安全基础管理检查表

11 卡执行情况 基层单位是否对履职承诺卡执行情况进行考核。
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查岗位员工对本岗位履职承诺卡掌握情况。
《辽河油田公司健康安全环保工作计划》（中油辽字 [2015]5号）；
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陆上石油天然气新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施必 须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
《安全生产法》（主席令第70号）第二十四条；
油田公司有关雨季安全生产要求；
安全基础管理检查表
受检单位：
检查人员：
检查时 间：
序号
√
×
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电力敷设、地面在建工程、危险化学品生产储存、通讯设施及 光缆等隐患排查整改情况；
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查汛期雨后复产安全措施落实及步步确认情况。
层层建立安全生产应急管理责任体系，设置安全生产应急管理
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机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管
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查施工现场派驻安全监督，生产单位、建设单位、监理、监督 等部门现场监管情况；
（中油辽字[2013]219号）；
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查施工人员驻地安全、消防、健康防护情况；
作业许可申请、批准、实施、变更及保存情况。是否按流程开
具作业许可票， 申请人、审批人是否到现场进行落实；是否开
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展风险评估（工作前安全分析），并依据风险评估制订安全防
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范围及岗位适用性；党政主要负责人对本单位安全生产工作同 理办法》（中油安[2014]13号）；
时担责的制度性规定。
《辽河油田公司安全生产和环境保护职责编制方案》；
6 安全制度及 查机关科室排查梳理规章制度、操作规程、管理缺陷情况； 操作规程
《辽河油田公司健康安全环保工作计划》（中油辽字 [2014]1号）；
号）第七条；
理组织机构 专职安全管理人员比例不得低于从业人员总数的5‰，其中专业
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技术人员比例应当达到80%以上。200人以下的生产经营单位应 《安全生产法》（主席令第70号）第十九条；
至少配备1名专职安全管理人员。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）
生产经营单位的主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员 第四条；
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整改时限）；
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隐患排查治 重点隐患项目整改的挂牌督办情况；在有重大事故隐患和较大
理
危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限
《辽河油田公司事故隐患排查治理管理办法》（中油辽字 2012]280号）；
及应急措施。
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2015年公司通报各类问题整改及举一反三情况
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事故事件是否按要求上报；
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在重大危险源、存在严重职业病危害场所设置明显标志，标明 风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等。
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及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
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夏季职业卫生防护，食品卫生安全等情况；
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2014年公司下达安全生产费用、隐患治理计划实施进度情况；
隐患台帐建立完善情况（明确责任部门、责任人、防范措施、
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特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全技术培训， 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监 取得特种作业操作证后方可上岗作业。证书在6年有效期内。 总局令第30号）第五条、第十九条；
安全生产责任制建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营 《中国石油天然气集团公司安全生产和环境保护责任制管
《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法》（国 家安监总局令第36号）第十一条、第十三条；
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建设项目“ 三同时 ”管
理
安全设施竣工或者试运行完成后，应当委托有相应资质的安全 评价机构对安全设施进行验收评价，并编制验收评价报告。安 全设施经相应安全生产监督管理部门验收合格后，方可正式投 入生产和使用。
《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全监管总局
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职业卫生安 在生产场所醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位
全管理 设置告知卡，分别标明本场所、本岗位主要危险危害因素、后 果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
令第70号） 《辽河油田公司健康管理办法（试行）》（中油辽字 2010]219号）；
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干部应急值守、信息反馈及周边相关方应急联动情况；每年对 应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。
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“标准化车队 ”建设、雨季交通安全措施落实、应急预案制定
交通安全管 、雨季行车教育等情况；
《辽河油田公司交通安全管理办法》（中油辽字2011]188
41
理
GPS监控系统的使用和路检夜查工作开展情况，违章情况通报和 号）；
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绘车辆标志；
生产作业场所（包括有毒有害作业场所）安全生产条件是否符
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合有关规定，布置是否符合标准规范，安全标识设置是否满足
要求情况；
安全基础管理检查表
受检单位：
检查人员：
检查时间 :
Байду номын сангаас序号
√
×
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职业卫生防护设施建设，员工劳动防护用品配备及使用情况；
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有害作业场所检测、治理及日常防护管理情况；
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主要负责人 应当接受安全资格培训，具备相应的安全生产知识和管理能 、安全管理 力，经安全生产监督管理部门考核合格取得安全资格证书后方
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监 总局令第20号）第六条；
人员取证情 可任职。证书在3年有效期内。 况
《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》（安监总培训 〔2013〕104号）第二十八条；
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危险化学品道路运输车辆安全资质，持证行驶情况；
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危险化学品 运输安全管
理
危货运输专用车辆的技术性能、技术等级和安全防护应急设施 配备情况（2006年11月1日以后出厂的常压罐式危险化学品运输 车辆是否按有关规定加装紧急切断装置）；
危货运输车辆是否按照规定的数量、位置和大小比例悬挂或喷
盘锦市《危险化学品道路运输安全隐患整治专项行动方案 》；
《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法》（国 家安监总局令第36号）第二十三条、第二十四条；
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施工现场设备设施、安全防护设施完整性；
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施工现场是否符合安全生产条件、周边环境风险识别及防护情 况；
19
施工作业人员是否存在违章指挥、违章作业等不安全行为；
《辽河油田公司建设项目安全设施“三同时 ”管理办法》
处理情况；
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消防安全专项整治开展及隐患问题整改情况；租赁场所等部位 消防安全管理、隐患整改情况；
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消防安全管 专职消防队伍、义务消防队伍人员到位情况；消防控制室人员 《辽河油田公司消防安全管理办法》（中油辽字2010]219
理
持证上岗情况；生产作业现场消防设施和消防器材齐全完好情 号）；
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重点防火单位和公众聚集场所消防档案、消防设施、消防通道 、消防水系统管理情况； 液化气充装、储存厂点安全管理情
《辽河油田公司应急预案管理规定》（中油辽字2010]185 号）
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定期开展应急培训和应急预案演练情况，并定期组织考核。
《辽河油田公司突发事件应急物资储备管理规定》（中油
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组建应急专家库、应急抢险队伍，储备应急物资和装备情况； 辽字[2011]79号）；
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应急预报预警机制建立及落实情况；危险作业必须有专人监护
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在工作岗位标明安全操作要点；及时向员工公开安全生产行政 《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全监管总局
处罚决定、执行情况和整改结果。
令第70号）
集团公司《关于进一步加强“ 四新 ”安全管理的通知》
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查新技术、新工艺、新产品、新设备安全管理情况。
（安全[2013]336号）；
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查基层单位是否按要求制定岗位HSE履职承诺卡，承诺卡是否突 HSE岗位履职 出各岗位HSE职责、岗位风险和控制措施、岗位应急处置。
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可行性研究阶段，应当委托有相应资质的安全评价机构进行安 《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理暂行办法》（国
全预评价，并编制预评价报告。
家安监总局令第36号）第九条；
安全基础管理检查表
受检单位：
检查人员：
检查时 间：
序号
√
×
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初步设计阶段，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安 全设施进行设计，编制安全专篇。安全专篇应当报相应安全生 产监督管理部门进行审查。
受检单位： 检查时 间： 序号
安全基础管理检查表
检查人员：
√
×
生产经营单位应当建立健全安全生产管理组织机构。设置安全 《安全生产法》（主席令第70号）第十九条；
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生产管理部门，配备相应数量的专兼职安全管理人员。安委会 《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国资委令第21
安全生产管 主任由本单位行政主要负责人担任。
情况。
[2013]272号）；
科级生产单位、基层队雨季“十防 ”、岗位应急处置、逃生及
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自我防护知识等培训情况；
雨季防火防爆、防中毒防中暑、防触电、防机械伤害、防倒塌
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、防雷击、防淹溺、防高空坠落、防重大交通事故“十防 ”措 雨季及汛期 施落实情况； 安全管理 防汛组织机构建设、防汛措施落实等情况；
范措施；
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作业许可等规章制度教育培训情况；
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非常规作业 动态施工及生产作业现场安全监督，职能部门、建设单位、总 辽河油田公司作业许可管理规定等15项管理制度； 安全措施落 承包、施工单位、监理等相关方履职情况；
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实
况；
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现场隔离、上锁、检测、监护、防护、应急等安全措施落实情