1 相关方控制程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
相关方要求控制程序
及时收集、了解并引用最新相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关相关方要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求整理、管理及评审。
4. 2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4. 3各部门：负责收集与之有业务关系相关方要求并对其进行管理以及对人员宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求识别6. 1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界联络，识别出与公司有关相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2根据对环境因素和危险源识别，公司确定可以施加影响相关方为：供应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关各相关方要求提交给本部门分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需最新有效06B000- 1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6. 1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6. 1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6. 2对供货方管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商质量/环境/职业健康安全绩效。
6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准运输危险化学品车辆、运输司机资质备案。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1目的范围为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。
适用于对公司环境和OHS行为有关的相关方的管理。
2职责2．1总裁办对相关方管理工作全面负责，并组织各单位对相关方进行管理。
2．2工会负责对餐厅、废弃物处理方进行管理。
2．3奶源公司负责对原奶运输方进行管理。
2．4各单位负责本单位原辅料、产品运输方等相关方进行管理。
2．5各单位通过传递有关环境、OHS方面的重要法律法规、公司环境及OHS方针、公司环境和OHS方面的管理制度、集中培训以及现场指导等方式对相关方施加影响和进行培训。
3工作程序3．1公司可望施加影响的相关方包括：废弃物处理方、原辅料供应商、产品运输方及其他业务往来方。
3．2对相关方的评估总裁办负责组织各有关单位对相关方进行评估。
3．2．1与公司的重大环境因素、重点危险源相关联，可能造成重大环境污染或重大安全卫生事故的相关方，定为重点管理相关方，列入《重点管理相关方名录趴3．2．2其他未定为重点管理的相关方为一般管理相关方。
3．3对相关方的管理总裁办负责制作业务卡，并向每位来访人员发放。
3．3．1对重点管理的相关方，由总裁办及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。
不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。
并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。
3．3．2各单位对重点管理的相关方进行培训。
同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。
3．3．3对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司的方针。
3．3．4总裁办负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。
4相关文件《重点管理相关方名录》《相关方管理要求》5相关记录《相关方整改通知单》。
JL-QP-001 组织环境、相关方要求控制程序
宁波XXX有限公司程序文件文件名称：组织环境、相关方要求控制程序文件编号：JL-QP-001编制人：批准人:1目的识别并确定与本公司目标和战略方向相关且影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，识别并确定与本公司质量管理体系有关的相关方的期望或要求，并对其进行监视、评估，针对识别的风险和机会，策划应对措施并有效控制。
2范围：适用于对本公司经营环境内外部因素，与质量管理体系有关的相关方的期望或需求的识别、评价。
3 职责3.1 总经理：负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 副总：负责组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并对应对措施控制结果进行审核整理。
3.3 技术部：负责进行技术和产品相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.4 生产部：负责进行市场和销售相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制；负责进行制造和质量相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.5 品质科：负责进行质量和认证相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.6 采购部：负责进行原材料采购相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.7 总经办：负责进行人力资源和后勤保障相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
4 程序4.1 内、外部环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人组织进行本部门识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1 )总经办：内部环境：公司价值观、企业文化、公司业绩表现等；外部环境：政府法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。
相关方控制程序
1.目的通过与相关方协商、交流，控制来自相关方的风险。
2.范围本程序适用于相关方单位和个人。
3.职责3.1 基建管理中心负责建筑承包方的资质认可、信息交流、施工监督和风险控制。
3.2 经营管理中心负责供方的资质认可、信息交流、安全监督管理和风险控制。
3.3煤质运销科与顾客的信息交流、安全管理和风险控制。
3.4机电科负责机电设备安装和维修方的资质认可、信息交流、安全管理和风险控制。
3.5综采办负责综机设备维修方的资质认可、信息交流、安全管理和风险控制。
3.6检查、参观和来访者需下井的，安全培训及下井安全执行《某煤矿关于外来人员入井的规定》。
3.7保卫科负责顾客运煤车辆和人员的安全管理和风险控制。
3.8其他部门负责职责范围内相关方的信息交流、安全管理和风险控制。
4.工作程序4.1 与相关方的信息交流4.1.1交流内容4.1.1.1矿职业安全健康方针和目标。
4.1.1.2矿职业安全健康管理体系建立、实施和持续改进职业安全健康绩效情况。
4.1.1.3矿职业安全健康管理体系手册、程序文件和第三层次文件的相关规定和要求。
4.1.2交流方式4.1.2.1参观考察和会议座谈。
4.1.2.2电话、电传、电子邮件。
4.1.2.3文件、通报、新闻媒体报导。
4.2相关方资质认可、安全管理和风险控制。
4.2.1建筑承包方安全控制4.2.1.1基建管理中心负责对建筑承包方进行资质认可，并向其通报我矿职业安全健康管理体系有关规定和要求。
4.2.1.2基建管理中心负责对施工现场进行安全监督检查，发现问题及时制止并限期整改。
对不能满足我矿职业安全健康管理体系要求的建筑承包方，要勒令停工，直至中止合同。
造成我矿经济损失的要依法索赔。
4.2.1.3建筑承包方作业环境、所使用设备要符合我矿职业安全健康管理规定和环保要求。
4.2.2供方安全控制4.2.2.1经营管理中心对供方进行资质认可，并确认其提供产品是否符合我矿职业安全健康管理体系要求。
相关方环境职业健康安全影响控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序引言：在现代社会中，环境、职业健康与安全问题备受关注。
因此，为了确保企业和组织的可持续发展，相关方需要建立一套有效的控制程序来管理环境、职业健康与安全影响，以减少和预防事故和伤害的发生。
本文将探讨相关方环境、职业健康安全影响控制程序，以及如何执行和改进这些程序。
一、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的定义和目的二、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的内容和要求1.环境影响控制程序：-确定环境影响因素：通过环境影响评估，确定企业活动对环境造成的影响因素，如废物排放、能源消耗等。
-制定环境管理计划：根据环境影响评估结果，制定一套环境管理计划，包括减少废物排放、节能减排等措施。
-实施监测和检测：建立环境监测和检测系统，定期对环境进行监测和检测，确保企业的环境保护措施有效执行。
-提供环境培训和宣传：为相关人员提供环境保护知识的培训和宣传，增强环境责任意识。
2.职业健康安全影响控制程序：-确定职业健康安全风险：通过风险评估，确定企业活动中存在的职业健康安全风险，如化学品、机械设备等。
-制定职业健康安全管理计划：根据风险评估结果，制定一套职业健康安全管理计划，包括防护设备、培训等措施。
-实施职业健康安全管理：建立职业健康安全监测和管理体系，定期对职业健康安全情况进行监测和管理，确保相关方职业健康安全。
-提供职业健康安全培训和宣传：为相关人员提供职业健康安全知识的培训和宣传，增强职业健康安全意识。
三、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的执行和改进1.执行程序：-建立责任制和考核机制：明确相关方环境、职业健康安全控制程序的责任人和责任，建立考核机制，对执行情况进行评估和奖惩。
-注重培训和意识提升：为相关方提供培训和宣传，增强环境、职业健康安全意识，提高执行程序的效果。
-定期检查和检测：定期对执行情况进行检查和检测，确保程序的有效执行，并及时发现和纠正问题。
2.改进程序：-收集并分析相关数据：收集环境、职业健康安全相关的数据，分析和评估执行效果，并找出改进的方向和机会。
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1801培训控制程序
质量体系程序文件培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次： A/O 受控状态：发放编号：编写人：年月
日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次：A/O
第1页共1页1.目的为提高职工的质量意识.管理水平与技术水平，保证各种质量活动符合规定要求与最终保证产品质量合格，使顾客满意，本院建立并实施《培训控制程序》，对职工进行上岗培训和再教育。
2.适用范围本程序适用于所有与质量有关的人员培训。
3.职责3.1人事教育处是本程序的管理部门，制订人员培训年度计划和计划的组织实施。
3.2本程序的相关责任部门是与质量体系有关的部门，负责制定本部门的培训需求计划，协助人事教育处实施培训计划。
4.工作程序4.1培训计划4.1.1各相关部门根据需要，提出本部门年度培训需求计划，并填写《部门培训需求计划表》。
4.1.2人事教育处于每年元月底制订并编写《人员培训年度计划》报院长批准后，下发各部门实施。
4.2培训内容4.2.1质量教育培训对各级管理人员与执行人员，根据不同的要求，组织贯彻GB/T19000-1994-ISO9000：1994系列标准的培训，组织院质量体系文件的学习。
4.2.2新上岗和转岗职工培训4.2.3继续教育培训对专业技术人员和管理人员进行先进技术和新的管理知识的继续教育。
4.2.4特殊工种人员培训对岗位有特殊要求的人员，按照国家具体规定进行培训.考试.考核.确认资格。
4.2.5重要岗位人员按“特殊过程关键工序人员”进行培训。
4.3建立并保存各类人员的培训档案。
5.培训记录表格以下记录按规定保存。
(1)《培训记录》CSWMD.JL18012000 (3)《人员培训年度计划》CSWMD.JL180320006.相关/支持文件 (1)《中华人民共和国职业教育法》 (2)《职工继续教育的规定》培训记录CSWMD.JL18012000 部门：年度：专业培训内容与要求培训人数计划学时实施时间备注制定人：审核人：批准人：批准日期：人员培训年度计划 CSWMD.JL18032000 序号姓名性别
年龄部门岗位或工种培训日期证号发证机关备注。