企业管理程序文件汇编37
IATF16949程序文件汇编
IATF16949-2016程序文件汇编目录1.APQP管理程序APQP管理程序.doc2.不合格纠正措施程序不合格纠正措施程序.doc3.产品标识和可追溯控制程序产品标识和可追溯控制程序.doc4.产品防护管理程序产品防护管理程序.doc5.产品过程更改管理程序产品过程更改管理程序.doc6.产品质量审核管理程序产品质量审核管理程序.doc7.持续改进管理程序持续改进管理程序.doc8.防措管理程序防措管理程序.doc9.首板确认管理程序首板确认管理程序.doc10.经营计划控制程序经营计划控制程序.doc11.客户特殊要求管理程序客户特殊要求管理程序.doc12.量规仪器管理程序量规仪器管理程序.doc13.目标与实现策划管理程序目标与实现策划管理程序.doc14.实验室管理程序实验室管理程序.doc15.数据分析与评价程序数据分析与评价程序.doc16.质量成本管理程序质量成本管理程序.doc17.组织知识管理程序组织知识管理程序.doc18.风险管理程序风险管理程序.doc19.客户抱怨处理管理程序客户抱怨处理管理程序.doc20.不合格输出管理程序不合格输出管理程序.doc21.人力资源管理程序人力资源管理程序.doc22.组织环境及相关方管理程序组织环境及相关方管理程序.doc23.MSA管理程序MSA管理程序.doc24.产品安全管理程序产品安全管理程序.doc25.事态升级管理程序事态升级管理程序.doc26.采购管理程序采购管理程序.doc27.外发加工管理程序外发加工管理程序.doc28.应急计划管理程序应急计划管理程序.doc29.模具管理程序模具管理程序.doc30.PPAP管理程序PPAP管理程序.doc31.工装管理程序工装管理程序.doc32.SPC管理程序SPC管理程序.doc33.管理评审管理程序管理评审管理程序.doc34.内部审核管理程序内部审核管理程序.doc35.过程审核管理程序过程审核管理程序.doc36.外部供方管理程序。
全方位深度解读37号令、31号文(危险性较大工程安全管理规定)
全方位深度解读37号令、31号文（危险性较大工程安全管理规定）为什么要发布37号令和31号文1、关于37号令的权威人士解释为规范和加强危大工程安全管理，住建部先后印发了《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，确立了危大工程安全管理基本制度，有效促进了安全管理和技术水平的提升，对遏制危大工程安全事故起到了重要作用。
《管理规定》是在上述两个文件基础上，针对近年来危大工程安全管理面临的新问题、新形势而制订的，重点要解决3个方面问题。
1）危大工程安全管理体系不健全的问题。
部分工程参建主体职责不明确，建设、勘察、设计等单位责任缺失，危大工程安全管理的系统性和整体性不够。
2）危大工程安全管理责任不落实的问题。
如施工单位不按规定编制危大工程专项施工方案，或者不按方案施工等现象屡见不鲜。
3）法律责任和处罚措施不完善的问题。
现有规定对危大工程违法违规行为缺乏具体、量化的处罚措施，监管执法难。
2、关于31号文的非权威人士解释31号文共9条，其中5条是原87号文的内容，4条新增内容：验收人员、第三方监测方案内容、“修改后通过”处理和专家库管理。
31号文既不能没有又不能与37号令合一起，如果没有，37号令可操作性差；如果合一起，则限制技术发展，也有损政府令的权威性。
一、目的及适用范围目的：为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，（明确安全专项施工方案编制内容，规范专家论证程序，确保安全专项施工方案实施，积极）有效防范（和遏制建筑施工）生产安全事故（的发生)。
范围：房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理（（以下简称“建筑工程”）的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理）。
二、危大工程的定义及范围1、定义危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易（存在的、可能）导致（作业）人员群死群伤或者造成重大经济损失（成重大不良社会影响）的分部分项工程。
企业经典程序文件
企业经典程序文件随着企业发展和日常运营的复杂化，一套高效且可靠的程序文件对于企业的持续运营至关重要。
本文将探讨企业经典程序文件的构成和重要性。
一、企业经典程序文件的构成企业经典程序文件是一套详细阐述企业运营流程和规范的文档，通常包括以下几个方面：1、组织结构：描述企业的组织结构、各部门职责以及人员配置。
2、管理制度：规定企业的管理制度、规章以及员工行为规范。
3、业务流程：详细阐述企业各项业务的流程，包括但不限于市场营销、生产管理、财务管理等。
4、信息安全：规定企业的信息安全政策、标准以及防护措施。
5、危机管理：阐述企业的危机应对策略，包括危机预防、危机响应及危机恢复。
6、法律法规：企业应遵守的法律法规以及行业标准。
二、企业经典程序文件的重要性企业经典程序文件对于企业的运营和发展具有以下重要性：1、提供运营规范：企业经典程序文件为企业的日常运营提供了明确且全面的规范，使得企业在各项业务活动中都能有章可循，大大降低了运营风险。
2、提高工作效率：通过明确且全面的程序文件，员工可以更加清晰地了解自己的工作职责和流程，有助于提高工作效率。
3、保障信息安全：企业经典程序文件中关于信息安全的规定，能够有效地保护企业的商业秘密和客户信息，避免因信息泄露给企业带来的损失。
4、提升品牌形象：企业经典程序文件体现了企业的规范化、标准化管理，有助于提升企业在公众心目中的品牌形象。
5、合规经营：企业经典程序文件中对于法律法规的遵守，有助于企业合规经营，避免因违反法律法规而导致的法律风险和经济损失。
三、如何制定有效的企业经典程序文件制定有效的企业经典程序文件需要遵循以下步骤：1、全面梳理企业运营流程：对企业运营的各个方面进行全面梳理，明确各项业务的流程和规范。
2、调查和研究：对行业内的优秀实践和成功案例进行调查和研究，借鉴其成功经验。
3、制定规范：根据调查结果和企业实际情况，制定详细的程序文件，包括各项管理制度、业务流程、信息安全规定等。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
程序文件汇编
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
ISO9001-2015程序文件汇编
ISO9001-2015程序文件汇编目录清单环境和相关方要求和期望控制程序（ISO9001-2015）1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3、职责3.1人事行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2品质部负责质量风险分析。
3.3综合市场部负责市场风险分析。
3.4生产部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
3.6采购部负责供应商风险分析。
3.7研发中心负责技术风险分析。
4、定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5、组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：人事行政部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
综合市场部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
品质部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
采购部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
QMS 案例分析题题目(更新至2019年10月)
Q301.在招加工车间、某机床后靠墙处放着三个工件，审核员问这是否是合格品，操作者答“不是我的班，可能是夜班的，是否合格我也不知道。
”在场搬运工解释说:“可能是昨天送库剩下的，等会我就运走。
”询问当班检验员，检验员回答说:“这三件产品有些问题要等张技术员处理，这两天他出差了，等他一回来就处理。
”Q302.在某玩具包装车间，审核员发现W18玩具包装图表明包装底板的材料是银灰色波纹塑料板，而现场工人使用的是天蓝色硬纸板做的。
车间主任解释说，塑料板上星期就用完了，货要得急，供应科一时买不来。
和设计科沟通后，他们同意用纸板代替。
审核员问“图纸和工艺部都没显示出来”，主任说“设计科科长说总工程师出差还没回来，更改单没法批准，图纸也没法改，先这样做，问题不大。
”Q303.审核员在检测室抽查产品检测报告，共有5项指标的检测结果，而国家标准(GXXXX-2005) 规定该产品的检测项目应为8项。
审核员询问检测室主任:“你们的检测项目为什么比国家标准规定少了3项?”检测室主任说:“按要求应该是8项，而我们是按工厂的检验规程要求办的。
”接着出示了该检验规程，发现确实少了3项要求。
Q303-1.审核员到质检科查看某产品的成品检验，从两个月的检验记录中抽查了8份，看到检验项目和方法均符合检验规范。
审核员问质检科长：“这种产品是否有国家或行业标准？”科长说：“有”，并向审核员提供了此产品的GB3906-91标准。
审核员将检验规范与GB3906-91标准核对后，发现检验规范中缺少GB3906-91标准中要求的出厂试验必须做的“操作试验5次”和“绝缘电阻”项目，检验记录表中没有这两项检验项目。
科长解释说：“操作试验我们都做的，但是没有进行记录，至于'绝缘电阻，”我们一直就没有出现过什么问题，所以就免检了”。
Q304，审核员在物资管理部审核时了解到，近期从A化工厂采购了大批生产混凝土外加剂用的化工原料。
审核员问对A厂是如何评价的，物资管理部长说："A厂是顾客指定的，我们了解到他们的价格比其他厂便宜，虽然产品质量不太稳定，但有问题时他们也能给换货，所以我们决定今后就用这家了。
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考作为三体系建筑施工企业，为了保证工程质量，遵守相关法律法规，规范化施工管理，需要制定一系列程序文件。
以下是该企业程序文件汇编，仅供参考。
1. 施工实施方案施工实施方案是施工中的重要依据和指导文件，是施工现场各项工作的组织和管理依据。
包括施工现场平面图、进度计划、工作安排、质量控制计划、安全措施等内容。
在施工前必须进行审批并在施工现场张贴，由施工现场负责人负责执行。
2. 安全生产管理制度安全生产管理制度是确保施工过程中安全的重要文件。
包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育、事故应急等方面。
施工现场必须按照安全生产管理制度执行，实行安全文明施工。
3. 质量管理计划质量管理计划是指施工质量的组织和实施计划，包括验收标准和程序，监控和记录，纠正和措施等。
对工程质量保证有至关重要的作用。
必须在开工前制定，并进行监督和管理。
4. 环境保护程序文件环境保护程序文件是保护施工现场周边环境的安全和良好状态，从而达到持续发展的目的。
包括环境影响评价、废弃物处理、噪声控制、污水处理等内容。
在施工前必须进行充分的环境影响评价，并严格执行环境保护程序文件。
5. 资金管理制度资金管理制度是施工企业进行财务管理的重要依据，包括资金的获得、使用、监督和审计等方面。
并以此提高财务管理的规范化和科学化，确保资金的安全和利用充分，确保施工企业的经济效益。
6. 设备管理制度设备管理制度是对施工企业设备管理的规范化和制度化，包括设备采购、验收、保养、维修和退役等方面。
设备管理制度的执行可以提高设备的利用效率，减少设备故障，做到物尽其用，提高企业效益。
7. 人力资源管理制度人力资源管理制度是施工企业管理人员、工人和劳动力的大纲，包括招聘、考核、培训、奖惩和退休等方面。
通过制度化管理，使企业员工在行业中处于领先地位，为企业的发展做出贡献。
8. 控制文件控制文件是对施工过程中的相关控制规程的编制和制定，包括计划控制、品质控制、安全控制、风险控制等方面，有助于对施工过程进行全过程管理。
ISO程序文件目录
DCB-ESP-033 3 DCB-ESP-034 2 DCB-ESP-035 3 DCB-ESP-036 3 DCB-ESP-037 2 DCB-ESP-038 4 DCB-ESP-039 2 DCB-ESP-040 3 DCB-ESP-042 4 DCB-ESP-043 2 DCB-ESP-045 3 DCB-ESP-046 2 DCB-ESP-047 3 DCB-ESP-048 2 DCB-ESP-049 2 DCB-ESP-050 2 DCB-ESP-051 1 DCB-ESP-052 2 DCB-ESP-053 3 DCB-ESP-054 4 DCB-ESP-055 2
7.5.3
长期 2019.9.16
DCB-ESP-006 3
6.2.0
长期 2019.9.16
DCB-ESP-007 2
9.1.4
长期 2019.8.30
DCB-ESP-008 3
7.1.2
长期 2019.9.17
DCB-ESP-009 -
7.1.2
随时 2012.5.25
DCB-ESP-011 3
XXX有限公司
社内程序文件一览表
修改日期：2023年2月24日 承认 确认 作成
序号
记录名称
1 不符合 纠正与预防措施控制程序 2 应急救援预案 3 岗位职责和权限控制程序 4 文件控制程序 5 记录控制程序 6 方针、目标、指标和管理方案控制程序 7 法律法规管理及合规性评价控制程序 8 人力资源管理程序 9 员工规章制度手册 10 设备、设施管理制度 11 内外信息沟通程序 12 叉车安全操作规程 13 供应商管理程序 14 特种设备安全管理制度 15 特种设备节能管理制度 16 标识和可追溯性管理程序 17 产品防护管理程序 18 监视和测量设备控制程序 19 内部审核控制程序 20 监视和测量控制程序 21 不合格品控制程序 22 风险和机遇应对控制程序 23 噪声排放控制程序 24 环境因素识别和环境影响评价程序 25 固体废弃物管理程序 26 应急准备和响应程序 27 能源资源管理控制程序 28 废水废气排放控制程序 29 劳资纠纷异常处理程序 30 消防安全管理制度 31 环境运行控制程序
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1目的
操纵对构成软件/硬件产品的各配置项的标识、治理、更改活动，保证配置项的完全性和正确性，防止非预期的使用，并能够有效的实现可追溯性。
2适用范围
适用于软件/硬件产品在整个生存周期中的操纵治理活动。
3术语
配置：配置是指一个软件/硬件产品在生存周期的各个时期所产生的各个形式（机器可读或人工可读）和各种版本的文
档、程序及其数据的集合，该集合随着开发工作的进展而不
断变化。
配置项：为了配置治理目的而作为一个单位来看待的硬件和/或软件成分，或它们的集合体（软件项及开发文档都称为
配置项）。
软件库：软件和有关文档讲明的一个受操纵的集合。
目的是有助于软件/硬件开发、使用和维护。
包括开发库、受控库
和产品库等。
开发库：指在软件生存周期的某一个时期期间，存放与该时期软件/硬件开发有关的计算机可读信息和人工可读信息的
库。
受控库：指在软件/硬件生存周期的某一个时期结束时，存放作为时期产品而释放的、与软件/硬件开发工作有关的计
算机可读信息和人工可读信息的库。
配置治理确实是对受控
库中的各个软件项进行治理，因此受控库也叫做配置治理
库。
产品库：指在软件/硬件生存周期的组装与系统测试时期结束后，存放最终产品而后交付给用户运行或在现场安装软件
库。
软件项：是指组成最终产品的源代码、中间文件、目标运行代码，构成安装程序的源代码、中间文件、目标运行代码以
及产品的联机关心讲明文件（源代码包括程序代码、头文件、资源文件等）。
4职责
项目负责人是配置治理活动的总负责人。
其要紧职责是制定《配置治理打算》，组织配置治理活动的实施并对实施效果进行监督检查，协调配置治理活动中的有关事宜。
配置治理人员负责按《配置治理打算》进行配置治理，并对配置标识、追踪、更改进行操纵。
软件库维护人员（可由配置治理人员担任）负责软件库的维护治理及更改操纵。
项目组成员执行《配置治理打算》的要求。
5工作流程
5.1配置治理内容与时限
配置治理对软件/硬件产品的治理包括软件项及开发文档（都称为配置项）。
配置治理的时限应从项目策划到软件/硬件维护的各个时期。
5.2配置治理打算
《配置治理打算》具体规定了在项目开发过程中应执行的配置
治理的职责、活动和要求。
项目的《配置治理打算》由项目负责人在开发策划时期编制，由上级主管审批后执行。
《配置治理打算》应包括以下内容：
明确配置治理人员；
基线的建立及划分时机；
各时期需治理的配置项；
配置治理使用的工具、技术和方法；
适用的标准、惯例和约定；
配置项标识方法；
各种配置项的更改操纵方法；
5.3配置项标识
对配置项的标识使用文件名或是函数或过程名。
这些名字应具备一定的含义，能讲明其代表的文件、函数或过程的内容或功能。
名字能够是中文也能够是英文，但应具备唯一性，同时能够追踪。
当一份文件有多个版本时，能够在文件名中增加序号加以区不。
另外文件的作者、生成时刻或是在配置治理工具中记录的CHECK-IN 时刻也是标识文件的有效标记。
开发文档的状态在各个时期完成后各时刻点要有明确的标识。
到产品正式发行时，标志着所有的开发文档都成为正式有效版本。
配置项存放在服务器中时，应规定项目组成员的存取权限，一般情况下，项目组成员都有阅读的权限，每个人对由自己生成的配置项有修改的权限，项目负责人能够有阅读的权限。
在中大型的项目中，应指定一名项目组成员负责版本的生成。
配置项可通过配置治理工具进行治理，配置治理工具由项目组。