相关方控制程序
《相关方要求控制程序》
编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
相关方控制程序
相关方控制程序1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011?202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
相关方控制程序
1、目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求，以促使其养成自觉保护环境和减少职业健康安全风险，改进环境和职业健康安全要的行为。
2、适用范围适用在环境和职业健康安全要方面对公司相关方（相关方包括公司物料供方、运输公司、生活物资供方、废弃物回收商、工程承包方、临时工、访问者等）施加影响。
3、职责和权限3.1各部门1.采购部负责组织对相关方的评估，工程技术部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
2.生产管理部负责对废弃物回收商、各部门负责对自己部门的临时工、访问者进行评估并对施加影响。
3.2采购部负责对原材料、辅助材料供方、外包服务方进行评估并对其施加影响。
4、工作程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：1.原材料、辅助材料供方；2.外协加工或服务单位；3.运输公司；4.生产物资供方；5.废弃物回收商；6.临时工、访问者等。
4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机1.在选择新供方/服务承包商等相关方时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
2.对在推行ISO14001和GB/T28001-2011前就与本公司有业务往来的供方/服务承包商等相关方，公司在推行ISO14001和GB/T28001-2011时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求1.采购部组织各部门对相关方进行评估。
2.应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
3.与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的、可能造成重大环境污染及健康安全事故的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《施加影响相关方一览表》中。
4.3对相关方环境和职业健康安全影响的控制4.3.1对相关方施加影响的方式1.通报公司的管理方针；2.通报与相关方环境和职业健康安全要求，必要时提出书面要求；3.对相关方在环境和职业健康安全的要求实施情况进行检查。
对施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针和相关方环境和职业健康安全作业指导书，并与其签订环境和职业健康安全协议或倡议书，保留反馈信息。
07相关方控制程序
1。
目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其自觉保护环境、改进环境行为。
2．适用范围适用在环境管理方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方、物料供应商、货代、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等）施加影响。
3．职责3.1生产制造部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2供应部对原、辅材料供应商、货代、运输公司进行评估并对其施加影响。
3.3生产制造部对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3.4生产制造部和供应部对物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
4．程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：4.1.1原材料、辅助材料供应商；4.1.2外协加工单位；4.1.3公司工程施工方；4.1.4运输公司；4.1.5货运代理公司；4.1.6废弃物回收商；4.1.7生活物资供应商等；4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机①在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
②对在推行ISO14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行ISO14001时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求①生产制造部组织各部门对相关方进行评估。
②应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
③与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、生产制造部认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
重大环境因素的确定见《环境因素识别和评价控制程序》。
④其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
⑤以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4.3对相关方环境的影响4.3.1对需重点施加影响的相关方4.3.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境管理协议》。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
相关方控制程序
以促使1目的对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。
2范围适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。
3职责3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响；3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响；4控制要求4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。
4.2对相关方评估4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每年的合格供方的评审同时进行，也可采用先发放《相关方登记表》再评估等的方式。
4.2.2与本公司重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，公司经评估认为必须对其重点施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《相关方登记表》中重点施加环境影响的相关方栏，交管理者代表批准后，发放到各相关部门。
4.2.3其它的相关方为一般施加环境影响的相关方。
4.3对相关方施加环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门负责对所属的相关方提交公司的环境方针与相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。
检查由供销部统一组织，也可采用第二方审核的方式，每年不少于一次。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，以对其施加影响。
4.3.3本公司向需要重点施加影响的相关方，还需要求其提供有关人员已接受相关环境法律法规和有关程序规定的培训的证明，具备相关必要的知识和能力。
4.3.4对重点施加影响的供方还需要求其提供《营业执照》、《生产经营许可证》、《运输许可证》、《排污许可证》等有关证明。
环境管理体系-相关方控制程序
相关方控制程序1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视员工健康，改进环境行为或活动。
2.适用范围本程序使用于对公司供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境事宜方面的影响。
3.职责3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响;3.2环安厂务部负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等；4.2对相关方的评估4.2.1 环安厂务部负责组织各有关部门部门对相关方进行评估:a.与公司重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，叫管理者代表批准，该一览表由环安厂务部按《文件控制程序》进行管理；b.其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.4.3 对重点相关方的管理4.3.1对供应商的管理:a.采购员在进行供应商评定时,提出对供方在质量、环境管理方面应遵循公司相关文件要求的条款；b.由采购部向供方提供公司的环境方针、相关方环境要求的相关文件；c.采购部对供方定期巡查,发现问题及时要求整改.4.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理:a.危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资格;b.收购方在运输危险固体废弃物时,应采取措施防止泄漏,以免污染环境和发生安全事故,环安厂务部应督促收购方向有关方办妥有关部门手续;c.环安厂务部向收购方传达公司的环境方针及相关环境要求的文件.4.3.3 对化学危险品供方的管理。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
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相关方控制程序
1.目的
对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。
2.范围
适用于公司相关方的管理工作。
3.职责
3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。
3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。
3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。
3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。
4.工作程序
4.1相关方分类
4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。
4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。
4.1.3 运输方：包括运输公司等。
4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理
各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司
对环境、职业健康安全的要求通告相关方。
4.2.1 对供应商的管理
物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、
职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过
ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。
在采
购过程中应向供应商索要：
a.一般原材料、机配件产品说明书；
b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）；
c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。
4.2.2 对外承包方的管理
a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减
少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人
员进行培训的承诺。
通报公司环境、
安全方面的规定，并要求其执行；
b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
时”相关手续；
c.企业运营中心、安全部对固体废弃物服务单位施加影响，必要时
对其处理情况进行检查，保证固体废弃物处理的安全性。
4.2.3 对运输、货运的管理
a.生产经营调度中心应要求运输承包方、货运方提供资质证书，必
要时提供运输车辆尾气排放达标的证明。
安全部对进入公司
内的外来人员及车辆等施加影响，制定相关要求（包括厂内
防火、禁烟、禁鸣、限速等）；
b.物资采购部应要求运输方在物料运输过程中采取防止泄露的措施
等相关要求，减少对环境、职业健康安全的影响。
如有化学
品运输需具有危险品运输许可证。
4.2.4 对外来人员的管理企业运营中心、安全部按《外来人员管理规定》进行管理。
4.2.5 各有关部门应对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整
改不符合要求或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成
重大环境污染事故、可能造成严重安全事
故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、中止合同、更换供应商或承包商等措施对其施加影响。
4.3对相关方的投诉按照《信息沟通控制》和《不符合、纠正措施
和预防措施控制》的要求进行处理。
5.相关/支持性文件
5.1《信息沟通控制》 XX/B--07
5.2《外来人员管理规定》
5.3《不符合、纠正措施和预防措施控制》XX/B--24
6.记录
6.1《外来人员进出登记表》
6.2《相关方台帐》。