相关方管理控制程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
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相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的对相关方施加影响，使其了解本公司一体化管理体系方面的有关要求，促使其自觉保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围适用于对本企业原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.0职责3.1 生产技术部负责对原辅材料供应商施加影响。
3.2 行政管理部负责对进入公司区域的其它外来人员施加影响。
3.3 市场销售部负责对运输商施加影响。
3.4 行政管理部负责监督与检查各有关部门对相关方施加影响的效果。
4.0工作程序4.1公司对可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者。
4.2 对相关方环境和安全的影响4.2.1 对需要重点施加影响的相关方，由生产技术部、行政管理部、市场销售部等填写《重要施加影响相关方一览表》，负责对各自对应的原辅材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方提交企业的一体化管理方针与《信息交流沟通管理程序》。
4.2.2 对相关方要求应包括以下内容：a.对所提供的原辅材料应满足国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全要求的法律、法规。
危化品的包装材料和标签应符合国家有关规定。
b.运输易燃、易爆品、危险物品的司机应接受过专门培训，具有国家发放的资质运输证，防止在运输的过程中发生火灾、爆炸、泄漏等事故，造成环境污染和安全事故的发生。
c.在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活，遵守厂内有关的运输规定，如车速、行驶线路、禁止鸣笛等。
d.废弃物处理者应具备处理资格和符合国家的相关规定，如营业执照、环保设施验收资料等。
4.2.3 为了督促相关方的环境保护和职业健康安全行为符合国家有关规定，生产技术部、行政管理部、市场销售部等对施加影响的相关方进行不定期的监督检查，对不符合要求的相关方提出整改意见，要求限期整改。
对整改不符合或拒绝整改的，减少订货或更改供应商、运输商、废弃物处理者。
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1目的控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。
2范围适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。
3定义3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
（注：本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方）4职责4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。
4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。
4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。
5环境信息沟通5.1对客户环境信息的沟通管理5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由品保部回复客户。
5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。
5.2对供应商的环境行为施加影响：5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。
5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为做出要求。
5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。
5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采购）向供应商提出有关环境要求。
5.3对工程合同方的环境行为施加影响：5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。
5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工程合同方环境协议》有关条款执行。
5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：5.4.1管理部在与废物收购方签订收购合同时，与其同时签订《废物收购环境协议》。
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相关方管理控制程序1目的范围为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。
适用于对公司环境和OHS行为有关的相关方的管理。
2职责2．1总裁办对相关方管理工作全面负责，并组织各单位对相关方进行管理。
2．2工会负责对餐厅、废弃物处理方进行管理。
2．3奶源公司负责对原奶运输方进行管理。
2．4各单位负责本单位原辅料、产品运输方等相关方进行管理。
2．5各单位通过传递有关环境、OHS方面的重要法律法规、公司环境及OHS方针、公司环境和OHS方面的管理制度、集中培训以及现场指导等方式对相关方施加影响和进行培训。
3工作程序3．1公司可望施加影响的相关方包括：废弃物处理方、原辅料供应商、产品运输方及其他业务往来方。
3．2对相关方的评估总裁办负责组织各有关单位对相关方进行评估。
3．2．1与公司的重大环境因素、重点危险源相关联，可能造成重大环境污染或重大安全卫生事故的相关方，定为重点管理相关方，列入《重点管理相关方名录趴3．2．2其他未定为重点管理的相关方为一般管理相关方。
3．3对相关方的管理总裁办负责制作业务卡，并向每位来访人员发放。
3．3．1对重点管理的相关方，由总裁办及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。
不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。
并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。
3．3．2各单位对重点管理的相关方进行培训。
同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。
3．3．3对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司的方针。
3．3．4总裁办负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。
4相关文件《重点管理相关方名录》《相关方管理要求》5相关记录《相关方整改通知单》。
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相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
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1目的对相关方的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
2适用范围适用于本公司的物资供应商、设备供应商、特种设备维护保养商、废弃物处理商、消防系统维护商、饮食提供商、工程施工方、近邻等相关方。
3职责3.1人事行政部分别对相关废弃物（危险废物及生活垃圾）处理商、饮食提供商、近邻、消防系统维护商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
3.2物流部分别对相关废弃物（一般废弃物）处理商供应商、设备供应商、物资供应商及特种设备维护保养商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
3.3设备部分别对工程施工方、特种设备维护保养商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
4控制方法4.1通过发送邮件的形式，确保其知晓公司的环境管理建议要求。
4.2向相关方收取必要的资质证明材料，如营业执照、卫生许可证、特种设备生产许可证、危险化学品生产（经营）许可证；危险化学品运输许可证等。
4.3对各类相关方的环境要求4.3.1特种设备生产商：a)必须具有特种设备生产许可证；b)具有资质检测单位的出厂检验报告；c)设备生产过程中确保达标排放，减轻对环境冲击；4.3.2特种设备安装单位、维修、维护保养商：a)必须具有特种设备安装、维修、维护保养许可证；b)在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知特种设备安全监督管理部门c)安装、维修、维护保养过程中按本公司规定分类收集、处理设备安装、维修过程中产生的包装箱、废铁等可回收固废，废油、含油废物等危险固废，并及时清运；d)控制油类物质、危险化学品的跑、冒、滴、漏，必要时使用接油盘；e)控制安装、维修过程中噪声排放。
4.3.3危险化学品供方a)必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等；b)运输人员应经过相应的培训并取得资质证书；c)产品包装应符合环保要求，包装材料坚固，标识明确，有效期、生产日期齐全，危险化学品应张贴安全标签；d)提供产品的材料安全数据表（MSDS），包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内容；e)运输途中应轻装轻卸、平稳行驶，严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生；f)制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
13相关方控制管理程序
LUOYANG CRRC RAIL TRANSIT EQUIPMENT CO.,LTD. PROCEDURE DOCUMENTATION OF ENVIRONMENT AND SAFETYMANAGEMENT SYSTEM文件编号LYCRRC-HA.GLCX13-2018文件版本A/0修订状态 1相关方控制管理程序Control management procedures for related parties1 目的为强化对相关方环境/职业健康安全行为的管理，促进环境/职业健康安全管理工作持续改进，公司在业务活动中对相关方的环境/职业健康安全行为进行控制或影响与监督，特制订本程序。
2 范围本程序适用于与公司环境/职业健康安全管理体系运行控制有关的相关方。
3 引用标准及文件GB/T24001－2016 《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》4 术语和定义相关方：关注组织环境/职业健康安全绩效或受其绩效影响的个人或团体，如公司分供方、工程合同方、政府、社区等。
发包方：受法人委托授权，具备签订设备设施安装、大修，房屋建筑，水电项目施工，公司物料运转，材料、配件、城轨产品委外加工合同权限的公司职能部门.5 职责5.1 项目管理部是环境/职业健康安全相关方行为管理的综合部门，负责组织签订或审核各类环境/职业健康安全协议，负责进行相关方公司级环境/职业健康安全培训教育，负责相关方作业现场的环境/职业健康安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。
5.2 综合管理部负责与各类员工、劳务公司签订合同，并办理工伤保险等手续。
5.3 发包方负责承包方签订各类环境/职业健康安全协议。
负责审核各类证件和资格、签订合同，负责安全教育，负责人员的安全管理和审核。
5.4 工程技术部负责公司产品对用户环境/职业健康安全影响的信息反馈的收集，重大信息并及时通报项目管理部，协同有关部门进行处理。
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相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的
采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
适用范围
本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
职责
管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
工作程序
各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：
a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方
b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相关方包括工
程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：
a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。
b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管
理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的
书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的
复印件或原件。
c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE
违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。
d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表
现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质
证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。
g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政
执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。
对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。
对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。
本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。
各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。
检查要形成记录。
对发现的未按要求进行落实的相关方应对其采取行政和其他手段，进行纠正和预防，使其在科技园区和公司的活动、产品和服务，满足HSE管理要求。
纠正措施及其结果应形成记录。
在本所每年度的内审时，对各部门HSE相关方控制情况进行监督检查和改进。
相关文件
《环境因素、危险源辨识与评价程序》
《采购过程控制程序》
相关作业指导书
记录
要求发放记录；
相关方检查记录；不符合要求相关方的纠正和预防记录；
供方、承包方HSE管理协议、合同或承诺等。
供方、承包方HSE表现资料。