外部相关方财产管理程序【阿斯米分享】
IATF16949外部财产管理过程程序文件
IATF16949外部财产管理过程程序文件1.目的本程序文件旨在规范外部财产的购买、使用和管理过程，以确保外部财产的质量和合规性，满足客户的要求，同时提高供应商的绩效。
2.适用范围本程序文件适用于所有涉及外部财产的采购、使用和管理的活动。
3.定义3.1外部财产：指采购的零部件、原材料、设备和服务等。
3.2供应商：指提供外部财产的组织或个人。
4.质量要求4.1选择合格的供应商4.1.2与供应商建立双向的沟通和协作机制，确保供应商理解和满足客户的要求。
4.1.3对供应商进行定期的评估和审核，及时发现和纠正潜在问题。
4.2外部财产的购买4.2.1制定采购计划，包括外部财产的类型、数量、质量要求和交付时间等。
确保采购计划符合客户需求和生产计划。
4.2.2根据采购计划，与供应商签订合同，并明确双方的权责和质量要求。
4.2.3对供应商进行初次样品的确认和验证，确保外部财产符合技术规范和要求。
4.2.4跟踪供应商的交货进度，并进行及时的反馈和调整。
4.3外部财产的使用4.3.1对外部财产进行入库前的检验和鉴定，包括数量和质量的检验。
4.3.2采用适当的存储和保管方法，确保外部财产的安全和完整性。
4.3.3在使用过程中，严格按照技术规范和操作程序进行操作和控制，确保外部财产的质量和可靠性。
4.3.4对外部财产进行定期的保养和校验，确保其正常运行和使用。
4.4外部财产的管理4.4.1建立外部财产的管理制度，包括档案管理、变更管理、退换货管理等。
4.4.2对外部财产进行档案管理，包括采购记录、检验记录、使用记录等。
确保记录完整、准确和可追溯。
4.4.3对外部财产的变更进行控制和管理，确保变更的有效性和合规性。
4.4.4对外部财产的退换货进行管理，包括不合格品的处理和回收利用。
5.质量绩效和改进5.1定期对外部财产管理过程进行绩效评估，包括质量指标、供应商绩效和客户满意度等。
5.2根据评估结果，制定改进计划，并采取相应的措施，提高外部财产的质量和供应商的绩效。
相关方财产管制程序
5.2.2客户、供应商及其他相关方财产的标识
5.2.2.1外来财产应注明供方、客户等相关方名称财产相关内容。
5.3客户、供应商及其他相关方财产的使用
5.3.1各相关部门单位按照相关方的要求将其提供物品、原材料等用于指定用途，未经相关方批准不得挪用或作不适当的处置。
5.3.2相关方提供财产未经验证检测不得办理入库、生产和相关用途。
5.4客户、供应商和其他相关方提供知识产权的保护
5.4.1客户、供应商及其他相关方提供的图纸、技术资料等均属相关方知识产权，接收和使用部门单位应遵守相关方要求，未经相关方同意，不得向第三方泄密。
5.5客户等相关方财产的质量处理
5.5.1当客户等相关方提供财产在接收、贮存、使用和交付中出现质量不合格、损坏、遗失和发错等时，各相关部门单位应按照《不合格品管制程序》将其隔离存放、标识并填写内部联络单报业务部和管理部采购等相关部门单位沟通解决。
相关方财产管制程序
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20190901
整版
20190901
3.0
2
20180320
换版
2.0
1
20160728
新制订
1.0
序号
更改生效日期
更改章节号
更改审批单号
制/修订人
版本
核准/日期
审核/日期
制修/日期
1 目的
对客户、供应商及其他相关方提供的财产进行有效控制，确保外来财产得到识别、验证、保护和维护。
2 范围
适用于所有由客户、供应商或其他相关方提供给本公司的财产控制。
顾客和外部供方财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。
2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。
3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。
3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。
3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。
3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。
4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。
4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。
4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。
5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。
5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。
5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。
6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。
6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。
7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。
目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。
范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。
术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。
职责：指定人员需要完成的任务和责任。
输入：用于开始流程的信息、材料或数据。
过程：执行流程的步骤。
输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。
职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。
2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。
3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。
18 顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。
2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。
3 职责3.1本程序由总经理批准。
3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。
3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。
4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。
还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。
4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。
4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
外部顾客财产管理程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、园林绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动;广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其他管理人进行的管理过程。
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物业程序文件--外部顾客财产管理程序1目的为规范公司为顾客提供财产管理服务提供指引。
2范围适用于各管理处对外部客户财产的管理。
3定义顾客财产是指公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品。
4职责4.1管理处经理负责管理处对外提供财产管理服务方案的制定。
4.2管理处客户服务组主管负责监督、抽查财产管理工作情况。
4.3管理处客户服务组前台工作人员具体负责提供相关服务。
4.4公司品质管理组负责审批各管理处长期对外提供财产管理的操作流程。
5方法和过程控制5.1财产管理包括：公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品（钥匙）及物业公司代业主签收的物品（邮件）管理。
5.2财产管理方案的制定5.2.1管理处客户服务组前台工作人员及贴心管家根据客户的要求，将具体财产管理的情况向客户服务组主管反馈。
由业主向管理处提交书面的委托申请书并依次报管理处分管经理助理审批。
5.2.2管理处客户服务组前台工作人员遇到客户委托代为保管的财产时，应让其业主提交书面的委托书，并由管理处分管经理助理或经理授权专人审批。
5.3财产管理服务的提供5.3.1提供财产管理服务前，管理处客户服务组前台工作人员检查其拟提供管理的财产是否属本管理处服务方案内。
5.3.2受业主委托的钥匙管理A.由管理处客户服务组前台工作人员应检查客户有效证件，核验客户身份，检查待管理财产的完好状况及性能等。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
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外部相关方财产管理程序制定：日期2017.2.20
标准化审核：日期 2017.2.21
审核: 日期2017.2.21
批准: 吴日期2017.2.24
文件变更记录
版本版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人
A/01 2011-1-15 ——分发部门名称更改
A/02 2011-6-20 缺少5.8项内容增加了5.8项内容
A/03 2011-9-13 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改
A/04 2012-3-19 缺少客供部件首件检
验
增加了客供部件首件检验
A/05 2012-12-19 符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/06 2014-1-7 职责部门不完善职责部门修改
A/07 2017-2-20 1）客户财产目的不准
确
2）适用范围完善
3）4.术语和定义不准
确
4）3.职责权限描述不
准确
5）5.内容部分混乱不
符合现状
6）6.相关文件和7.相
关记录
7）结合体系要求更改
1）重新描述目的
2）增加供应商财产
3)将术语和定义改为定义和
分类，对内容做了适当调整，
将序号顺序与3.职责权限做
了调整
4）完善各责任部门职责和权
限
5）修改了5.内容，增加了
6./
7./
8./
9./10/11共6项内
容
6）增加了相关文件和相关记
文件名称录的内容，并调整了顺序号
7）将客户财产管理程序更改
为外部相关方财产管理程序
1.目的
对客户或供应商财产进行有效控制，确保客户的财产得到识别、验证、保护和维护。
2.适用范围
适用于客户或供应商财产的管理。
3.定义和分类
3.1客户或供应商财产定义:按照合同要求，客户或供应商提供给公司使用的产品，但最终所有权归客户和供应商；
3.2客户或供应商财产分类：
3.2.1产品（含样品）：客户提供的，产品的部件或组件的组成部分以及用于修理、试验、测量或升级的产品等；
3.2.2设备/工装/模具/检具：客户提供的设备、工装、模具、检具等
3.2.3知识产权：客户提供的规范、图纸图样、信息、配方、任何或所有专利、专利权，注册和非注册的商标和服务标志，以及商标和服务标志权利，商标名称和区域名称（标志），注册和非注册的版权等
3.2.4客供物料：客户提供的物料
3.2.5 供应商物回收：包装箱需要回收
4.职责与权限
4.1营销管理部：按照3.2进行客户财产的识别，合同的签订，客户财产清单的汇总，盘点和备案等管理；
4.2品质保证部：按照3.2.1进行产品（含样品）及检验类客户财产的识别，入库前检验或计量，客户财产的盘点和备案等管理；
4.3供应链管理部：按照3.2进行供应商财产的识别，合同的签订，客户或供应商财产清单的汇总，客户或供应商财产物资编码的提供，出入库的办理，客户或供应商财产的盘点和备案等管理；
4.4工艺设备部：按照3.2.2进行设备/工装/模具/检具类客户财产的识别，合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理；
4.5动力电池开发部/小型电池开发部：按照3.2.3进行知识产权类客户财产的识别、合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理。
5.客户/供应商财产的接收
5.1针对产品（含样品）及检验类的客户财产：
5.1.1客户财产到达公司后，品质保证部按照《来料检验控制程序》检验或计量，并结合供应链管理部
办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；
5.1.2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。
5.2针对设备/工装/模具/检具类的客户财产：
5.2.1客户财产到达公司后，工艺设备部按照合同和《设施和设备控制程序》进行验收，并结合供应链管理部办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；
5.2.2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。
5.3针对知识产权类的客户财产：
客户财产输入到公司后，动力电池开发部/小型电池开发部按照合同进行评估，评估合格后，进行erp 公文审批，并在erp系统中明确使用权限及责任人，最后审批至营销管理部备案；
5.4合同中未明确约定客户财产清单，但需要按照客户财产进行管理的，需要相关部门与客户沟通确认后，修订或补签合同，并审批备案至营销管理部。
5.5客供物料：
客户提供的物料，买卖无价值，保管按照与我司自行购买的物料同等管理，保管权归我司，物料归客户 5.6供应商物回收：
供应商给我司送货后需要回收的包装物，放到我司指定位置，供应商进行回收。
回收物所有权归供应商，保管权归我司
6.客户或供应商财产的标识
工艺设备部按照《设施和设备控制程序》对各部门领出的设备，工装/夹具/检具类的客户财产统一进行标识管理。
7.客户或供应商财产的使用及维护保养
7.1各领出部门负责对各自领出的客户财产进行妥善保管；客户财产中所涉及的知识产权，必须严格保密，未经客户许可不得向外扩散；
7.2工艺设备部按照《设备设施点检和完好率奖惩管理细则》对客户财产进行定期维护保养；
7.3如果在使用和维护过程中发现客户财产丢失或损坏，未经客户同意，不得擅自处理，应由使用部门填写《客户财产异常记录表》，并由相关部门及时反馈给客户，同客户商定解决办法后，方可进行处理，并把处理结果填写在《客户财产异常记录表》中。
8.客户或供应商财产的盘点
各使用部门主盘，营销管理部、供应链管理部和财务部监盘，依据《客户财产登记表》每月对客户财产进行盘点，盘点后形成《客户财产盘点表》；
9.客户或供应商的赔偿
9.1针对丢失、损坏、报废的客户财产，按照《客户财产异常记录表》及合同约定对客户进行赔偿；
9.2针对丢失、损坏、报废的客户财产，按照《设备设施点检和完好率奖惩管理细则》对公司内部相关责任人进行处罚。
10.客户或供应商财产的返还
使用部门依据合同约定，对使用期限已满的客户财产，由相关部门与客户沟通确认。
对于需要返还的客户财产，提出客户财产返还申请，由使用部门办理K3系统退库手续，相关部门办理出库手续，安排将客户财产进行返还，并将客户签字确认的相关单据进行存档；对于不需要返还的客户财产，需相关部门与客户沟通确认后修订或补签合同，将所有权进行转移，使用部门按照公司财产要求进行保管、移交或入库；
11.单据存档
相关部门按照《记录控制程序》，将客户或供应商财产相关单据进行存档管理。
12.其他
本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。
13.相关文件
QSP-014《产品标识及可追溯性控制程序》
QSP-021《来料检验控制程序》。