供应链采购及库存管理流程图

1. 采购流程

1.1 采购需求确认

- 采购部门接收采购需求，并确认需求的准确性和合理性。

- 采购部门与相关部门进行沟通，以确保采购需求的具体细节。

1.2 供应商选择与评估

- 采购部门筛选潜在供应商，并进行评估，包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。

- 采购部门与供应商进行谈判，以获取最优化的采购条件。

1.3 采购合同签订

- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方义务和责任。

- 采购合同必须符合法律规定，并经过法务部门的审核。

1.4 采购订单生成

- 采购部门根据采购合同的要求，生成采购订单，并向供应商发送订单。

- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。

1.5 采购执行与监控

- 供应商按照采购订单的要求，进行产品的生产或采购，并及时配送。

- 采购部门对采购过程进行监控，确保供应商按时履约。

2. 库存管理流程

2.1 入库管理

- 采购部门接收供应商送达的货物，并进行验收。

- 验收合格的货物将被入库，并进行标记和记录。

2.2 库存监控与调整

- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。

- 根据实际库存情况，制定采购计划或调整库存配送。

2.3 出库管理

- 其他部门或客户提交出库请求，库存管理部门核对并批准出库。

- 已批准的货物将从库存中取出，进行出库操作。

2.4 库存报告与分析

- 库存管理部门定期生成库存报告，包括库存水平、周转率、滞销品等指标。

- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。

3. 供应链协同管理

3.1 供应商协作

- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。

- 通过信息共享和协同计划，优化供应链运作效率。

3.2 客户协同

- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。

- 根据客户需求，调整采购和库存管理流程，以提供更好的客户满意度。

3.3 数据共享与分析

- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据，并进行数据分析。

- 数据分析结果用于制定决策，优化供应链和库存管理流程。

以上是供应链采购及库存管理流程的简要流程图，对于具体业务细节和法律合规要求，请参考相关文件和法律规定。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

供应链业务流程图

供应链业务流程图 1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。 2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。

生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。 3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。 4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。

客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。

供应链金融业务流程图(全流程)

供应链金融业务流程图(全流程) 供应链金融业务流程图(全流程) 一、引言供应链金融是指通过融资手段对供应链环节中参与方的资金需求进行满足，促进供应链上下游企业之间的资金流动，提高供应链效率和盈利能力。本文将详细介绍供应链金融业务的全流程，包括各个环节的详细操作和注意事项。二、供应链金融业务流程图 1、采购与供应链合作伙伴准备 1.1 确定采购需求 1.2 选择供应链合作伙伴 1.3 与供应链合作伙伴签订合同 1.4 合作伙伴准备资料 2、采购融资申请 2.1 采购方填写融资申请表 2.2 提交融资申请表和相关资料 2.3 银行审批融资申请

2.4 融资结果通知 3、第三方查验与仓库管理 3.1 供应链合作伙伴出库并委托第三方查验货物 3.2 第三方查验货物并出具查验报告 3.3 货物入库并进行仓库管理 4、库存质押贷款申请 4.1 采购方填写质押贷款申请表 4.2 提交质押贷款申请表和相关资料 4.3 银行审批质押贷款申请 4.4 贷款结果通知 5、采购结算 5.1 采购方支付供应链合作伙伴货款 5.2 供应链合作伙伴提供发票和相关结算资料 5.3 银行进行结算 6、货款回收与信用审批 6.1 采购方回收货款 6.2 供应链合作伙伴进行信用审批

7、融资结算与还款 7.1 银行向供应链合作伙伴提供融资 7.2 供应链合作伙伴进行融资结算 7.3 供应链合作伙伴按期还款三、附件本文档涉及的附件如下： 1、融资申请表格 2、质押贷款申请表格四、法律名词及注释 1、融资申请表：供应链金融中，采购方向银行申请融资的表格，填写相关融资信息。 2、质押贷款申请表：供应链金融中，采购方向银行申请质押贷款的表格，填写质押贷款相关信息。

供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2 供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链(购销存)核算模式一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

供应链物流管理流程图

戴尔供应链物流管理流程图姓名：何蓉班级：国贸二班学号：201021300204 注释说明：供应物流：供应物流目的在于以最少的资金占用，准时可靠的组织各种原材料的供应。首先应对市场资源、供货厂家以及市场变化情况等信息进行收集和及时反馈。通过物流信息系统更新的生产计划和物品库存信息确定①物料需求。本制造企业采用JIT的采购战略，选择几个或一个供应商进行长期合作，并保持信息交流共享，实现准时交货。采购运输采用第三方物流进行集中配送。优势：准时交货的实现从而的要求缩短到达前置时间，提高交货准确性，与供应商的长期合作及高度信息交流共享可减少程序失误，加强计划应变能力，降低风险，使用第三方物流进行集中配送可提高配送效率。通过①的信息更新达到物流信息一致化，减少材料库存，加快流通。生产物流：生产物流目的在于是原材料供应、生产计划和设备的利用更加有序协调。本企业采用现代生产方式下的敏捷制造，通过快速配置各种资源，以有效、协调的方式响应用户需求，实现敏捷化的制造生产模式。通过信息系统同客户保持密切联系，对市场需求做出灵活反应，快速配置企业资源，采用先进技术进行生产制造。优势：以客户为中心，对客户需求做出灵活快速反应，缩短生产前置时间，提高生产效率和设备利用率，提高产品质量，出货效率高效化，减少②物料③在制品的库存积压，降低成本。保证了物料流动的连续性，实现生产物流在移动中不积压短缺或停滞。

销售物流：销售目的在于在确定的服务水平下用最低的成本最少的环节和最精确时间把产品送达消费者，对产品进行包装后，入库进行检验，确立销售渠道，本企业选择生产者-经销商-消费者和直销模式生产者-消费者两种渠道，再出库发送货物，本企业设立配送中心，集中配送把产品送至消费者手中。优势：本企业通过对各种销售渠道比较，确定最佳销售渠道，可以使企业迅速及时的将商品送达消费者手中，缩短交货日期，商品入库作业高效化，提高物流服务水平，提高产品的市场竞争力，从而扩大商品销售量，加速资金周转，降低流通费用。配送中心的设立可以有效的实现企业的物流系统化，提高产品的配送效率。减少制成品的库存积压，降低成本。有效保持供销平衡，满足了消费者的需求，从而快速、及时、保证没有货损、货差和节约成本逆向物流：进行回收物流，将不合格的物品进行返修，退货及周转使用的包装容器从供需方返回供方，通过废弃物物流将经济活动中失去原有使用价值的物品，根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等，兵分送到专门的处理场所。优势：回收物流和废弃物物流的进行提高潜在事故的透明度，提高顾客价值，增加竞争优势降低物料成本，改善环境行为，塑造企业形象。综述：物流管理的目的在于通过降低物流成本，达到客户所满意的服务水平，并寻求两者之间的均衡。在制造企业管理中，对物料的管理是至关重要的一向工作，制造企业从采购、生产到销售中一系列的涉及物料管理业务。而由产品生产和流通过程中所涉及的原材料的供应商、生产商、批发商、零售商以及最终消费者组成的网络。从而形成一个整体系统，减少库存，提高物流系统的快速反应能力，实现信息共享，提高客户满意度，开展多样性管理，因此，本企业建立了属于本企业的企业物流系统即物流系统化以实现本企业的供应链物流管理。

企业供应链详细管理流程图

企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理 1.1 采购需求确认 1.1.1 采购需求提出 1.1.2 采购需求评审 1.1.3 采购需求确认 1.2 供应商选择 1.2.1 供应商调研 1.2.2 供应商资质评估 1.2.3 供应商选择 1.3 采购合同签订 1.3.1 合同编写及审核 1.3.2 合同谈判 1.3.3 合同签订及登记 1.4 采购订单管理

1.4.1 采购订单 1.4.2 采购订单审核 1.4.3 采购订单下发 1.4.4 采购订单变更 1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理 2.1 供应商评估 2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集 2.1.3 供应商评估 2.1.4 供应商绩效考核 2.2 供应商协同开发管理 2.2.1 供应商加入研发过程 2.2.2 供应商技术能力评估 2.2.3 供应商培训及支持 2.3 供应商质量管理 2.3.1 供应商原材料质量评估

2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理 3.1 库存规划 3.1.1 库存需求分析 3.1.2 库存预警 3.1.3 库存规划制定 3.2 入库管理 3.2.1 入库单 3.2.2 入库收货检验 3.3 出库管理 3.3.1 出库单 3.3.2 出库装车 3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理 4.1 运输载具安排 4.1.1 运输方式选择

4.1.2 运输载具调度及跟踪 4.2 物流配送协调 4.2.1 物流配送计划制定 4.2.2 物流配送执行 4.2.3 物流事故处理 4.3 物流成本管理 4.3.1 物流费用核算 4.3.2 物流成本优化附件： 1. 供应商调研表 2. 采购合同范本 3. 库存盘点表 4. 供应商评估表法律名词及注释： 1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。 2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。

仓库及采购管理流程图

仓库及采购管理流程图 1. 简介仓库及采购管理流程图是指描述企业在仓库管理和采购管理方面的操作流程和关键步骤的图表。通过绘制流程图，可以清晰地展示仓库及采购管理的各个环节，帮助企业更好地掌握和管理库存和采购过程，提高工作效率和准确性。 2. 仓库管理流程图 2.1 仓库管理流程图概述仓库管理流程图主要包括物料入库、物料出库、库存管理和库存盘点四个主要环节。 2.2 物料入库流程物料入库流程是企业接收到供应商送货后的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 接收物料，并进行确认。 2. 对物料进行验收，检查物料是否与订单一致、物料是否完好等。 3. 记录物料的数量、规格、批号等信息。 4. 进行物料入库操作，将物料按照规定的位置和分类进行存储。 2.3 物料出库流程物料出库流程是指企业为满足生产、销售或其他需求而从仓库中取出物料的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 根据需求单或销售订单等，确定物料的种类、数量和要求的出库日期。 2. 检查物料是否已经验收合格，是否符合出库要求。 3. 进行物料出库操作，记录出库数量和领料人等相关信息。 4. 更新库存信息，减少相应的物料库存数量。 2.4 库存管理流程库存管理流程是指企业对仓库中物料库存进行管理和监控的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 定期进行物料库存盘点，确认实际库存数量与系统记录的库存数量是否一致。 2. 根据库存状况、物料的使用情况和需求预测等信息，制定库存管理策略，包括安全库存、补充策略等。 3. 根据库存管理策略，进行物料的采购计划编制。 4. 监控物料库存变化情况，及时采取相应的调整措施。 2.5 库存盘点流程库存盘点流程是指定期对仓库中物料的实际库存数量与系统记录的库存数量进行核对的操作流程。一般包括以下步骤： 1. 进行前期准备工作，包括确定盘点时间、准备盘点工具和人员等。 2. 核对仓库实际库存数量与系统记录的库存数量。 3.

供应链管理流程及制度

物流配送管理流程及仓库管理制度一、物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；客服中心预出库成功文员确定预出库单并打印出仓库主管汇总缺货明细制定采购分拣员分拣打采购部采购入

2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”，调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配文员修改后台件数，确认分采购齐全订 — 仓库核对货品明缺货订单调度打印配送单并调车配送仓库文员标记缺配送车辆到达仓库凭配送单返回“待处理” 订单配送客服中心内勤核对单据收款在后物流配送操作流程再次联系客户确认订单 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷）将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按

供应链管理流程及制度-

物流配送管理流程及仓库管理制度一、物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 2.1 、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的" 销售单"草稿核对打印"出库单"，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的"出库单"红黄联交给仓库主管〔孙冬、王飞〕由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按"出库单"拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在"出库单"黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将"出库单"黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情〔货物打包后的

实际件数〕并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印"配送单"，并根据"配送单"安排车辆配送，并在后台系统“待发货〞区域中点击“发货〞,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反应至调度处，由其再对配送安排进展调整； 2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿"配送单"，司机凭"配送单"到仓库装货，双方现场对货物进展清点核对，确认无误后在"配送单"黄联上签字确认，装车完毕后仓管将"配送单"黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进展核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时到达仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进展货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在"配送单"上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承当； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2 供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链(购销存)核算模式一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

供应链流程图

供应链流程图供应链流程图 1：介绍供应链是指由原料供应商到生产商再到分销商，最后到终端用户的一系列环节。供应链流程图是为了展示供应链的各个环节以及它们之间的联系和流程。 2：原料采购 2.1 原料供应商选择 - 定义原料的要求和规格 - 搜寻并筛选潜在的供应商 - 进行供应商评估和审查 - 选择最合适的供应商进行合作 2.2 原料采购计划 - 根据生产需求和销售预测，制定原料采购计划 - 考虑库存量、交货时间和供应商可靠性等因素 - 与供应商洽谈和协商价格、交货时间和付款方式等细节 2.3 原料采购执行

- 下达采购订单给供应商 - 确认订单和价格细节 - 接收和检验采购到的原料 - 确保原料的质量和数量达到要求 3：生产制造 3.1 生产计划 - 根据销售预测、库存量和原料供应情况，制定生产计划- 确定生产批次和时间表 3.2 生产执行 - 准备生产所需的设备和工具 - 进行生产操作，包括原料混合、组装、生产检测等 - 确保生产过程符合质量标准和安全要求 4：分销和物流管理 4.1 分销渠道选择 - 确定销售目标和目标市场 - 考虑直销、经销商或批发商等不同的分销渠道 - 选择最适合的分销渠道并建立合作关系

4.2 订单处理 - 接收和处理客户订单 - 确认订单细节，包括产品、数量、价格等- 完成订单录入和确认 4.3 物流管理 - 安排产品的包装和标记 - 选择最合适的运输方式和物流公司 - 跟踪货物的运输和交付状态 5：终端销售 5.1 销售活动 - 开展市场推广和销售活动 - 建立销售渠道和店面 - 进行产品宣传和销售促销 5.2 售后服务 - 提供售后支持和服务 - 处理客户投诉和反馈 - 维护客户关系和忠诚度

供应链基本流程图

供应链操作基本流程销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单—新增］，保存，审核。注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ② 销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［销售订单］—［销售订单—维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 美联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［发货通知］-［发货通知—维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 1.5 美联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链［-［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点’下推，按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③ 发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽

财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。 1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］-［销售管理］—［销售出库］-［销货出库—新增］，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］ -［销售发票］— ［销货发票-新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击［供应链］-［仓存管理］—［虚仓管理］—［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。二、MRP计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］—［采购管理］—［采购申请］—［采购申请单一增加1，保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。三、采购管理操作基本流程： 3.1 美联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应链］ -［采购管理］—［采购申请］—［采购申请单一修改:。

供应链管理流程图

供应链管理流程图 1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。 2.供应链管理流程图 mermaid: true graph LR A[需求规划] --。B[采购] --。C[生产/加工] --。D[库存管理] --。E[配送/物流] --。F[售后服务] B --。F C --。F D --。E

3.流程图解析 3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。 3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。 3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。

3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。 3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。 3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。 4.结论

药品采购与发放管理流程图

药品采购与发放管理流程图该文档将介绍药品采购与发放的管理流程图，以便更好地组织和管理医疗机构的药品供应链。 1. 采购流程药品采购流程是医疗机构从供应商处获得所需药品的一系列步骤。以下是采购流程的详细步骤： 1.1 确定需求首先，医疗机构需要确定当前所需药品的种类和数量，以满足患者的需要。 1.2 制定采购计划根据需求，制定详细的采购计划，包括所需药品的规格、数量、采购预算以及采购时间等信息。 1.3 寻找供应商并比较报价通过市场调研等方式，医疗机构可以寻找潜在的药品供应商，并向他们发送采购需求。在收到报价后，医疗机构应该对不同供应商的报价进行比较，以选择最优惠的供应商。 1.4 签订合同确定了采购供应商后，医疗机构需要与供应商签订合同，确保采购的药品质量、交付时间和其他条款达到预期。 1.5 采购药品在签订合同后，医疗机构可以开始采购所需药品。采购部门将与供应商协商交货时间和地点，并确保按照合同的要求进行交付。 1.6 验收和入库一旦药品到达医疗机构，采购部门将对药品进行验收，以确保其与合同中的规格和质量要求相符。通过验收后，药品将被送往库房进行入库。 2. 发放流程发放流程是指医疗机构向内部部门、医生或患者发放药品的一系列步骤。以下是发放流程的详细步骤：

2.1 药房管理医疗机构设立专门的药房，负责存放、管理和发放药品。药房管理员将负责监督药品的库存和有效期，并确保药品按照一定的规则进行存放。 2.2 药品发放申请当医生或患者需要某种药品时，他们将填写药品发放申请单，并提交给药房管理员。 2.3 药品核对和发放药房管理员根据药品发放申请单，核对所需要的药品种类和数量。当核对无误后，药房管理员将发放药品给医生或患者。 2.4 记录发放信息药房管理员将记录每次药品发放的详细信息，包括药品名称、发放数量、发放日期等。 2.5 药品补货当药品库存不足时，药房管理员将根据药品需求进行补货，并更新药品库存信息。 3. 监管与控制药品采购与发放管理流程需要监管与控制，以确保合规性和质量。以下是监管与控制的步骤： 3.1 监督药品供应商医疗机构需要定期对药品供应商的业务情况、资质和服务质量进行审查，以确保供应商符合监管要求。 3.2 药品质量管理医疗机构应建立药品质量管理制度，包括药品验收标准、质量记录和质量问题的处理程序，以确保采购的药品符合质量要求。 3.3 库存管理医疗机构应建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，避免药品过期或短缺问题的发生。

供应链全链路流程图完整流程图

供应链全链路流程图完整流程图在供应链管理中，全链路流程图是一种常用的工具，用于展示从原材料采购到最终产品交付的完整流程。通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。本文将详细介绍供应链全链路流程图的完整流程。 1. 采购流程采购是供应链的起点，包括原材料采购、零部件采购等。在全链路流程图中，采购流程通常以箭头和文本框的形式表示。首先是确定采购需求，然后与供应商进行洽谈并签订采购合同。之后，进行供应商评估和选择，并进行价格谈判。最后，确认采购订单并进行物料接收。 2. 生产流程生产环节是供应链的核心环节，包括物料转化、加工和生产成品。在全链路流程图中，生产流程往往以流程图的方式呈现。首先是生产计划的制定和排产，然后进行物料清单的准备和生产领料。之后，进行生产加工和装配，并完成质量检验。最后，进行成品包装和入库。 3. 库存管理流程库存管理是供应链中的重要环节，涉及到原材料、半成品和成品的库存管理。在全链路流程图中，库存管理流程可以使用文本框和箭头的组合表示。首先是库存规划，包括确定安全库存和经济批量。然后

是进货和入库，跟踪库存状态和库存周转率。最后，进行库存盘点和调整。 4. 分销与物流流程分销与物流是供应链中的末端环节，包括产品分销和物流配送。在全链路流程图中，可以使用不同的符号和颜色来表示这些环节。首先是订单管理，包括订单接收和处理。然后是仓库管理，包括货物存储和配送准备。最后，进行物流配送和售后服务。 5. 信息流与资金流信息流和资金流是贯穿整个供应链的重要流程。在全链路流程图中，可以使用箭头和连接线来表示信息和资金的流动。信息流包括订单信息、库存信息和物流信息的传递。资金流包括采购资金、销售收款和供应商付款等。通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。同时，全链路流程图也可以帮助企业发现潜在的问题和瓶颈，并及时进行改进和调整。因此，全链路流程图在供应链管理中扮演着重要的角色。总结起来，供应链全链路流程图的完整流程包括采购流程、生产流程、库存管理流程、分销与物流流程以及信息流与资金流。通过绘制全链路流程图，企业可以更好地了解供应链的全貌，并进行流程优化和风险控制。这对于提高供应链效率和竞争力具有重要意义。

供应链管理流程图

供应链管理流程图供应链管理是一个综合性的过程，涉及到从产品的原材料采购到最终的产品销售的全过程。以下是一个简化的供应链管理流程图： 1.原材料采购：流程开始于原材料的采购阶段。供应链团队根据市场需求和产品规划确定所需的原材料种类和数量，并与供应商进行谈判和合作。一旦达成合作协议，供应链团队将下订单并安排原材料的交付。 2.生产计划：在原材料到达后，供应链团队将根据销售计划和产品需求制定生产计划。生产计划将确定每个阶段的生产数量和时间表，并与生产部门进行沟通和协调。 3.生产：在生产计划的指导下，生产部门开始生产产品。他们将按照指定的规格和质量标准进行生产，并确保在规定的时间内完成。 4.质量控制：在生产过程中，质量控制团队将对产品进行检查和测试，以确保其符合质量标准。如果发现任何质量问题，他们将与生产部门合作解决问题。 5.产品存储和分发：一旦产品生产完成，它们将被存储在仓库中，等待分发。供应链团队将制定配送计划，并确定最佳的分发路径和方式。产品将被分发给不同的零售商和分销商。 6.销售和市场推广：在产品分发的同时，销售和市场团队将进

行销售和市场推广活动。他们将与零售商和分销商合作，推动产品销售，并确保按照市场需求制定销售目标并实现销售目标。 7.售后服务：一旦产品销售完成，供应链团队将提供售后服务。他们将解决客户的问题和投诉，并提供维修和退货服务。供应链团队将与客户进行沟通，以保证他们的满意度。 8.反馈和改进：供应链管理的最后一个步骤是反馈和改进。供应链团队将收集客户反馈和市场数据，并进行分析。他们将根据这些数据制定改进计划，并与供应商和分销商合作实施这些改进。以上是一个简化的供应链管理流程图。实际的供应链管理流程可能更加复杂和细致，但这个流程图可以给人们一个基本的理解。供应链管理是一个团队合作的过程，它要求不同部门和合作伙伴之间的协调和沟通，以确保产品的高质量和及时交付。

供应链管理流程图

供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。 1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。 2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。 3. 物料供应

物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。 4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。 5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。 6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客

库存管理工作流程图

7.领料部门：根据实际生产需求，提出出库申请。 8.库存主管：对出库申请进行核准，并发起出库流程。 9.仓库管理员：根据核准的出库申请，进行物料出库并发放给领料部门。 10.领料部门：接收出库物料并使用。 11.生产部门：使用物料进行生产。 12.物料报废：生产部门如有物料报废，则将报废物料归还给仓库管理员。 13.更新库存：仓库管理员将物料报废进行登记，并更新库存数量。 14.库存盘点：财务部门根据需要，定期进行库存盘点。 15.核对库存：财务部门核对盘点结果与库存记录是否一致，并与仓库管理员确认。 4.总结库存管理工作流程图清晰地展示了库存管理的各个环节，从采购到入库、出库再到库存盘点，涵盖了库存管理的全部内容。该工作流程图能够帮助企业有效地控制库存，并确保库存的准确性和合理性，提升企业的运作效率和管理水平。

供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)

For personal use only in study and research; not for commercial use 供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义