作的协调与监督。
经检查，被检企业已建立了标准化实施与管理的工作流程，相关岗位责任明确，监控措施完备。
5. 标准化评估与持续改进被检企业应定期进行内部评估和外部认证，针对评估结果，制定改进措施并跟踪执行情况，不断提升标准化水平。
经检查，被检企业已建立了有效的标准化评估与改进机制，并根据评估结果及时进行了相关改进措施。
四、改进建议1. 进一步明确标准化政策与目标，将其更好地融入企业战略规划中。
2. 加强标准化文件的更新和追溯性，确保其在企业运营和质量控制中的有效应用。
企业标准化检查情况汇报
企业标准化检查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我们对企业标准化进行了全面的检查，现将检查情况进行如下
汇报：
一、标准化管理情况。
我们对企业标准化管理进行了全面梳理，确保了标准的有效性和适用性。
在标
准化管理方面，我们建立了完善的标准化文件管理系统，对标准化文件进行了分类、编号和归档，确保了标准的及时更新和有效实施。
二、标准化执行情况。
我们对企业内部各项标准的执行情况进行了全面的检查和评估。
通过对各部门
的走访和资料的核查，发现了一些标准执行不到位的情况，并及时进行了整改和督促，确保了标准的有效执行。
三、标准化宣传情况。
我们开展了一系列的标准化宣传活动，提高了员工对标准化工作的认识和重视
程度。
通过举办标准化知识培训、发布标准化宣传资料等方式，增强了员工的标准化意识，推动了标准化工作的深入开展。
四、标准化效果情况。
通过对标准化工作的全面检查，我们发现了一些问题并及时进行了整改和改进，取得了明显的效果。
企业内部的各项工作得到了规范和提升，为企业的发展和管理提供了有力的支撑。
五、下一步工作计划。
针对本次检查发现的问题和不足，我们将继续加强标准化管理工作，完善标准化文件管理系统，加强标准化执行的监督和检查，继续开展标准化宣传活动，进一步提升标准化工作的水平和效果。
以上就是我们对企业标准化检查情况的汇报，希望能得到领导的认可和指导，谢谢！
此致。
敬礼。
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企业标准体系自我评价报告
企业名称
评价组长
联系电话
评价日期
2010.10.5- 2010.10.8
编号： 日期：
2010.10.10
企业自我评价报告
评价开始日期 2010.10.5 评价结束日期
2010.10.8
评价目的、范围
评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公
司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。
评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价
评价依据
国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和
GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498 和 GB/T19273 系列国家标
准
不合格项内容
1、
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；
2、
自制的平面二包加工专机未制定技术标准；
3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；
4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能
提供企业的技术标准。
纠正和预防措施
及要求
要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对
不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。
完成时间 2010.11.15 部门负责人签字
企业自我评价评分表
评分项目 规定得分 扣 分 实际得分 得分说明
标准化管理工作 60 0 60 全部符合
技术标准体系编制
120
4 116 2 个不合格
管理标准体系编制
80
1 79 1 个不合格
工作标准体系编制 40 0 40 全部符合
技术标准体系、管理标准体系
和工作标准体系实施与改进
100
3 97 1 个不合格
加分项目
100 12 88
否决项目
1．企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到
100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的
要求。
2．企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等
事故，而受到国家、地方通报或处分的。
3．国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，
并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500 20 480
最后得分
480
评价结论 标准体系合格
评价小组人员名单
姓 名 工作部门（单位） 职务（职称） 签 字
陈冬红 殷金雪 严平 唐年成
标准/物管/标准/安监 科长/科长/标准化员/主任
蔡云龙 王文学 于琴 生爱华
标准/生产/标准/标准 主任/主任/标准化员/标准化员
陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉
计量/工艺/标准/计量 主任/工艺员/标准化员/计量员
戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚
质管/厂办/标准/技术 科员/科员/标准化员/工程师
自我评价持续改进措施
1、 对 4 个不合格项在 10 月 26 日前全部整改到位，由评价人进行验
证。
2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。
企业最高管理者意见
签字（盖章）：
年 月 日
编 号： 日期：2010.10.10
前完成。
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 厂办室 负责人 （接待人） 阚国元 职务 部长
评价人姓名 陈俊 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分
表 3.15 的评价要求
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，
达到预防的作用。
纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；
2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，
2010.10.25 前完成；
3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 研发中心 负责人 （接待人） 孔霞 职务 主任
评价人姓名 陈俊 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实 自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表 2.7 的评价要求
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。
纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；
2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15 前完成。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 企管科 负责人 （接待人） 阚荣建 职务 科长
评价人姓名 蔡云龙 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表 5.7
的评价要求。
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：标准化意识不强
纠正措施：1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；
2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
原因分析：对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、
各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 企管科 (计算机中心) 负责人 （接待人） 夏国峰 职务 主任
评价人姓名 蔡云龙 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供
企业的技术标准。不符合确认评分表 2.16 的评价要求。
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
形成企业自身的信息化技术标准。
纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、
标准化管理意识；
2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15 完成。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业标准体系检查记录表
江苏泰宇减速机有限公司
被检查部门（岗位） 部门负责人或岗位员工姓名
评价人员姓名 评 价 日 期
评价依据的体系文件
标准化管理手册及 GB/T15497、GB/T15498
序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判 定