顾客财产管理控制程序
1.1 确保1.2 确保 本厂 的客 户财 产方 针和 目标 的要 求适 宜於 实现1.3 确保2. 范围
2.1 适用 于本 储存 于本 厂的 所有 的客 户财 产服 务质 量管 理体 系的 现状
3. 定义3.1 客户
4. 过程
4.1 总负
过程 顺序
1
2
3
中山杰仕地汽车皮件制品有限公司
顾客财产管理控制程序
退库单
1.牛皮 2.模具
9
定期盘点报告
盘点表
10
客户要求时归还客第1页，共4-PP-PJ-005 REV.0
中山杰仕地汽车皮件制品有限公司
顾客财产管理控制程序
5. 备注 5.1 参考 文件
无 5.2 相关记录表单 装箱单，部位清单（由客户提供） 领料单 入库单 检验报告 （各种检验报告） 5.3
过程活 动时间
活动描述
收到客 户财部 后1小时
内
收到客户财产要 求客户提供财产 清单，联系库房 并将财产暂存库 房
库房清点数 量，交品管部 主导验收财产 状态，提交入 库单
库房清点数
3
验收
品管部 检验报告
客户 業務部
量，交品管部 主导验收财产 状态，提交入
YES
库单
经客户/業務部
4
财产入库并标
仓管课
台账，账 卡
经理
相关使用 部门
門同意将客户 财产交使用部
门领用并保管
5
建立清单
仓管课
经理
相关使用 部门
核对与客户清 单是否相符
6
使用部门领用并保
7
退库验
NO
通知
YES
8
入库
相关使 用部门
品管部 检验报告
相关使 用部门
入库单
仓库 業務部
業務部
使用结束后由
1个工 作日
库房清点数量 品管部验收财 部状态，提交
附件
过程 图
分发号： 文件编 号
版本号
生效日 期
Q2-12
A
第2页，共3 页
表格编号：Q4-PP-PJ-005 REV.0
分发号： 文件编 号
版本号
生效日 期
Q2-12
A
总目标﹕客户财产盘点准确率100% 管理过程流程
客户提供牛皮、 客户委托本公 检具、模具、 司加工刀模
通知 客户
N
财产接收 验收
实施单位
执行
输出
审批
财产清单
客户 業務部
(刀模,检 具,模具
经理
等)
業務部
装箱单, 部位清单
品管部 检验报告
接受者 仓库
客户 業務部
顾客提供财产的控制程序
1.目的对顾客提供的物资进行必要的控制，保证顾客提供物资的质量符合规范、标准和规定的要求。
2.适用范围适用于顾客提供的物资、设备和知识产权及顾客提供的分部分项工程。
3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3.2公司QEOHSMS管理手册4.职责4.1工程技术部负责指导本程序的实施4.2项目经理部负责同顾客洽淡，确定顾客提供物资清单。
项目部按照顾客提供物资清单，对进场的物资进行验证、单独贮存和维护；根据合同规定对供应商进行管理。
5.工作程序5.1合同文件5.1.1顾客财产是指由顾客直接或间接提供，由项目经理部使用或控制下的财产。
5.1.2合同文件中明确双方对这些物资或设备在工程进度计划及质量、环境和职业安全健康的管理中承担的责任。
5.1.3顾客提供的物资清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。
当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，经营部应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同顾客办理。
5.1.4当顾客与其指定的供应商签订合同时，项目经理负责与顾客协商在采购合同中加入公司对进度、质量和环境等方面的管理要求，并将公司有关进度、质量和环境的管理程序通报这些供应商。
5.1.5在施工策划时，项目经理部应根据合同文件确定顾客提供财产的范围，包括：a）直接构成产品一部分的材料，设备；b）属于顾客知识产权的图纸、图样、工艺规范、配合比、软件等；c）顾客提供项目经理部使用的设施、设备或工具；d）公司作为总包单位，顾客直接分包出去的工程；e）公司作为分包单位，顾客提供的未完工程等。
5.2顾客提供物资的验证5.2.1对顾客提供的物资，项目必须按其类型、品种数量、质量要求和环保要求等进行检验或验证，做好记录并保存合格证、试验报告等资料。
5.2.2顾客提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除顾客提供合格物资的责任。
5.2.3对经验证不符合合同规定要求或资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告顾客。
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
7.5.4顾客财产控制程序
.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。
2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。
3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。
3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。
3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。
3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。
3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。
4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。
5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。
5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。
6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。
其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。
5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。
GJB9001顾客财产控制程序
GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客财产管理控制程序,顾客提供产品、模具等的控制管理
4.3.4使用中出现故障需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。
4.3.5顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。
4.4客户提供的技术文件的控制
客户提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。
c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。
4.2.9模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入《模具管理台账》。
4.3顾客提供的生产用设备的控制
4.3.1生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。
4.3.2生产用设备的受入由制造部负责。
4.1.2IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。
检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。
4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。
文件编号：
总页数：1/4，含封面4页
文件名称
顾客财产管理控制程序
版本号
发行日期
制作
审核
批准
版本更改概要
相关部门确认
□总经理
□物控部
□设备部
□工程部
□品质部
□财务部
□计划部
□行政部
□工艺部
□市场部
□制造部/钻孔
□制造部/电镀
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。