项目稽查检查表

合集下载

稽核查检表

Audit Check List
被稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或损坏？

稽核项目检查表

项目鞋柜区辅材区锡膏管理
钢网区
收料退料区
印刷工位
AMS稽核项目检查表
项次
1
鞋柜是否锁好。
评定项目
分数
NA
0
1
2
鞋柜顶上是否放有不相关物品。
3
挂衣处工衣是否整齐。
4
正班时间生产车间是否有穿便衣上班。
1
助焊剂、酒精是否有标识。
2
辅材放置位置是否通风。
3
使用或存放场所是否有MSDS报告。
1
现场是否有锡膏管理规范及MSDS报告。
6
流动岗人员是否有佩戴静电环。
7
机器是否有接地。
8
车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻抗，静电电压，接地电阻）。
1
生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。
2
是否有温湿度SOP。
3
是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
总分
得分
4
3
6
8 4 8
8 3 8
8 3 4 7
7
2
冰箱温度是否在范围之内，（冰箱温度及保养记录表）。
3
进入冰箱的锡膏是否有贴合格标签。
4
放置于回温区的锡膏是否有贴管制标签，且填写取出冰箱时间。
5
锡膏进出管制表填写是否正确。是否遵循先进先出原则。
6
锡膏瓶周围是否清洁干净。
1
所有钢网是否有做编号管理。
2
新钢网入厂是否做验收，是否有做检验记录表。
3
钢网验收及管理是否有SOP。
印刷不良品清洗后是否有做标识。
印刷工位
PCB清洗
贴片工位
IPQC 制程检验

生产现场稽查表

进货检验人员进行岗位培训使其清晰掌握检查项目和检查方法判定基准。并保留培训记录。
近期检验是否有不合格原材料，不合格品是否按照《不合格品管理细则》进行处理，处理流程进度？最终不合格品是否按照
不合格原材料是否有储存位置，并有明显的区域标识，不合格材料有醒目、颜色便于区分的扣押标识。
是否形成不让未检查材料入库的体制。
作业人员是否佩戴上岗证。
试用期员工和正式员工能否区分？上岗证是否过期？
3
区域标识管理稽查项目
原材料区域、半成品暂存区域、不合格品区域、化学品区域、辅助材料区域、包装材料、模具、工装放置区域标识是否齐全，标识是否破损？
以上区域是是否容易区分，易于识别？
生产设备状态标识是否齐全？
检验设备校验标识是否齐全？
5
记录稽查项目
记录填写是否齐全？（人员，时间，型号，批号，参数，检验测量值，原材料批号等，机台号）
记录填写是否存在填写错误，涂改现象，涂改人员是否有签名？
产品检验记录，检验项目是否和产品规范要求项目一致？
记录的现场保存是否在固定位置，随工单是否在任何情况下单随产品？
现场记录版本是否受控，是否存在一个记录多个版本现象？
来料检验记录是否保存完整，是否建立台账，是否建立各供方各类型不合格统计？
10
生产现场过程检验稽查项目
各过程检验员是否为专职检验员？
过程检验员是否经过培训，有上岗资格的人员？
检验员对于产品质量等级是否有重复理解？能够明确质量等级区分的具体要求？
各工序检验记录是否齐全？
是否有进行首件检验？首件检验的时机是否明确？（抽样时机、数量、检验项目及记录）
环境尘埃粒子是否按时进行测量。
生产现场防静电措施是否按照防静电系统控制办法实施。

稽核检查表

精神面貌、工作状态是否良好
文每台设备是否都有点检表，是否正确填写件设备操作规程是否都一一配置、表是否都有产品生产工艺单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安安全出口是否保持畅通全是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整理现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位顿道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物

稽核项目检查表汇总.

AMS稽核项目检查表
项目项次 1 鞋柜区 3 4 1 辅材区 2 3 1 2 锡膏管理 4 5 6 1 2 3 钢网区 5 6 7 8 1 收料退料区 2 3 4 1 2 3 印刷工位 4 5 6 7 8 钢网是否清洁干净，是否孔塞。是否有文件规定清洗钢网的溶剂、清洗时间、干燥时间及消耗品？钢网的清洗和检查是否有文件规定？钢板报废明细表。是否有划分收料/退料区。是否有作业SOP。（领料SOP,退料SOP)。所有物料放置区域标识是否明确，物料架是否接地。物料员是否有戴静电环和手指套。是否有SOP指导（锡膏印刷指引，锡膏印刷作业标准，印刷不良处理，钢网清洗指引，印刷机操作）。是否有配置放大灯，是否有使用放大灯作业。使用锡膏型号是否正确。区域内物品是否摆放整齐。机器参数是否和SOP上一样。印刷机是否有做保养，记录是否填写（数据显示）。印刷不良品清洗后是否有做标识。是否有标识来预告锡膏将用完？ 4 放置于回温区的锡膏是否有贴管制标签，且填写取出冰箱时间。锡膏进出管制表填写是否正确。是否遵循先进先出原则。锡膏瓶周围是否清洁干净。所有钢网是否有做编号管理。新钢网入厂是否做验收，是否有做检验记录表。钢网验收及管理是否有SOP。每张钢网是否有贴【使用寿命次数表】。 3 挂衣处工衣是否整齐。正班时间生产车间是否有穿便衣上班。助焊剂、酒精是否有标识。辅材放置位置是否通风。使用或存放场所是否有MSDS报告。现场是否有锡膏管理规范及MSDS报告。冰箱温度是否在范围之内，（冰箱温度及保养记录表）。进入冰箱的锡膏是否有贴合格标签。 2 鞋柜是否锁好。鞋柜顶上是否放有不相关物品。评定项目分数 NA 0 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8

5S稽核检查表(通用版)

是否遵守员工手册？是否对危险品应有明显的标识？各安全出口的前面是否有物品堆积？灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？是否有5S区域责任人？是否将不要的物品及时清理？人员离开后，座椅是否有归位？区域内地面、桌面是否整洁？垃圾桶超过三分之二是否及时清理？文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外）办公设备是否干净整洁？所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？文件柜顶是否放有物品？公告栏里过期的公告是否及时清除？所有文件资料是否按要求进行归档？归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？办公室墙角上是否有蜘蛛网？办公区域内通道是否顺畅？饮水机、空调、风扇等物品是否干净？办公区域抽屉是否整齐？所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？工作时间有无迟到、窜刚等现象？人员在离开办公桌后是否将椅子归位？工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？区域内人员是否有大声喧哗？使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？办公的垃圾是否有按照要求进行分类？人离开工作岗位，是否有告知相关人员？

稽核项目检查表

ESD管理
7 8 车间温湿度管理总分 1 2 3
机器是否有接地。车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻抗，静电电压，接地电阻）。生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。是否有温湿度SOP。是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
分数 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
8
炉后工位
3 炉后工位 4 5 6 7 1 2 3 维修工位 4 5 6 7 1 2 3 QA检验区 4 5 6 7 1 2 成品包装区 3 4 1 2 功能分析室 3 4 5 1 2 3 4 ESD管理 5 6
所有人员是否有佩戴静电环和手指套。是否有规划区域，区域标识是否明确。物品摆放是否整齐。是否有做【目检报表】，工程、品保是否及时确认报表。不良品是否有标示，区分放置。是否有SOP指导（外观维修指引，加热台操作，热风枪使用规范，电烙铁使用规范）。是否有规划区域，区域标识是否明确。维修人员是否有佩戴静电环。是否有做【维修日报表】和仪器点检表。电烙铁、热风仓、加热台是否有做点检（查看记录）。维修产品摆放是否整齐。维修OK之产品是否有做标识区分、维修产品摆放是否整齐。是否有SOP指导（最终检验指引，抽样计划表，SMT成品检验规范，推力测试指引，检验方案调整表。是否使用放大灯检验。 QA是否有佩戴静电环和手指套。所有表单填写是否正确，真实（QA抽检记录表，QA成品检验报告）。不良品是否有记录，区分放置。是否有规划区域，标识是否清晰。物品摆放是否整齐。现场是否有SOP指导（成品包装指引，成品入库指引）。表单填写是否完整（入库单，半成品未结明细单）。所包装的成品是否有QA签字。物料员是否有戴静电环。是否有SOP（维修指引，热风枪操作，加热台操作，电烙铁操作）。所有物品摆放是否整齐，桌面是否干净。作业台、物料架是否有接地。人员作业是否有佩戴静电环和手指套。是否是规划区域，区域标示是否清晰。是否有静电环测试区，现场有无静电环测试SOP。是否有静电环测试记录表、有无记录。车间内是否设置静电测试点，是否有SOP和表单记录。在碰触对静电敏感的组件时,作业员是否正确配带静电环。静电环佩戴是否正确，接地线夹是否夹稳夹正确。流动岗人员是否有佩戴静电环。

稽查表单

稽查表格
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 稽查被稽查对象人员检验项目稽查被稽查对象人员检验项目稽查被稽查对象人员检验项目稽查被稽查对象人员稽查检验项目时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 是否记录是否记录是否记录是否记录稽查检验项目时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 是否记录是否记录是否记录是否记录稽查检验项目
20
年
月
日
时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20

项目管理服务稽查检查表

项目中心运营管理稽查督检记录表《稽查督检记录表》检查日期：______ 年_____ 月—日稽查督检人：______________________ 项目陪同人：________________________ 专案经理（现场主管）：____________物管稽核检查表（设施设备）物管稽核督检表（现场检查）外围广场1 室外绿化无枯死，成活率 98%以上 12 室外草地不得有明显残缺空地，单块草地裸露不能超过0.5就 13 室外草坪修剪整齐，无杂乱现象0.54 严格管理草坪，禁止人为踏坏影响美观 15 各类植物无病虫害 16 广场设施设备保持完好，维修及时 1卫生间1 卫生洁具做到清洁、无水迹、无异味 12 墙角四处保持干净，无蛛网、地面无脚印、无杂物 13 照明和设施完好，维修及时 14 镜子明净，光亮，无灰尘，无污尘，无手印，无水迹 15 下水道口无集（积）水 11 室内走廊地面保洁，无污迹，无水痕，无纸屑12 室内公共部位玻璃保洁无污迹，无水珠，无手印 13 室内垃圾箱经常保持保洁，无过多的垃圾，对垃圾桶进行定期消毒 14 植物盆内无烟头、杂物、叶面、枝干；无浓厚浮灰，保持叶色翠绿 15 植物盆各类植物无枯萎、凋谢现象 1消防楼道1 防火门、闭门器完好 12 楼道墙干净、无污迹、无尘土、无堆物 13 照明设施完好，有应急电源 1 1 屋顶天台有保安巡视监管记录0.5天台 2 天台无漂浮物，废弃物，下水口无堵塞 13 天台机房封闭管理，按时巡查有记录 1二次装修1 施工人员有施工岀入证，特种工种持有效操作证（如电工、电焊工） 12 二次装修现场管理巡检台账上墙齐全 13 巡场记录按时完整、有跟进 1 4I施工现场有封闭措施，有灭火器 15 营业期间无噪音，无污染排放，烟感有保护措施 16 必须使用防火阻燃系列环保材料 17 装修现场易燃垃圾存放不得超标 18 隐蔽工程验收有记录 19 装修现场禁止吸烟、使用蜡烛、蚊香等明火，营业间装修禁动火 110 临时用电线路、装置符合规范1中控楼层消防设施1 中控室内整洁、无乱堆物，有上墙制度 12 报警系统设备无故障，有打印报警功能 13 消防火灾报警主机地址码与现场一致14 电视监控探头无黑屏现象 15 楼层消火栓箱设施完好，按时巡检有记录 16 楼层灭火器完好、有效，按时巡检有记录17 楼层疏散指示完好，卷帘门下无堆物 1总分38上次督检不合规定项目摘录本次督检所见实情及理由注（请详实说明）1、本次检查项目共个，得分：分，平均分:2、稽核情况：级，整体情况记录表说明三、各项督检项目予以量化，其积分总和反映管理维护及服务品质水平，亦为绩效考核之重要指标参数，四、兹区分为A级至E级五级，说明如下：6.A级：95分之间，显示其管理完善，环境安全舒适。

7S稽核检查表

(3)大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分.
(4)在”扣分理由说明”栏中要清楚扣分原因及不符状况，对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时，7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
检查部门：注塑部检查员：检查日期:分数：
区域
NO
检查项目
配分
扣分
扣分理由说明
办公室
1
办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序。
检查部门：组装部检查员：检查日期：分数：
区域
NO
检查项目
配分
扣分
扣分理由说明
办公室
1
办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序
3
2
抽屉里面之物品是否摆放整齐
3
3
办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净.
3
装配车间
4
机器设备上有否放置多余的物品且保持干净
3
5
车间机器是否有进行日常机器保养
4
6
工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置.
3
24
仓库电线有无乱接，乱拉而存在安全隐患
4
25
消防器材及灭火器是否被堵住
4
26
物料堆放是否合理,无倾斜等危险状况存在
3
27
其它有关安全之隐患有无清除
4
节约
28
无人区域是否有电器在运行.
3
29
光线足够时，是否途。(如纸箱、封箱胶等）
4
合计
100
备注：每个项目满分3(4）分,项目达标标准按下述方式进行：
3
8
QC办公室处人走是否关风扇
3
车间QC
9
QC人员上班是否做与工作无关之事情
3
10

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

检查记录
3
4
5 6 7
8
9
施工图纸，施工技术说明、设计变更报批及批复等资料
1
项目内业资料检查情况表
序号检查内容检查记录
10 第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；
11
监理通知、监理月报、监理日志、旁站记录、施工日记；
12 工程计量、工程款支付文件资料 13 各工序检查评定资料，项目实施前后、各工序节点、隐蔽工程、关键部位影像资料；
项目内业资料检查情况表
序号
1 2
检查内容
工程招投标资料（招标公告、招、投标文件）工程承包合同及其他各种协议书（包括设计、施工、监理等）设计交底和图纸会审会议纪要；监理规划、监理实施细则；施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案、施工进度计划报审文件资料；施工控制测量成果报验文件资料；隐蔽工程验收、签证资料；总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报审文件资料；工程材料、设备、构配件报验文件资料；见证取样和平行检验文件资料；工程质量检查报验资料（水泥及半成品出厂合格证、水泥砂浆、砼试块等鉴定及试压检测报告等）
14
15 竣工图纸、竣工测绘报告（附有测量清单）；
16
工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；监理工作总结；
17 国土、业主、监理等单位下发的整改意见落实情况检查人：