月度质量技术检查表
月度服务质量检查表 -营销中心
仪容仪表
站姿良好：立正、跨立两种站立姿势：
一处不合格扣0.3分
133
保持良好的巡逻姿势：军人齐步、跑步的动作要领；
134
坐姿良好：保持上身正直，不东摇西晃、弯胸鸵背、半躺半坐、背靠它物或趴在桌上
135
举止文明：大方、端庄，保持良好的仪表，不当众整理个人衣物，不将任何物件夹在腋
136
精神振作，姿态良好。不得伸懒腰、袖手、背手、叉腰或将手插入衣（裤）袋：
127
花池
无明显尘土、污染：
有明显尘土、污染一处扣
0.2分
128
地面
无污渍、无杂物、无烟头：
有污渍、有杂物、有烟头一处扣0.2分
小计：
13
八、秩序及车辆管理（15分）
129
着装
按规定穿着制服，佩戴齐全、正确：
一处不合格扣1分
130
制装整洁无污物、挺直干净；
131
统一制装，颜色差异较大的同一种制装不得新旧混穿。
小计：
9
四、消杀管理（2夕
30
老鼠额度不超过1%，鼠洞每2万平米不超过］个；楼道、客户室内无明显鼠迹
楼道有鼠迹•处扣0∙5分，鼠洞超过I个,1个鼠洞扣
31
蚊幼虫孳生在5%以下，仓库或地下室在10%以下，目视无明显蚊虫在飞
办公区域有蚊虫飞,每发现一只扣0.2分,地下室或仓库增加1%扣1分
32
每1万平米，暴露的苍蝇孳生地不超过1处：办公室、电梯、楼道无蝇孳生地
没有维修措施、制度或回访记录的扣0.5分，制度不落实扣0.2分，值班记录及维修记录无编号的扣0.3分，发现弄虚作假的
27
房屋零修、急修及时率达到100%：维修质量合格达到99%以上。
内科月度医疗质量检查表-----改
缺一条扣一分， 记录不符合要求 每项扣0.5分
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四
三基培训与考核 （5分）
1.有各专业、各岗位“三基”培训及 考核制度。2.有根据不同层次及专业 的卫生技术人员的“三基”培训内容 、要求、重点和培训计划。3.落实培 训及考核计划，在岗人员参加“三基 ”培训覆盖率≥90%
缺一条扣一分， 记录不符合要求 每项扣0.5分
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五
医疗风险管理 （10分）
1.有医疗风险管理方案，包括医疗风 险识别、评估、分析、处理和监控等 内容。2.针对主要风险制定相应的制 度、流程、预案或规范，严格落实， 防范不良事件的发生。3.建立不以处 罚为原则的主动报告医疗安全（不 良）事件与隐患缺陷的制度和工作流 程。4.1.有防范医疗风险的相关教育 与培训，其中包括患者安全典型案例 的分析。2.对重点科室、重点岗位、 重点人群的培训率大于 70%。3.有针 对医疗风险防范的工作制度、流程、 规范、预案等进行培训的计划并实施 。 识别患者身份：1.对就诊患者施行唯 一标识（医保卡、新型农村合作医疗 卡编号、身份证号码、病历号等）管 理。.2.对提高患者身份识别的正确性 有改进方法。3.在重点部门（新生儿 、产房、手术室）加强管理。 查对制度：4.在诊疗活动中，严格执 行“查对制度”5.按规定开具完整的 医嘱或处方。6.有紧急情况下下达口 头医嘱的相关制度与流程。 危急值报告及医疗不良事件：7.有危 急值报告制度与处理流程。8.有主动 报告医疗安全（不良）事件与隐患缺 陷的制度与可执行的工作流程 特殊药物的管理：9.严格执行麻醉药 品、精神药品、放射性药品、医疗用 毒性药品及药品类易制毒化学品等特 殊管理药品的使用与管理规章制度 知情告知：10.鼓励患者参与医疗安 全，针对患者的疾病诊疗信息，为患 者（家属）提供相关的健康知识的教 育，协助患方对诊疗方案的理解与选 择。11.对自费药品，特殊检查及治疗 要签订知情同意书。12.执行出院病人 随访制度
医技科科月度医疗质量检查表
3
3
未做到扣3分
一
首诊医师负责制度 （20分）
2
未做到扣2分
检查急诊留观 病历2份或实地 查看现场病历
2
未做到扣2分
2
未做到扣2分
4
未做到扣4 分，记录不 全扣1分 告知不到 位，扣2分 救治流程不 符合要求， 扣2分，技术 操作不规 范，扣2分 根据门诊病 历扣分标准 执行
2
8
现场检查和查 看有关记录
15
七 门诊日志（5分）
5
八 传染病管理(5分)
5
现场查看资料
诊断证明、转诊管理 严格按照医院医学诊断证明书管理规定 九 执行 (5分）
总分
5
现场查看资料
100
10
抗菌药物合理使用 五 （15分） 六 处方书写质量(15分)
15
抽查各科当天 发现一处不 开 写 的 10 份 检 规范扣1分。 查申请单 抽查各科当天 发现一处不 开 写 的 10 份 抗 规范扣2分。 菌药物处方 未达标，每 抽 查 各 科 当 天 张处方扣1分 开写10张处方 发现一处不 规范扣1分。 未做到扣5 分，登记不 全扣1分 一处开具不 规范，扣1 分；登记不 全，扣1分 现场检查门诊 日志
医院临床门诊科室月度医疗质量检查登记表 序号 项目 检查标准 1.首诊医师必须及时认真诊查病人，结 合辅助检查报告初步判断病情，并认真 做好记录。 2.对诊断不明确的患者应先请本科上级 医师查看，及时记录查看意见。 3.涉及两科或两科以上的疑难病例，由 首诊科室和医师邀请相关科室医师会 诊，共同商定患者的诊疗方案。 4.对疑难病例未能明确科室归属时，首 诊科室应负责书写病历和对病人暂行管 理，实施诊治和邀请会诊，尽快明确诊 断和定出诊疗方案。 5.对经询问病史、体格检查发现患者病 情不属于首诊医师所在科室诊治范畴 的，首诊医师应在做好病历记录后再提 出转科建议。 6.对病情复杂涉及多学科的急、危重患 者，首诊医师应首先抢救并及时通知上 级医师或科主任主持抢救，同时邀请有 关科室和人员会诊。 7.医师每次诊察患者应有病情记录。各 项记录应及时完成，抢救记录须在抢救 后6小时内据实补记，其日期必须精确到 小时、分钟。 1.就诊流程告知到位 二 就诊流程（10分） 2.急诊流程符合规定要求，具备急诊服 务的应急、应变能力。急诊留观时间≤ 72小时重症病患者诊疗常规及技术操作 规程健全，并得到有效落实；急诊病人 要优先处理，符合急诊救治流程。 分值 4 扣分标准 缺初步诊断 扣2分，病历 书写一处不 规范扣1分 未做到扣3分 检查方法 得分 检查情况门诊病历书写质量评分标准内容 分) 进行检查
质量控制月度检查表
质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准，检查产品的质量是否符合要求。
- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。
- 检查产品的材料是否符合质量要求。
- 检查产品的包装是否完好，是否有损坏。
2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况，包括设备的正常工作、故障情况等。
- 检查设备的维护情况，包括设备的定期保养、清洁等。
3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题，包括操作是否规范、生产流程是否合理等。
- 检查生产记录，确认记录的准确性和完整性。
4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件，确保采购的原材料符合要求。
- 检查原材料的质量报告和检测结果，确认原材料的质量是否合格。
5. 培训和技能- 检查员工的培训情况，包括培训记录、培训计划等。
- 检查员工的技能水平，包括操作技能、质量控制能力等。
检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查，观察产品质量和生产情况。
- 与生产人员交流，了解他们对产品质量的认识和理解。
2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。
- 检查文件的准确性和完整性，确保符合要求。
3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测，包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。
- 通过实验室测试，评估产品的质量是否达标。
检查结果1. 检查报告- 根据实际情况，编写检查报告，详细记录检查过程和结果。
- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。
2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。
- 协助相关部门制定并执行改进措施，确保问题得到解决。
时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查，确保质量管理工作的有效进行。
- 每次检查预计耗时2-3天，具体时间根据生产情况确定。
注意事项- 检查过程中要注意安全，遵守相关的安全规定和操作规程。
- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通，了解他们的意见和建议。
- 检查报告和改进措施要及时跟踪，确保问题得到解决和改进的效果得到检验。
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
厂区月度5S检查表
检查图例抽查位置问题描述/评价1垃圾池出货检验区门口垃圾池1）垃圾池内框请洗刷干净交于仓库。
2绿化带办公区东面绿化带3吸烟区吸烟区4大门口前台大厅门口5组装区三楼组装间6卫生间二楼办公室卫生间序号检查位置标准图例第一周7车间卫生间车间卫生间1）加强检查卫生间抽烟次数8会议室一楼会议室1）请使用会议室部门，在使用完以后将桌子上的物品拿走，椅子摆放整齐。
9西侧楼梯吸烟区旁楼梯10办公区楼梯三楼楼梯11前台大厅前台12现场检验区车间品保检验区13西侧门口西侧大门口1）请将栈板摆放到指定区域。
14车间现场车间通道15仓库仓库放货通道16食堂食堂17厂房楼顶楼顶废品房门口1）请每个月将此房间废品收拾一次，门口保持整洁。
2）勿将纸箱等垃圾乱扔。
18其他西侧大门口里面。
1）勿将栈板乱放。
19其他1.确定每个部门5S检查地点，我要每一次都检查同样位置，用同样角度拍照。
2.每周公布一次，每周组织一次会议，每周进行一次奖惩，建议用小红旗方式进3. 每月月底制作红旗汇总表，评出最好部门予以奖励。
4. 5S担当是人事课长。
责任部门&责任人完成日期检查图例抽查位置问题描述/评价马振云 （成型课）2012年6月30日出货检验区门口垃圾池徐乃超（人事总务课）2012年6月30日办公区前面绿化带徐乃超（人事总务课）2012年6月30日吸烟区徐乃超（人事总务课）2012年6月30日前台大厅门口马振云 （成型课）2012年6月30日三楼组装间徐乃超（人事总务课）2012年6月30日二楼办公室卫生间第二周徐乃超（人事总务课）2012年6月30日车间卫生间徐乃超（人事总务课）2012年6月30日三楼会议室徐乃超（人事总务课）2012年6月30日吸烟区旁楼梯徐乃超（人事总务课）2012年6月30日一楼楼梯徐乃超（人事总务课）2012年6月30日面试区谢定勇 （品保课）2012年6月30日车间品保检验区1）不良品没按位置摆放马振云 （成型课）2012年6月30日西侧大门口马振云 （成型课）2012年6月30日车间通道吴子粮 （资材课）2012年6月30日仓库放货通道徐乃超（人事总务课）2012年6月30日食堂吴子粮 （资材课）2012年6月30日楼顶废品房门口1）楼顶废品房门口框及垃圾清理干净。
井下作业HSE月度检查表
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。
监理管理24.《月度建设监理工作质量检查表》
封样记录、并建立合同台帐。甲供材料进场月报 （甲供料进场计划、已进场的材料统计、待进场
20
20
材料统计、甲供材料未确定问题预警等）
现场签证变更管理办法
5
5
施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上 （或索引）
10
10
现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单， 监理资料 并及时完成更新
10
10
20% 监理大事记、监理日记和监理人员工作记录
10
10
竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工 资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）
10
0
实得分
0.0
实得分
表24 备注
备注
监理管理工作用表
表24
分项内容
子项内容及要求
标准分 应得分
实得分
备注
参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见， 提出月度管理重点。
10
0
及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进
5
5
工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、
投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问 10
10
题的解决办法
资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门 保存办法
5
5
文件、图纸发放目录齐全，有签收记录
5
5
项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总 结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议
10
0
分项得分=100×实得分/应得分
监理资料 100
技术管理 100
现场监督 管理
100
本月考评 总得分：
总监理工 程师：
监理工作质量考核评分表（汇总）
分项应得分 100 100 100
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按工艺标准检查
防水工程 成品保护
工程施工状态描述
检查人：
项目经理：
项目技术质量人员：
项
质量考核指标
工具
质量情况
质量检测工具 放样工程 水电工程 水泥砂浆地面工程 地面地砖工程 地面石材工程 砖墙砌筑工程 墙面干挂石材工程 墙面不锈钢装饰板工程 墙面砖工程 涂饰工程 石膏板吊顶工程 石膏板隔墙工程 墙纸工程 软包硬包工程 脚手架工程
分项、分部工程验收记录 不合格品整改措施 合同质量目标； 受有关部门经济处罚； 无施工过程质量投诉； 无质量保修期投诉； 无质量事故； 配备情况
年
项目经理部： 工程名称 项目经理 技术质量、资料人员 分包单位 名称 施工管理资料 施工技术资料 施工测量资料
月份技术质量管理工作检查记录表
检查时间：
基本情况
项目
施工物资资料
施工检查记录 图纸记录
资料
工程管理资料
施工管理资料
施工记录 施工质量验收记录
检查内容 施工日志资料 施工试验计划、资料目标设计 施工组织设计及各项方案 图纸会审、设计变更、洽商记录 技术交底记录 工程定位、基槽、放线记录 工程标高、沉降、垂直抄测记录 出厂质量证明文件 检测报告、复试报告 材料、构配件进场检验记录 外加工材料下料单 隐蔽工程检查记录 预检记录 竣工图 无施工过程技术投诉 工程质量小结 工程施工队伍质量小结 施工现场质量管理记录 工程质量目标设计 现场检查整改通知书 每月质量分析会议记录 监理通知及会议纪要 工程质量监督抽查纪录 交接检查记录 施工检查记录 检验批质量验收记录