采购收货管理状态图
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
SAP物料管理模块14497
仓库管理
SD
FI
PP
MM
R/3
CO AM
Client / Server
QM
AHale Waihona Puke AP/4PSPMWF
HR
IS
物料管理信息系统
3
物料管理模块图
外 部采 采购 购
主数据 ★物料 ★批号 ★供应商 ★总分类帐 ★客户 ★库存地点 …
发票 校验
收货
采购信息记录
• 历史采购订单 • 条件 • 计量单位 • 文本 • 价格
货源分析 价格比较 历史价格 供应商条款
29
货源清单（1）
货源清单
物料 M1 工厂 0001
1.1.2003 - 30.6.2003
供应商 1 供应商 2 供应商 3
允许的 允许的 允许的
1.7.2003 - 31.12.2003 供应商 1 固定的
• 当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物
料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数 据提示用户。
• 如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候
警告用户并锁定付款发票。
• 发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被
刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。
SAP产品简介
PP
生生产产 计计划划
MM
物物料料 管管理理
SD
销销售售
R/3
FI
财财务务 会会计计
CO
成成本本 控控制制
AM
资资产产 管管理理
QM
客户机 / 服务器
PS
质质量量 管管理理
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
SAP委外加工采购收货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
SAP 库房管理PPT演示
财务会计： 财务会计：会计过帐
库存科目
(1) 200 (2) 200
物料接收/ 物料接收/发票收据 结算科目
(2) 240
供应商
从价格差中获得的收入
由于价格差导致的支出
50
标准价格的过帐（ 标准价格的过帐（3）
物料主数据 ：评估收据 :
交易 ( 1 )初始位置 采购定单的物料接收： ( 2 ) 采购定单的物料接收：100@2.4 采购定单的发票收据： ( 3 ) 采购定单的发票收据：100@2.2 库存 100 200 200 总价值 200.00 400.00 400.00 标准价格 2.00 2.00 2.00 移动平均价格 2.00 2.20 2.10
GR slip GR slip GR slip
35
收货后的几种库存状态
非限制MVT 101 非限制 质检MVT 101（X) 质检 （ 冻结101（S） （ ） 冻结
供应商
非库存物料 成本中心 项目 其他
条件接受 收费冻结 MVT 103
36
收货冻结
条冻 件结 接库 收存
更新订单历史记录
收货冻结库存更新
库存科目
物料接收/发票收据 物料接收 发票收据
200
采购定单中的数额
价格差异
50
48
标准价格的过帐（ 标准价格的过帐（1）
物料主数据 ：评估收据 :
交易 ( 1 )初始位置 库存 100 总价值 200.00 标准价格 移动平均价格 2.00 2.00
财务会计： 财务会计：会计过帐
库存科目
（1）200
财务会计： 财务会计：会计过帐
库存科目
(1) 200 (2) 240 (3) 20
采购部门管理看板怎么设计
采购部门管理看板怎么设计引言在现代企业管理中，看板是一种常用的可视化管理工具，适用于各种部门和项目。
对于采购部门来说，一个好的管理看板可以提高采购效率，优化供应链管理，并确保采购流程的透明和可追溯。
本文将探讨采购部门管理看板的设计原则、常用指标和可视化展示方式，以帮助采购部门高效管理和监控采购流程。
设计原则1. 易于使用一个好的采购部门管理看板应该易于使用，不需要复杂的设置和培训就能上手。
用户应该能够快速了解看板上所展示的信息，并能够进行快速的操作和查询。
2. 可定制性采购部门的需求和流程可能因不同的企业而异，因此管理看板应具有一定的可定制性。
用户应能够根据自己的需求和习惯，自定义看板的展示内容和布局。
3. 实时性采购部门管理看板应该能够及时更新数据，以反映当前的采购状态和指标。
这样用户就能够及时了解采购进展，并作出相应的决策。
常用指标1. 采购订单状态采购订单是采购流程中至关重要的一环，因此一个好的看板应该能够清晰地展示订单的状态。
通常可以使用颜色、图标或文字来表示订单的不同状态，如新建、已发送、已收货等。
2. 供应商绩效采购部门需要与供应商合作，因此供应商绩效是一个重要的指标。
可以通过展示供应商的交货准时率、质量问题数量等指标来评估供应商绩效，并及时采取措施以改善供应商关系。
3. 库存水平库存水平是采购部门管理的另一个重要指标。
一个好的看板应该能够清晰地展示当前库存水平以及与库存目标之间的差距，以帮助采购人员做好库存管理和补货决策。
4. 采购成本采购成本是企业的重要费用之一，因此一个好的看板应该能够帮助采购部门及时监控采购成本的变化。
可以通过展示采购订单的金额、单位价格等指标来反映采购成本的情况。
可视化展示方式1. 看板板块划分一个好的管理看板应该有清晰的板块划分，以便用户能够快速找到自己关心的信息。
可以根据不同的指标或流程阶段，将看板分为多个板块，如订单管理、库存管理、供应商管理等。
2. 图表展示图表是一种直观且易于理解的展示方式，可以帮助用户快速了解数据的变化趋势和关联关系。
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
订单管理流程图
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批量上传注意事项
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式， 因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容 易出现错误。 2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为 UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会 出现乱码现象。 3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传， 压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。 4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。 5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白 色背景。 6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填 选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分 割 7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应 商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
Ａ：供货商备货异常处理
备货异常处理
注：“其他”表示还有其他 种可能，暂时没想到，所以 用颜色填充，是可扩展状态。
申请取消订单 其他 供货商暂时缺货
是
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否
否 是 取消订单
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