采购管理流程图

步骤流程图

相关单位说 明责任人相关表单1生产部生产文员依据生产订单结合现有人/机/料/法/环等生产能力制订《周生产计划》。总经理/生产部主管/生产文员

《周生产计划》2生产部依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交期评估编制《物料需求计划》.生产主管/生产文员《物料需求计划》

3生产部/

采购部

生产文员依据《物料需求计划》及公司产能情况提出物料申购.生产主管/生产文员《物料需求计划》《物料申购单》4采购部/

品质部1、采购文员寻找合适的供应厂商；2、采购及品质管理部共同对合适的供应厂商进

行评估考察.

行政管理部主管/采购文员《供应商评估表》5采购部

采购文员挑选合格的供应厂商进行报价、

定价、议价。总经理/行政管理部主管/采购文

员《报价单》6采购部1、依据《物料采购申请》，评估采购到货日期；2、编制《采购合同》下达给供应商。行政管理部主管/采购员/供应商

《物料申购单》《采购合同》10采购部/生产文员采购文员与生产文员定时对采购物料进行跟催。采购文员/

生产文员

《采购物料进度跟催表》11供应商/仓库仓管员依据供应商送货单、采购合同对供应商送货进行验收。供应商/仓

管员《采购合同》《送货单》12品质管理部依据封（签）样产品和检验规范进行检验品质管理部/品检员《检验记录表》13生产部/

营销部因外协件交期延迟，出现品质异常事故；生产部/营销部/品质

管理部《交期延迟通知》

14仓库1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；2、制作采购入库单。仓管员

《采购入库单》

15仓库/采

购部1、仓库每天订时把头一天的《采购入库单》交到采购文员及财务部；2、采购文员每月订时跟供应厂商进行对帐；仓管员/采购文员《采购入库单》《对帐单》

16采购/财

务/供应

商1、采购文员完成《对帐单》每月订时转交给财务；2、财务对《对帐单》进行审核无误后付款给供应商。采购文员/会计/出纳/供应商

《对帐单》采购管理流程

周生产计划物料需求计划检验采购入库单资料管理交期延迟采购合同物料采购申请厂商寻访评估报价/定价/议委外加工领料仓库备料采购进度跟催仓库收货

对帐请帐