相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序1 目的为保证本公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与本公司质量和环境管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围适用质量和环境管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 管理层:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,本公司将充分识别理解并考虑那些与本公司的宗旨、战略方向相关,并影响本公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:4.1.2.1管理层:内部（本公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）,外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
4.1.2.2综合管理部:内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
4.1.2.3销售部:内部（产品、活动、服务、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表:内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）,外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
相关方要求控制程序
及时收集、了解并引用最新相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关相关方要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求整理、管理及评审。
4. 2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4. 3各部门：负责收集与之有业务关系相关方要求并对其进行管理以及对人员宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求识别6. 1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界联络，识别出与公司有关相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2根据对环境因素和危险源识别，公司确定可以施加影响相关方为：供应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关各相关方要求提交给本部门分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需最新有效06B000- 1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6. 1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6. 1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6. 2对供货方管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商质量/环境/职业健康安全绩效。
6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准运输危险化学品车辆、运输司机资质备案。
组织环境与相关方要求控制程序(含表格)
组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略: 实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。
4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。
5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
相关方控制程序
1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011‟202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
组织环境及相关方要求管理方案控制程序
1目的为保证企业质量管理系统的策划能实现预期的结果，鉴别、督查并评审与企业的要旨、战略方向相关的内外面环境；鉴别、督查并评审与企业质量管理系统相关的相关方希望或要求；依照内外面要素与相关方希望或要求，结合本企业已有的优势和劣势，鉴别出风险和机遇；针对识其他风险和机遇，策划对付措施。
2适用范围适用质量管理系统所有相关的部门与过程。
3职责3.1 策划部：确定内外面环境要素和相关方希望或要求。
管理者代表：组织各部门进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施，对结果进行审察整理。
3.3 总经理：赞同风险和机遇的对付措施。
3.4 各部门：配合进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施。
4定义组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外面要素和情况的总和。
相关方：对组织的决定或行为可以施加影响、或受其影响、也许自己感觉到受其影响的个人也许组织。
5工作程序5.1 组织环境管理a)行政部：内部（企业价值观、企业文化、人员能力、系统运行、过程能力等），外面（地理地址、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)业务部、采买部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外面（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息通知、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客检查和解析报告、外面国家法律法规、行业法规、标准等。
a)与组织相关的法律规范 ;b)国家司法机关和执法机关 : 工商、税务、技术督查、环境保护、安监等部门 ;c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境a）社会经济构造：包括产业构造、分配构造、交换构造、花销构造、技术构造五个方面。
组织环境与相关方要求管理控制程序
文件制修订记录1.0目的对与研究院宗旨和战略方向相关的内外部环境和相关方要求的识别、应用进行控制，确保研究院的持续稳步发展。
2.0范围本程序适用于研究院内外部环境、相关方要求的管理。
3.0职责3.1科研规划处负责组织识别、分析研究院总体环境因素、相关方要求。
3.2其它各部门负责识别、更新本部门归口业务相关的环境因素、相关方要求，提出并实施适应且满足内外部环境和相关方要求的措施。
4.0程序4.1环境因素识别4.1.1内部环境因素包括：研究院拥有的核心技术和关键技术、科研生产能力、产品市场占有率、组织机构，以及研究院的价值观、文化、知识和绩效等。
4.1.2外部环境因素包括与研究院业务范围相关的：A）政策，如国家科技发展规划、军民融合战略、国家机构改革等带来的影响等；B）法律法规，强制性国家标准、军用标准等；C）国内外科研、技术发展动态；D）国内市场行情。
4.1.3研究院定期（如在五年计划制定、新领导班子上任和年度管理评审时）确定与研究院宗旨和战略方向相关并影响研究院实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部环境因素。
在制定五年战略规划前，研究院各部门进行系统的环境因素识别，包括：A）科研规划处牵头，相关管理部门组织识别分管业务内研究院的拥有核心技术和关键技术状况；搜集国家科研管理部门、军队装备管理部门、科学院、地方政府等发布的文件、政策，业务范围内各专业相关的政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
B）各所组织识别本所业务有关的科研、技术发展动态，各专业在国内外的水平地位等。
C）质量办负责搜集研究院业务范围内各专业相关的最新国军标及有关质量的政策，对新要求进行识别；通过内、外部审核反馈信息，对质量管理体系的运行情况进行识别。
D）其它各部门搜集国家和上级管理部门等新发布的与职能相关政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
4.1.4根据识别出的新的组织环境因素，结合自身业务管理工作，在讨论研究院的五年科技发展规划工作中进行说明，科研规划处负责牵头组织编写研究院科技发展规划。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。
组织环境与相关方要求控制程序
1目的通过对识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向和环境因素有关的内外部环境及相关方的控制，确保公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。
2适用范围适用于影响公司质量和环境管理体系策划实现预期的结果所涉及到的内外部环境及相关方的控制。
3职责3.1管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2品控部及相关部门应配合进行内外部环境因素有关的相关方期望或要求的识别评价、并拟定分析与控制的应对措施。
4.1组织所处环境及内外部因素分析4.1.1在建立与保持实施QFH管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境因素识别与评估：在QFH管理体系建立之初和随后的每年管理评审前，由管理者代表组织各相关部门进行识别并评估其适用性，具体识别项目如下：1）内部环境因素：公司宗旨与战略目标、组织机构、人员状况、产品生产和服务能力、资源条件、绩效目标管理等；2）外部环境因素：法律法规及政策、地方主管部门监督检查、行业状况、经济环境、顾客需求趋势、供应链状况等。
4.1.3各部门结合自身部门职责和权限的识别影响其实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境，并的将识别结果登记在《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4管理者代表根据各部门提交的《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》组织品控部、品控部等相关部门应用SWOT分析方法并结合公司所处环境进行全面的内外部内外部环境影响要素分析与评价。
4.1.5组织环境因素SWOT分析方法SWOT分析法星日来确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
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1目的
及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围
适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义
3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责
4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）
6程序说明
6.1相关方及相关方要求的识别
6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供
应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求
6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。
对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理，由行政部向相关机关申请办理备案手续。
6.2.3采购劳动保护用品时，供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。
6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息，通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同，同时收集、反馈供方的有关信
息。
6.3对工程合同方施工活动的管理
6.3.1责任部门在与施工单位签订工程合同时，应对其进行资质认证，将本公司的环境/职业健康安全管理的有关要求写入合同文本并与之签订相应的协议书，保证实施落实。
各管理事项依照B067《外来施工安全管理制度》（待改版）
6.4对固废收购方的影响：危险废弃物处理供应商必须持有有效的资格证。
废弃物处理供应商的评估还必须包括：是否有违法情况、废弃物处理能力、服务是否及时有效。
各管理事项依照06B201/B0《废弃物管理控制与回收处置程序》。
6.5相关方人员进入公司，应做到来访卡背面的各项要求，并由接待人员监督正确执行。
6.6相关的机动车进入厂区，应有审批的流程，车辆应接受门卫室的检查、如发现有明显的货物遗洒、泄漏、机动车尾气呈烟雾状等会直接影响环境的情况，保安有权拒绝放行，各管理事项依照“06C001B0《保安管理制度》的5.2.2（1）车辆出入管理”执行。
6.7相关方危险化学品运输资格确认应按照6.2.2有关规定执行，仓库危险化学品接收人员或者行政部危险废弃物送出人员，需要对运输车辆及司机资格进行确认，行政部危险废弃物送出人员需要跟进危险废弃物接收单位对危废的接受签收确认，确保供应商在运输及处理过程中符合法规要求。
6.8相关方的要求
6.8.1相关方就削减环境污染活动的有关工艺设备改善及遵守法律法规等提出支援请求时，或法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收，排污申请，建设项目申报等，对应部门根据接收信息及时通知行政部，由行政部协调给予相应的信息反馈及处理并保留相关记录。
6.8.2 政府相关管理部门对公司进行的定期或不定期检查情况应登记在06B000-2《相关方要求检查/整改记录》，同时保留相关管理部门提供的记录，并按06B001《文件和资料管理控制程序》归档保留。
6.9相关方的监督和指导：各责任部门对可施加影响相关方的作业状况进行定期监控，如发现其活动违反本公司的相关要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改，纠正措施的跟进按《不符合及纠正预防措施管理控制程序》执行，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已造成重大环境污染事故或重大安全生产事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
7相关文件
7.1 06B001《文件和资料控制程序》
7.2 06B000《不符合及纠正预防措施管理控制程序》待改版）
7.3 03C005《员工培训管理制度》
7.4 06B201《废弃物管理控制与回收处置程序》
7.5 06C001《保安管理制度》
7.6 B067《外来施工安全管理制度》（待改版）
8记录表单
8.1 06B000-1《相关方要求一览表》
8.2 06B000-2《相关方检查/整改登记表》
06B000-1/A0 相关方要求一览表
5/ 7
06B000-2 相关方检查/整改登记表
6/ 7
制定/日期：审核/日期：审批/日期：会签记录：。