财政支出绩效报告表
财政支出绩效目标申报表填报说明范文
财政支出绩效目标申报表填报说明范文第一篇：财政支出绩效目标申报表填报说明范文财政支出绩效目标申报表填报说明一、项目基本情况（一）年度：填写所属年份或申请使用资金的年份。
如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”。
（二）填报单位（盖章）：按照规范填写单位全称（书面材料应加盖单位公章）。
（三）单位负责人：指实施项目单位负责人（书面材料应由单位负责人签名）。
（四）填报人：指具体负责填报的人员。
（五）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（六）项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
1．新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目。
2．延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
（七）主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
（八）主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
（九）项目实施单位：填写项目用款单位。
（十）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（十一）联系电话：指项目联系人的办公电话或手机。
（十二）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款(中央、省、市、县分开填)、自有资金、其他等。
其中“其他”项，请注明具体来源。
（十三）单位职能概述：简要描述预算单位的职能。
（十四）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十五）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
1．项目立项依据:即依据是什么,比如文件、决定等;2．项目申报可行性：根据项目特点，有什么好的条件；3．项目申报必要性：为什么要实施，可以解决什么问题。
（十六）项目实施进度计划：指项目实施进度计划，从项目开始到完成期间在各个阶段分别填列完成项目所要实施的内容。
分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标（十七）项目总体绩效目标（长期目标）：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
财政支出绩效评价报告
财政支出绩效评价报告财政支出绩效评价报告评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费项目单位：文昌市水务局主管部门：文昌市人民政府评价时间： 2018年6月15日至2018年6月20日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组评价单位(盖章): 文昌市水务局上报时间: 2018年 6月25日项目绩效目标表项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费项目基本信息2017年清澜污水处理厂运营费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。
主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。
4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。
（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围项目基本性质：本项目为经常性项目。
项目用途：拨付经费用于城市污水输送污水处理厂进行处理达到排放标准水质；提供污水处理厂的污水处理设备进行维护管理的经费。
财政项目支出绩效自评表
11
10
产出目标
体育等级测试工作完成及时性
考察体育等级测试工作完成及时情 况。
8
体育等级测试工作完成及时，得满分；每出现一例不够 及时，扣权重20%，扣完为止。
8
11
成本控制率
考察成本控制情况。
5 成本控制在预算范围内，得满分；反之，不得分。
5
12
教学服务水平
效果目标
13
教学质量水平
14
受益群体满意度
分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2
6
分）
①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）
6
项目设立的规范性
项目的申请、设立过程是否符合相 关要求，用以反映和考核项目立项 的规范情况。
②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；
5
(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤
影响力目标
15
长效管理机制健全性
合计
考察教学服务水平情况。
考察教学质量水平情况。 考察满意度情况。 考察长效管理机制健全性情况。
7
教学服务水平提升，得满分；根据实际情况酌情打分； 教学服务水平下降，不得分。
7
8
教学质量水平提升，得满分；根据实际情况酌情打分； 教学质量水平下降，不得分。
8
8
满意，得满分；满意程度一般，得权重50%；不满意， 不得分。
一级指标
指标名称
指标解释
权重
评分规则
自评分 扣分原因
改进措 施：
提高项目绩效管理水平。通过学习预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工 作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)-上海博物馆
次
消安服务费
其他商品和服务 支出
次
司机服务费
其他商品和服务 支出
次
物业管理人员 其他商品和服务
服务费
支出
次
龙吴路安保服 其他商品和服务
务费
支出
次
龙吴路安保服 其他商品和服务
务费
支出
次
南汇文物保护 基地安保服务
费
其他商品和服务 支出
次
数量
12 12 12 12 4 8 12
备注
三级明细
依据
单价(元)
明细金额
为博物馆观展群 众提供干净、整 洁、安全的观展
环境。
使观展群众 满意
项目管理内容： 调查观展者及内部人员
对博物馆物业工作的需求情况 保障绩效指标及目标值：
物业部
物业管理工作实 施办法
调查报告
项目管理内容：
物业工作应在考虑调查 物业部、保卫
结果基础上作适当调整
处、行政科、
保障绩效指标及目标值： 工程部
项目管理内容：
按物业服务合同的约定 监督物业服务供应商的合同履 行 保障绩效指标及目标值：
物业部、保卫 处、行政科、 工程部
相关物业服务合 同
由相关责任部门 配合物业服务供 应商实施物业服 务工作并对其进 行监督
项目管理内容： 实施项目审核工作
保障绩效指标及目标值：
物业部、财务 部
物业管理项目审 核办法
需要说明的其他问 题
填报单位负责人： 杨志刚
填表人： 周文亮
填报日期：
项目构成
子项目名称 物业管理服务
金额(元) 37,828,512.00
起止日期 2017-09-30~2018-09-30
省级财政支出项目绩效报告表
产前健康管理率 （5分）
依据《江苏省基本公共卫生服务项目考核 评价标准》，以两年为一周期，抽查的65 65岁及以上老年人 岁及以上老年人体检率/90%*5分；抽查的 90% 体检率（5分） 65岁及以上老年人体检率超过90%按满分 计算。 根据《国家基本公共卫生服务规范》，抽 高血压患者规范管 查的规范管理率/80%*4分－（不真实档案 80% 理率（4分） 数*2分）；抽查的高血压患者规范管理率 超过80%按满分计算。 根据《国家基本公共卫生服务规范》，抽 糖尿病患者规范健 查的规范管理率/80%*4分－（不真实档案 80% 康管理率（4分） 数*2分）；抽查的糖尿病患者规范健康管 理率超过80%按满分计算。
根据《国家基本公共卫生服务规范》，每 个社区卫生服务中心、乡镇卫生院每月至 少举办1次健康知识讲座，没有签到记录 举办健康知识讲座 、年初无计划、年终无总结、内容未紧扣 每年12次 次数（5分） 健康知识和健康技能的扣1分，每少1次扣 0.5分，扣完5分为止，超过12次/年，按 满分计算。 1岁儿童脊灰疫苗 接种率（4分） 根据《国家基本公共卫生服务规范》，1 岁儿童脊灰疫苗接种率≥95%，满分；每 95% 下降1%，扣1分，扣完为止。
根据《江苏省基本公共卫生服务项目考核 传染病疫情报告率 评价标准》，抽查的传染病疫情报告率＜ 100% （4分） 100%，得0分。 项目个性指标 儿童系统管理率 （50分） （5分） 根据《江苏省基本公共卫生服务项目考核 评价标准》，抽查的儿童系统管理率 95% /95%*5分－（不真实档案数*1分）；抽查 的儿童系统管理率超过95%按满分计算。 根据《江苏省基本公共卫生服务项目考核 评价标准》，抽查的产前健康管理率 95% /95%*5分－（不真实档案数*1分）；抽查 的产前健康管理率超过95%按部门 （单位）评 价等级
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。
财政支出绩效报告表
项目基本情况
项目名称
具体填列：与项目合同书一致
项目编号
具体填列：与项目合同书一致
项目主要内容
具体填列：与项目合同书一致
项目实施单位
具体填列：与项目合同书一致
项目主管部门
具体填列：与项目合同书一致
项目单位负责人
具体填列：与项目合同书一致
项目负责人
具体填列：与项目合同书一致
项目属性
√ 经常性 □ 一次性 □ 新增 √ 延续
绩
效
目
标
情
况
项目实际产出及效益
对应项目申报书和项目合同书填列
（实际成果产出列表）
问题与分析
绩效目标未完成：哪些目标未完成，未完成的原因；
绩效目标已完成：“项目绩效目标均已完成，无问题。”
整改落实情况
绩效目标未完成：哪些目标未完成，采取了哪些整改措施；
绩效目标已完成：“项目绩效目标均已完成，无需整改落实。”
负责人签名
资金总额及构成
具体填列：项目投资总额**万元，项目立项前已完成投资**万元，计划新增投资**万元，其中：市级财政资金**万元、其他配套资金**万元。2016年度计划完成投资***万元。
项目起止时间
具体填列：与项目合同书一致
资金安排使用情况（单位：万元）
资金来源
2016年度下拨经费（万元）
实际到位金额
实际支出
备注
到位金额
到位率（%）
支出金额
支出率
下拨经费
合计
本年度预算执行情
实际支出金额
资金调整依据
设备费
材料费
测试化验加工费
燃料动力费
差旅费
会议费
建制乡镇卫生院中医馆建设财政支出绩效报告表
财政支出绩效报告表项目基本情况推进中医药服务基层全覆盖，社区卫生服务中心、建制乡镇卫生项目名称项目编号院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施。
项目主要内容建制乡镇卫生院中医馆建设项目实施单位项目单位负责人项目主管部门项目负责人项目属性□经常性☑一次性□新增□延续资金总额及构成资金总额30 万元，其中：省（以上）级财政10 万元；市级财政20 万元；区县0万元；其他自筹0 万元；贷款0万元项目起止时间2021-01-01 起至2021-12-31 止项目立项依据可行性研究报告结论可行可行专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额□是应采购金额万元；实际采购金额万元☑否是否实行资金报账制是否实行工程代理制是否实行投资评审制是否实行合同管理制是否实行财政双控账户管理是否实行财政专户管理☑是☑是☑是☑是□否□否□否□否□是□是☑否☑否资金拨付方式□按进度拨付☑事前一次性拨付□事后一次性拨付资金安排使用情况（单位：万元）上实际到位金额实际支出年度结转金额本年度安排金额资金来源到位结余结转金额到位到位时间支出率支出金额金率（%）额其他配套资金区县财政市级财政省0002020100%2021/9/2820万10万100%100%（以上）级财政01010100%2021/2/4合计3030100%佐证材料财务凭证：2021年2月29#（10万）、2021年10月3#（20万）预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出资金支出及调整依据资金调整内容实际支出内容中建设项目25+万其它商品服务支出无248598.41万其它商品中医治疗设服务支出备5万51401.59合计3030-财务凭证：2021年4月14#（0.49万）、2021年6月57#（0.64万）、2021年11月19#（24.859841万）、2021年11月25#（3.9766万）、2021年12月62#（335.59元）佐证材料资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注宁财安【2021】N.00102021/2/410四央直达湘财预【2020】369号宁预安【2021】N.04092021/9/28201110978拔三年行动项目(中医服务能力提升)合计30--佐证材料财务凭证：2021年2月29#（10万）、2021年10月3#（20万）项目组织实施管理情况佐证材料管理项目管理情况制度和办法名称宁乡市回龙铺镇卫生院专项资金管理制度具体工作措施项目调整内容及报批程序和手续项目完工验收情况项目实际产出项目实际效益院内三重一大会议、市卫健局管理部门审批、立项审批、公开招投标、签定建设合同、峻工后第三方评审、验收、财务建立台帐、结算审批无合格2021年5月1日-9月30日中医科共收治患者187人次，收入538778.39元，202210年月1日绩效目标情况-2022年2月28日中医科共收治患者158人次，收入475581.25元，中医理疗收入较去年同期5个月相比，占总医疗收入由18.72%，增长至18.81%。
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附件1：
财政支出绩效报告（项目单位用）
（参考提纲）
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进
行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
（三）2016年度财务报表或审计报告
（四）其他。
六、项目评价工作情况。
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。