安全生产事故隐患排查治理管理办法

安全生产事故隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，防止和减少安全生产事故，建立健全中国XX有限公司（以下简称中国XX）安全生产事故隐患排查治理的长效机制，强化安全生产主体责任，及时发现并消除事故隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家法律法规、标准、规范及《中国XX集团有限公司安全生产事故隐患排查治理管理规定》等规章制度、标准及其他要求，结合中国XX实际，制定本办法。

第二条本办法适用于中国XX境内所属实体企业（中国XX为控股股东或为实际控制人的实体企业）的安全生产隐患排查治理管理。

境外实体企业参照执行。

第三条本办法所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指实体企业不符合国家或者所在地安全生产法律、法规、规章、标准、规程，不符合中国XX集团有限公司（以下简称XX集团）、中国XX或实体企业安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素、管理上的缺陷以及自然灾害等。

第四条事故隐患分为重大事故隐患、一般事故隐患（A类）和一般事故隐患（B类）三类。

(一)重大事故隐患：1.可能造成一次死亡3人以上，或者重伤10人以上，或者直接经济损失1000万元以上，危害和整改难度极大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的事故隐患；2列入《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（202x版）》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的重大事故隐患；3.国家、省（自治区、直辖市）、市各级质检、建筑、交通、铁路等主管部门规定的重大事故隐患；4.外部因素影响致使本实体企业自身难以排除的事故隐患。

（二）一般事故隐患（A类）：可能造成1次1〜2人死亡,或者1~9人重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失，较短时间内能够治理消除的事故隐患。

（三）一般事故隐患（B类）：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

第二章管理职责第五条中国XX安全环保健康部是隐患排查治理的综合监督管理部门。

负责制定中国XX事故隐患排查治理工作的管理制度；对实体企业的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制进行指导、监督和检查，跟踪整改情况；及时将重大事故隐患的整改情况上报XX集团职业健康安全和环境委员会；根据实体企业事故隐患排查治理工作的情况进行考核并提出奖惩建议。

第六条其他专业管理部门按照“谁主管、谁负责”的原则，负责分管业务范围内的事故隐患排查治理。

第七条实体企业行政主要负责人负责建立健全本企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，其他副职及党、工、团主要负责人按照“谁主管、谁负责”的原则，负责分管业务范围内的事故隐患排查治理。

第八条实体企业应按照以下要求开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制：（一）风险分级管控应建立完善事故隐患排查、登记、报告、监控、整改制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的隐患排查、治理和监控责任制，并报上级主管部门备案；（二）各级安全生产管理部门对本单位事故隐患排查整改进行综合监督管理，指导、协调、监督、跟踪事故隐患排查整改工作；（三）每年应安排安全生产专项资金，用于事故隐患的排查整改工作；（四）应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患；（五）对排查出的事故隐患，应按照事故隐患的等级进行登记，建立事故信息档案，并按照职责分工实施整改治理工作，按照政府部门监管要求填报事故隐患排查治理信息化综合系统；（六）应建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动广大员工发现和排除事故隐患。

对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应给予物质奖励和表彰；（七）应自下而上，全员发动，全面辨识，科学评估，摸清风险值底数，分级管控。

安全风险等级从高到低分为四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四色标识，对应1级风险为红色，为重大风险；2级风险为橙色，为较大风险；3级风险为黄色，为一般风险；4级风险为蓝色，为低风险。

第八条实体企业各级安全生产管理部门统筹协调的事故隐患排查治理工作，统计、分析、报送事故隐患排查治理工作情况。

其他职能部门按照管理权限，在各自的职责范围内对事故隐患排查整改实施监督管理，并跟踪整改落实情况。

第九条实体企业将生产经营项目、场所、项目（含设备）发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，并对承包承租单位的事故隐患排查治理负有协调和监督管理的职责。

第三章事故隐患排查第十条实体企业应建立符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令16号）要求的职业健康安全隐患排查治理制度，内容应包括隐患排查的责任部门、人员、方法、时限、范围、内容、频次、等级划分等。

中国xx隐患排查的频次为:（一）中国XX每年至少随机抽查2次；（二）实体企业应每季至少1次；（三）实体企业二级单位每月至少1次；（四）车间（段、队）每周至少1次；（五）基层班组及作业岗位每班至少1次。

第十一条各级职能部门按照国家、行业和所在地人民政府的有关规定进行的隐患排查，频次不得低于第十条的要求。

第十二条实体企业应构建从岗位、班组、工区（车间）、专业部门到企业的五级隐患排查体系，每一级通过排查、记录、汇报、整改、验收、考核等六个步骤，形成“五个循环、环环相扣，每环六步、步步闭合”的隐患排查治理闭环防控体系。

第十三条隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，以及承包商和供应商等相关服务范围，实体企业隐患排查工作包括但不限于以下内容：（一）各层级应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准、排查清单、安全检查表，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，组织开展相应的培训并记录；（二）将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理；（三）应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查，日常检查和综合检查应确定检查的频率；（四）对排查出的隐患，按照重大隐患、一般隐患的等级分级建立事故隐患排查治理台账，并按照职责分工实施监控治理，治理台账内容应包括：事故隐患名称及内容、发现时间、隐患具体位置、隐患等级、整改责任人、整改措施及所需资金、整改期限、实际完成时间、验收人等。

（五）按《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（202x版）》和《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》要求，对可能存在的重大隐患做出认定，列出重大隐患清单，按照有关规定进行管理。

第十四条当出现下列情况时，应及时组织隐患排查：（一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或者原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（二）组织机构和人员发生重大调整的；（三）区域位置、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等发生重大改变的；（四）国家、地方政府有明确要求或者外部环境发生重大变化的；（五）重大活动及节假日前；（六）发生环境事件或者同类实体企业发生环境事件的；（七）气候条件发生重大变化，或者预报可能发生重大自然灾害的。

第十五条实体企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现实体企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

第四章事故隐患整改第十六条实体企业事故隐患整改应按照“三定四不推”和“谁检查、谁落实、谁整改、谁负责”的原则，积极进行整改。

（一）一般事故隐患：由实体企业负责整改，实体企业有关职能部门监督管理，制定整改措施，督促落实整改；（二）重大事故隐患：由中国XX本部相关部门组织审查事故隐患治理方案，督促实体企业落实整改，并及时向中国XX耿业健康安全和生态环境保护委员会汇报整改情况，安全环保健康部监督管理，及时向XX集团和政府主管部门报告；（三）重大事故隐患治理方案应包括以下内容：治理目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施与应急预案。

第十七条实体企业在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全生产的，应从危险区域撤出作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强监控、维护和保养，防止事故发生。

第十八条中国XX对重大事故隐患施行“挂牌”督办制度。

下一级单位必须及时、如实向上级单位反馈整改情况，上级主管部门根据整改情况，对其进行监督。

第五章事故隐患治理的跟踪督办、效果评价与验收第十九条各实体企业应制定事故隐患治理的跟踪督办及效果评价与验收实施细则，指定专门机构，定期、按专业负责事故隐患治理的跟踪督办及效果评价与验收。

第二十条中国XX安全环保健康部按月跟踪“挂牌”督办重大事故隐患的治理进度，跟踪检查有关防范和监控措施的落实情况。

第二十一条重大事故隐患治理的效果评价与验收由中国XX组织或者委托实体企业组织，并报XX集团职业健康安全和环境委员会办公室备案；一般事故隐患治理的效果评价与验收由实体企业自行组织。

其中一般事故隐患（A类）治理效果评价与验收报中国xx备案。

第二十二条事故隐患整改治理完毕后，隐患治理的效果评价与验收部门应向同级安全生产管理部门报告，及时注销事故隐患。

第二十三条由实体企业所在地人民政府有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，须经所在地政府安全监管部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产。

停产整改未完成的不得复产。

第六章事故隐患报告及统计第二十四条中国XX全体员工发现事故隐患，均有权向中国XX、实体企业安全环保健康部和有关部门报告。

事故隐患应逐级上报，员工上报到班组，班组上报到工区（车间），工区（车间）上报到企业主管部门，实体企业上报到中国XX和政府有关部门。

第二十五条任何单位和个人发现未经及时整改的事故隐患，均有权向XX 集团、中国XX、企业职能部门举报。

各级职能部门接到事故隐患举报后，应按照职责分工立即组织核实并予以处理。

第二十六条各企业应于次月5日前（节假日顺延）或者次年1月10日前，将本月或者本年度安全生产隐患排查治理情况表（附件1和附件2）按要求报送xx集团、中国xx安全环保健康部。

第二十七条经本企业确认为重大事故隐患的，或者地方人民政府有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，企业应当立即书面报告中国XX职业健康安全和生态环境保护委员会，并同时向所在地安全监管监察部门和有关部门报告。