物业公司物资管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司对工程物品的管理，提高工程物品的使用效率和运营水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于物业公司所有涉及工程物品管理的部门和人员。
三、工程物品分类1. 电气设备：包括开关、插座、灯具等。
2. 机械设备：包括空调、电梯、风机等。
3. 建筑材料：包括水泥、沙子、钢筋等。
4. 其他工程物品：包括管道、管件、配件等。
四、工程物品入库管理1. 入库程序：（1）接收工程物品的部门应对物品进行验收，并填写入库单。
（2）填写的入库单应包括物品名称、数量、规格、生产厂家等信息。
（3）验收不合格的工程物品应及时通知供应商处理。
2. 入库记录：（1）对入库的工程物品进行登记，并按照分类、规格等信息进行管理。
（2）入库记录应包括物品名称、规格、数量、入库时间等信息。
五、工程物品出库管理1. 出库申请：（1）出库需经过部门领导批准，并填写出库申请单。
（2）出库申请单应包括物品名称、规格、数量、出库目的等信息。
2. 出库程序：（1）出库时应核对物品信息，确保出库的物品与申请单一致。
（2）填写出库记录，并在出库单上签名确认。
3. 出库记录：（1）对出库的工程物品进行记录，包括物品名称、规格、数量、出库时间等信息。
（2）出库记录应及时更新到系统中，以便查阅。
六、工程物品使用管理1. 使用责任：（1）任何人员在使用工程物品时应按照规定使用，并注意保养维护。
（2）如果出现损坏或故障，应及时通知相关部门进行维修或更换。
2. 定期检查：（1）定期对工程物品进行检查，确保使用正常。
（2）对于易损耗的工程物品，应根据情况进行更换或维修。
3. 报废处理：（1）对于无法维修或使用的工程物品，应填写报废申请单，并送相关部门处理。
（2）报废的工程物品应按照规定程序进行处理，不得私自处理或丢弃。
七、工程物品保管管理1. 保管责任：（1）保管工程物品的部门应对物品进行定期清点，确保物品数量准确。
物业管理物资装备管理制度
物业管理物资装备管理制度一、总则1. 为了规范物业管理区域内的物资装备管理，确保物资装备的有效使用和安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于物业管理公司及其下属各项目管理处的物资装备管理工作。
二、物资装备分类1. 根据用途和性质，物资装备分为以下几类：- 办公设备类- 维修工具类- 安全防护类- 清洁用品类- 应急物资类三、物资装备采购1. 采购物资装备应遵循经济、实用、环保的原则。
2. 采购前应进行市场调研，比较不同供应商的产品质量和价格，选择性价比高的供应商。
3. 采购物资装备应有明确的采购计划，并经过审批。
四、物资装备保管1. 物资装备应有专人负责保管，建立物资装备台账，记录物资的入库、出库、使用和报废情况。
2. 定期对物资装备进行检查和维护，确保其处于良好状态。
五、物资装备使用1. 使用物资装备前，应进行必要的培训，确保操作人员熟悉操作规程。
2. 使用过程中应严格遵守操作规程，避免物资装备损坏或造成安全事故。
六、物资装备维修与报废1. 发现物资装备损坏或性能下降时，应及时进行维修。
2. 对于无法维修或维修成本过高的物资装备，应按规定程序进行报废处理。
七、物资装备安全管理1. 定期对物资装备进行安全检查，确保其符合安全使用标准。
2. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应有专门的存放区域，并采取必要的安全措施。
八、监督与考核1. 物业管理公司应定期对物资装备管理工作进行检查和考核。
2. 对于违反物资装备管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理公司负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过物业管理公司的审批。
请根据实际情况调整和完善上述内容，以确保其适应具体的物业管理需求。
物业公司物品管理制度
物业公司物品管理制度第一章总则第一条为规范公司资产的管理，加强公司资产的保护，促进公司资产的有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工，对公司所有资产进行统一管理。
第三条公司资产包括但不限于办公设备、办公用品、办公家具、车辆、房产等。
第四条公司资产管理按照“谁领用，谁负责；谁使用，谁保护”的原则，实行责任制。
第五条公司每年将进行资产清查，建立公司资产清查台账，对已报废和损坏的资产进行处置。
第六条各部门应当按照公司制度建立自己的物品管理制度，并严格执行。
第七条公司将建立资产管理部门，负责资产管理的监督与检查。
第二章办公设备管理第八条公司办公设备包括但不限于计算机、打印机、复印机、传真机等，部门领用设备需填写设备领用单，由设备管理员进行审核登记。
第九条每台办公设备均设有专门的使用说明书，使用人员应严格按照说明书操作，禁止私自拆卸或修改设备。
第十条各部门使用办公设备时，需注意设备的保养和维护，确保设备正常运转。
第十一条发现设备故障或者异常时，应当及时报告设备管理员进行维修或更换。
第十二条办公设备的报废，需经过资产管理部门审核同意，方可进行处理。
第三章办公用品管理第十三条公司办公用品包括但不限于文具、文件夹、文件柜、办公纸张等，各部门负责人需要定期对办公用品进行盘点，及时补充缺失。
第十四条公司办公用品的领用需填写领用单，经过部门负责人审核签字后方可领用。
第十五条领用办公用品后，使用人员应妥善使用，避免浪费或损坏。
第十六条临时需要耗尽的办公用品，应当及时向部门负责人汇报，并按要求进行申请补充。
第四章办公家具管理第十七条公司办公家具包括但不限于办公桌、办公椅、沙发、书柜等，各部门负责人需要定期对办公家具进行检查，及时维修或更换破损家具。
第十八条办公家具的领用需填写家具领用单，经过部门负责人审核签字后方可领用。
第十九条使用办公家具时需注意合理使用，避免超负荷使用造成家具破损。
第二十条办公家具的报废，需经过资产管理部门审核同意，方可进行处理。
物业物资使用管理制度
物业物资使用管理制度第一章总则第一条为规范物业物资的使用和管理，确保物资的合理利用和保护，提高物资管理效率，保障小区居民的生活质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有小区内的物业物资的使用和管理，包括但不限于维修设备、办公用品、清洁用具等。
第三条物资使用管理应当遵循公平、公正、合理、诚实原则，加强对物资的监管和保护。
第二章物资的管理第四条物业公司应当按照小区的管理需要，合理采购和储备所需的物资，并建立健全的物资管理台账。
第五条物业公司应当定期对物资进行盘点，核对库存数量，确保库存信息的准确性。
第六条物业公司应当根据物资的使用情况和需求，合理安排物资的调配和分配。
第七条物业公司应当制定详细的物资使用计划，明确物资的使用范围、使用方法、使用期限等内容。
第三章物资的使用第八条物业公司应当合理安排物资的使用时间和方式，确保物资的有效利用。
第九条物业公司应当严格控制物资的领取和归还程序，对领取和归还物资的人员进行登记记录。
第十条物业公司应当对物资的使用进行监督和检查，确保物资的正常使用和保护。
第十一条物业公司应当加强对物资的维护和保养工作，确保物资的持久耐用。
第四章物资的保管第十二条物业公司应当建立物资保管制度，确保物资的安全和完整。
第十三条物业公司应当对物资进行分类存放，标明存放位置和数量，便于管理和使用。
第十四条物业公司应当建立健全的物资保管制度，确保物资的安全和保密。
第十五条物业公司应当对物资的保管人员进行教育和培训，提高其保管物资的意识和能力。
第五章物资的清理第十六条物业公司应当定期对库存物资进行清理和整理，剔除过期、损坏或者废旧物资。
第十七条物业公司应当对清理出的废弃物资进行妥善处理，做到资源的合理利用和环境的保护。
第六章物资的监督和检查第十八条物业公司应当建立健全的物资监督和检查制度，加强对物资的使用情况的监督和管理。
第十九条物业公司应当定期对物资的使用情况进行检查，并及时发现和纠正问题，确保物资的正常使用。
物业公司资产物资报废管理制度
物业公司资产物资报废管理制度
物业公司关于资产(物资)报废管理制度为了加强对资产和各类物资的管理,特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资,如已失去原设计使用价值,但可转化为它用,要充分利用它的剩余价值;
2、对于已无剩余使用价值的,如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等,即可办理报废;
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
4、对于各类工具的报废,由使用部门提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
5、对于劳保物品的报废,由相关部门提出申请,报办公室核定后,报总经理核准;
6、对于其他各类库存物资的报废,由保管员提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
7、经总经理批准后的报废资产和物资,由办公室组织相关人员到现场做销毁处理;
8、作为废品被收购的,其收入款项要及时、如数上交财务部;
9、对于已按程序报废的资产和物资等,保管员要及时做账务抵消处理。
物业公司物资采购保管管理制度
物业公司物资采购保管管理制度：为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本规程。
1.物品的申购1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、节约为原则，提出下月所需物品的品名、规格及数量，填写物品申购计划单，经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。
1.2月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库存情况，增删。
计划内项目，填写物品采购单。
采购单采用三联复写方式，详细注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。
1.3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可。
一联仓库留底，一联交分管。
主管,一联交采购员，按采购单上所列物品实施采购。
1.4各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则，可由相关部门。
直接向分管主管提出申购。
事后由申购部门补填申购单，由仓库补填采购单。
2.物品的采购2.1采购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态。
根据品质优、价格廉、服务好的原则，按物品类别选定２－３家供应商，建立长期供货关系，并造册登记，存于分管主管处。
已报管理处经理同意的长期供应商，非经管理处经理批准，不得随意变更。
2.2采购货款除零星小额采购（一般100元以下）支付现金外，均须使用支票结算；从长期供货商处采购物品，争取赊账方式，每１－２个月结算付款一次。
2.3月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作日内完成采购。
急需的物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。
2.4采购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进行采购，如有变动要及时与分管主管和财务联系。
分管主管应对每笔采购业务凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进行抽查，发现问题，及时汇报处理。
2.5采购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物品送交仓库签收。
物业公司保洁物资管理制度
物业公司保洁物资管理制度一、制度目的制定此制度的目的在于规范保洁物资的采购、存储、分发及使用流程，确保保洁物资得到合理有效的管理，以支持保洁工作的顺利进行。
二、物资分类保洁物资包括但不限于清洁工具（扫把、拖把等）、清洁剂（洗洁精、消毒液等）、个人防护装备（手套、口罩等）以及日常消耗品（垃圾袋、纸巾等）。
所有物资应根据其性质进行分门别类，便于管理和调配。
三、采购管理1. 采购计划：根据历史数据和实际需求，定期制定采购计划，并经过审批后执行。
2. 供应商选择：应选择有资质、信誉良好的供应商，并建立长期合作关系，以保证物资质量。
3. 价格谈判：通过市场调研，与供应商进行价格谈判，力求在保证质量的前提下降低成本。
四、入库管理1. 验收登记：物资到货后，应由专人负责验收，确认数量和质量无误后进行登记入库。
2. 存储条件：根据物资特性，提供适宜的存储环境，防止受潮、变质或损坏。
3. 库存管理：建立库存台账，实时更新物资的入库、出库和存量信息。
五、分发管理1. 领用程序：设立严格的领用程序，保洁人员需填写领用单并经过审核批准后方可领用物资。
2. 定量配发：根据保洁区域的面积和工作量，合理确定各类物资的配发标准和周期。
3. 使用监督：对保洁人员的物资使用情况进行监督，避免浪费和私用。
六、使用管理1. 使用指导：对保洁人员进行物资使用方法的培训，确保物资正确、高效地使用。
2. 维护保养：定期对清洁工具进行检查和维护，延长其使用寿命。
3. 废弃处理：对不能继续使用的物资进行分类回收或妥善处理，减少环境污染。
七、盘点与报告1. 定期盘点：每季度至少进行一次全面盘点，核对物资的实际库存与账面记录是否一致。
2. 盘点报告：盘点结束后，应及时编制盘点报告，反映物资的盘盈盘亏情况，并提出改进措施。
八、异常处理对于物资丢失、损坏等异常情况，应立即调查原因，并根据情况采取相应的处理措施。
九、持续改进定期收集保洁人员对物资的使用反馈，及时调整采购和管理策略，不断优化物资管理制度。
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物资管理制度为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：第一章现金管理制度一、现金收入的管理各部门的零星收入款项在500元（含）以下的，由客服财务人员收取，收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。
收款不开收据的视同贪污行为，处以100%的罚款。
收款额满500元的经济事项，需填写《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》，并持本表到财务入账，交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人，将有财务经手人签字的《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。
北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表年月日二、现金借支的管理1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款，包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款2、借款程序（1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写差旅费请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据；（2）零星购物借款：由采购部门填写请购单，经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以请购单作为借款依据；一般零星购物借款限额为1000元；（3）其他临时性借款：一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。
借款人填写借款单，注明用途；经各级主管签批。
到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。
3、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
三、现金报销支出的管理1、现金报销需填制支出凭单，物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销支出凭单，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
2、原始凭证的基本要求1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
4）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附其中一份报账单据，另一份注明原件在“××报账中”字样。
3、原始凭证粘贴的具体规定：1）在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
2）将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
四、费用报账的管理1、费用开支后，应凭报销单办理报账手续；有借支的，必须先清理借支。
2、根据合同开支的各项费用，报账时，应详细注明合同号。
3、根据报告开支的各项费用，报账时，应附已批示的报告原件。
5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。
6、粘贴好的支出凭单应在每周二上午交由客服财务人员，由客服财务人员负责找领导签批。
第二章库房管理制度一、库房日常管理1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按周编制报表，报送物业公司领导及财务人员，物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理1、物料进仓时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，在票到之后及时报客服财务人员登记入账。
5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。
入库单上必须有保管员及经手人签字，三、出库管理1、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料人、发料人签字，仓管员登记入卡、入账。
2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作，并正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，并确保其正确无误。
四、物料盘点管理1、每月25日前，仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。
2、根据盘点结果，填写《库存物品盘点表》。
3 、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：a）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；b）如经核对有误：—实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理；—如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4 、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。
库房管理标准作业流程1.0目的1.1本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.0职责3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.0管理工作要点4.1库存物品的限额标准4.1.1日常消耗物料的库存限额：a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍；b）特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额：a）一般为每月平均消耗量的1.5倍；b）特殊情况另行处理。
4.2 物品采购的申请4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核：a）仓库实际库存量；b）当月实际消耗量；c）库存物品的限额标准；d）下月预计消耗量；4.3物品的验收程序4.3.1物品验证的要求：a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验证；b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求10％-50％验证；c）采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；e）物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；f）库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序4.4.1物品的入仓程序：a）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理；b）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；c）库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收；d）经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》，登记库房物品明细账，并将物品分类存放；e）库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；4.4.3设备工具的入仓程序：a）新采购的工具按物品的入仓程序执行；b）以旧换新的设备工具入仓程序：—经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；—库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；c）退还的设备工具入仓程序：—库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；—库房管理员对退还的工具进行验收；—库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d）借用工具入仓程序：—工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；—库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；—库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理4.5.1 物品存放仓库的自然条件：a）有通风设备；b）光线充足；c）面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类：a）易燃、易爆与挥发性强的物品；b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；c）常用工具、材料和配件等；d）易碎、易损物品；4.5.3 物品存放仓库的区域划分：a）合格物品存放区；b）不合格物品存放区；c）待检物品存放区。
d) 处理物品存放区4.5.4 仓库区域划分的方法：a）在货架上标识并隔离；b）划线挂标牌。
4.5.5 仓库物品的存放要求：a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：—周围无明火、远离热源；—摆放在地下；—配备灭火器；—保持包装完好；—库房结构坚固，门窗封闭牢固；—库房门内开。
b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：—用经过防水处理的货架放置；—放在干燥的地上或货架上；—配备防潮通风设施。
c）常用工具、材料和配件等：—不规则物品，用盒或袋装好后摆放；—规则的物品整齐的摆放在货架或地上；—体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。