2015-8-11报告审核流程图
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图标题：统计数据审核流程图引言概述：统计数据审核流程图是一种用于描述数据审核过程的图形化工具。
它通过展示数据审核的各个环节和步骤，匡助人们更好地理解和掌握数据审核的流程。
本文将从五个大点出发，详细阐述统计数据审核流程图的相关内容。
正文内容：1. 数据采集阶段1.1 数据源确定：确定数据的来源，包括数据库、调查问卷、网络爬虫等。
1.2 数据获取：通过各种手段采集数据，如数据抓取、数据采集等。
1.3 数据清洗：对采集到的数据进行去重、去噪、填充缺失值等处理，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据预处理阶段2.1 数据转换：将原始数据转换为适合分析的格式，如将非结构化数据转换为结构化数据。
2.2 数据规范化：对数据进行归一化、标准化等处理，以便于后续的数据分析和建模。
2.3 数据集成：将来自不同数据源的数据进行整合，消除数据冗余和不一致性。
3. 数据分析阶段3.1 数据探索：通过可视化、统计分析等方法，对数据进行探索性分析，发现数据中的规律和趋势。
3.2 数据建模：根据数据的特征和目标，选择合适的建模方法，如回归分析、聚类分析等。
3.3 模型评估：对建立的模型进行评估，包括模型的准确性、稳定性等指标，以确定模型的可用性和适合性。
4. 数据审核阶段4.1 数据校验：对数据进行逻辑校验和合法性校验，确保数据的正确性和合法性。
4.2 数据比对：将审核后的数据与原始数据进行比对，发现数据的差异和异常。
4.3 数据审查：对数据进行细致的审查，排除数据中的错误和问题，确保数据的质量和可信度。
5. 数据报告阶段5.1 数据可视化：将审核后的数据通过图表、报表等形式进行可视化展示，便于理解和传达。
5.2 数据解释：对数据进行解释和分析，提供数据的背景、意义和结论。
5.3 数据报告：根据需求，编写数据报告，将审核后的数据和分析结果进行整理和总结。
总结：统计数据审核流程图是一种重要的工具，可以匡助人们更好地理解和掌握数据审核的流程。
ISO9001-2015内部审核检查表汇编
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内部审核检查表
审核部门：管理部 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容 1.公司人员招聘如何进行？ 2.查看《工作申请表》 、 《员工试用考核 表》 3.查看员工档案 4.员工转正如何办理？ 5.员工异动如何管理？ 6.离职如何办理？ 7.如何了解培训需求？ 8.《年度培训计划》来源？是否批准？ 有更改？培训计划是否符合公司有 关程序文件的规定？ 9.培训记录是否与计划相符？（新员工 入职培训记录、技能资格培训及记录 等） 10.特殊工作人员的资格认可 （特殊工位 人员、仪器校验人员、内部审核人员、 机修/电工、检验人员） ，有证书？ 11.考核记录与培训效果评价 12. 公司内部沟通有哪些方式？有什么 规定？ 1、公司厂房、水电怎么维护？ 日 期： 检 查 记 录
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1. 各岗位是否有正确版本的适用文 件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 《文件和记 7.5成文 4.是否有私自复印受控文件等违反程 录管理程 信息 序文件的现象？ 序》 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别、检 索？ 7.检查质量记录的保存情况 1、采购部的质量目标是什么？ 6.2质量 2、对本部门质量目标的达成情况有 目标及 《质量目标 没有统计分析？ 其实现 管理程序》 3、没达到目标时是否采取改进措施， 的策划 有无记录？ 5.3 组 织内的 1、询问工作职责情况。 《质量手 角色、 职 2、组织架构图。 册》 责和权 3、采购员的工作职责。 限 7.4 沟 1、内、外部沟通的形式、记录。 通 2、工作联络单保存情况。 9.1.3分 《数据分析 1、 对供应商供货状况是否进行统计分 析与评 管理程序》 析？ 价 1、材料质量异常时，是否通知供应商 改善？ 10.2 不 2、发现重大不符合，是否采取纠正措 合格和 《纠正措施 施？ 纠正措 管理程序》 3、对纠正措施的跟踪情况怎样？ 施 4、是否具有预见性，及时发现潜在问 题？
ISO9001-2015内部审核记录完整汇编
文件制修订记录
目录
1.ISO9001年度内部审核计划
2.质量管理体系内审实施计划
3.内部审核日程安排
4.ISO9001管理层内审检查表
5.ISO9001管理者代表内审检查表
6.ISO9001行政部内审检查表
7.ISO9001经营部内审检查表
8.ISO9001生产部内审检查表
9.ISO9001生产设备课内审检查表
10.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
11.ISO9001安全环保部内审检查表
12.ISO9001财务科内审检查表
13.ISO9001综合办公室内审检查表
14.ISO9001总经理室内审检查表
15.ISO9001品质部内审检查表
16.ISO9001货仓部内审检查表
17.ISO9001采购部内审检查表
18.内审不合格报告单
19.质量体系内部审核报告范例
ISO9001年度内部审核计划
年别: 编号: .
说明：□—计划■—实施△—措施▲—纠正。
质量管理体系内审实施计划
内部审核日程安排
ISO9001-2015内审检查表
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ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
内审不合格报告单
质量体系内部审核报告。
ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单
ISO9001:2015质量管理体系一、人力资源部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2.公司去年与今年培训计划表3.新进人员培训记录要齐全4.人事档案花名册5.劳动合同的签订及工伤保险6.人员流失率的统计分析7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1.部门组织结构图及工作职责。
2.客户投诉履历表3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5.内部审核计划表6.内部审核报告7.管理评审报告8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2.生产工艺流程图3.生产报表4.车间管理制度8.相关工序加工或测试记录9.维修记录、报废申请单、报废率控制10.订单交付达成情况11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品12.设备点检表四、采购部15.部门组织结构图及工作职责16.合格供应商名单17.供应商调查表18.供应商评估表19.月度、年度供应商考评表20.采购计划21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部5.部门组织结构及工作职责6.如何实施先进先出管理7.库存物资管理8.盘点记录9.物料收发管理台帐10.账、物、卡一致11.消防安全12.仓库管理规定13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1.部门组织结构及工作职责2.设计开发任务书3.新产品评审会议及记录4.试产报告5.设计变更管理6.设计开发项目计划书7.技术资料图纸管理8.相关产品作业指导书SOP13.设备管理台帐14.今年年度设备保养计划表七、销售部22.合同订单评审记录23.顾客满意度调查表24.客诉信息反馈表25.新一年销售计划八、计划物控部14.生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表9.新一年质量目标的设定10.管理评审11.公司质量策划12.重大质量事故处理决策十、总经办1.资源管理2.董事会重大人事任命决议3.公司发展规划及方向。
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10
62
各车间平面图【与车间逃生图合并，标识出灭火器（尽量编号）、消防栓数量、位置，安全门 位置，急救箱位置，地面逃生标注等】。
ห้องสมุดไป่ตู้
63 环境评价表、环境评审和验收报告 （市环保局）。
64
关于工业安全的相关程序、文件记录（工作安全说明、紧急预案处理程序、意外事故记录、日 常检查记录）【重点关注加气车间】。
65 排污许可（生活污水、丁烷气无组织排放是否有文件）。
53 制定相关程序去监察分包商生产单位社会责任标准。
54 宿舍管理制度，宿舍清洁、安全，男女宿舍分开。
55 社会责任政策及程序，包括但反腐败程序，人力资源程序等文件。
56 管理层BSCI职责说明书，整合到岗位说明书里
57
门卫管理规定；宿舍管理规定；车间管理规定；浴室管理规定；办公室管理规定；员工奖惩细 则；工伤事故处理程序；应急预防措施。
43 岗位安全培训记录（使用各种工装夹具和接触物料、产品的安全培训）
44 刀具的管理，包括刀具的收发记录和管理程序（现场不允许有裸露的刀片）
45 员工使用水杯必须放置于水杯架上，不允许放在工位、线体、机器或电柜上。
急救箱内按要求放置药品，并需有药品清单和使用记录，每一急救箱上方必须张贴有醒目的标 46 示。确保员工第一时间找到急救箱、且急救用品未过期；确保每个班次都有一名接受急救培训
66 工厂BSCI高级管理者代表任命书；员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录。
67 消防器材检查、维修；应急灯检查、购买、更换。
68 玻璃、门、顶棚若有破损，及时修复，排除对人员造成伤害的可能。
69 储罐、压力管道、行吊操作说明、保养记录 。
70
电表箱、开关排盒是否有盖子；电线要有护套，不能是麻花线；电线破损的需更换；电箱张贴 警示标志；配电房需要配备明显标志。
2015最新财务管理制度和流程图
2015最新财务管理制度和流程图D十一、印章管理要求 (16)十二、应收账款管理要求 (16)十三、发票管理要求 (17)十四、收据管理要求 (18)十五、税金缴纳管理要求 (20)十六、其他资产管理要求 (20)第九章财务各项工作流程 (20)一、销售业务流程 (20)二、借款流程 (20)三、报销流程 (21)四、薪资福利支付流程 (22)五、支出审批流程 (22)六、其他专项支出报销流程 (23)第十章财务管理审批流程图 (24)一、销售业务流程图 (24)二、借款审批流程图 (25)三、报销审批流程图 (26)四、薪资支付流程图 (27)五、税务缴纳审批流程图 (28)六、工程结算款审批流程图 (29)第十一章附则 (30)第一章总则一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理部工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度；第二章范围本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定；第三章财务管理体系一、集团的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理制度，并承担相应的责任；二、集团董事长和总经理是集团财务管理工作的最终负责人，对集团的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对集团财务管理工作承担最终责任；三、集团对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由总经理签署；第四章财务管理职能一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；二、集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和集团的章程规定执行；三、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；厉行节约，合理使用资金；五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；领导会计机构、财务人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督；六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；七、集团财务管理机构设财务经理，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作；第六章财务管理部部门岗位职责一、参与制定集团财务制度及相应的实施细则；二、参与集团的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；三、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报；四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等对接、沟通工作；五、负责资金管理、调度；编制月、季、年度财务情况说明分析,并向集团领导报告集团经营情况；六、负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表,并督促营销管理部及时催交楼款；负责销售楼款的收款；七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；八、负责集团总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；九、协助项目出纳员做好楼款的收款工作，并配合营销管理部做好销售分析；十、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管；十一、负责银行财务管理、支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；十二、负责现金管理，审核收付原始凭证；十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单核对银行存款余额,并编制余额调节表；十四、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等；第七章财务员工岗位职责一、财务经理：职务名称：财务经理直接上级：总经理直接下属：主管会计、现金会计、出纳员本职工作：领导本单位的财会工作直接责任：1.具体负责集团的财务会计工作；2.对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
内审记录
导
向
的采 过
查： 抽查马三项目从产品立项、开发、生产 各阶段都能按照文件要求执行，记录完整。
查： 供应商的引进审核、批准、询价议价及改进措施 记录，都能按照文件规定执行并有记录，查合格 供应商名单发现供应商合格清单缺3家合格供应 商；
杨礼川、杨顺新
杨礼川、杨顺新 岳艳、曲冰
洪波弟、肖裕军、王家帆 贺军、刘文科、徐如辉
价报告。 质
2
M2
量 管 理
管理评审控制 程序
5.6/5.6.1/5.6 .2/5.6.3
1.管理评审计划； 2.管理评审报告； 3.管理评审不合格项整改单；
查14年管理评审报告，跟踪事项的改善OK
部
1.过程审核记录（计划、检查
质
表、报告，不合格项改进
3
管理 过程
M3
量 管 理
内部审核控制 程序
8.2.2
请单；
与实际设备上的不一致；
5.校验报告；
3、所有设备一览表且包含校验计划。
洪波弟、肖裕军、王家帆
6.设备月点检表；
39
7.年度校验计划；
1.物料送检单；
2.来料检验报表；
S5
品 质 部
检验控制程序
7.6/7.6.1/7.6 .2/7.6.3
3.来料质量异常报告； 4.IPQC首件检验报告； 5.PQC检查日报表；
1． 不符合项：设计和开发输入不清晰、不完整
。
a) PRD缺失“特殊特性部分”。
b) Prd评审表中的两个未确认项（接口定义和方
向盘按键）没有确认记录。
15
C2设1 计
和
终 端 产 品 部
7.3/7.3.1/7.3 终端产品开发 .2/7.3.3/7.33.6 2.项目APQP资料。 /7.3.7
2015_随机对照临床试验的注册及报告规范_蔡宏伟
减少 发表偏倚
过程
增加 结果信度
透明
减少重 复研究
临床试验注册中心
• 美国
– https:///
• 中国临床试验注册中心（WHO临床试验注册平 台一级注册机构）
– /
• 主要作用
1. 向医学科研人员和机构提供临床试验注册服务； 2. 向患者、医疗卫生人员和社会大众提供临床试验 信息的查询服务。
研究方法
• 样本量
– 7a 样本量是如何计算的
• 假设I 类错误为0.05（单侧），效度为80%，吉非替 尼的中位无进展生存期为4.2 个月，非劣效性界值为 87.5%（HR 1.14），变异系数0.5，两组的样本量比 例为1:1，计算结果为每组156 例患者。考虑到10% 的脱落率，变异系数的实际值可能超过0.5，因此本 研究的最终样本量为每组200 例患者。
Icotinb在注册信息
NCT01040780
Icotinb在 注册信息
ChiCTR-TRC-09000506
试验方案修改历史
试验方案修改记录
试验结果信息
医学是复杂的， 医学的研究对象人也是复杂的
• 在交流医学先进经验时，可能会遇到“格林斯潘式的模糊语言”
• 试验组： (埃克替尼组)
– 患者口服埃克替尼（125 mg，每天3 次），以及吉非替尼模
拟片（外观与吉非替尼片剂一致的安慰剂，每日1 次）
• 对照组: （吉非替尼组）
– 患者口服吉非替尼（250 mg，每日1 次），以及埃克替尼模 拟片（外观与埃克替尼一致的安慰剂，每日3 次）
研究方法
• 结局指标
– 受试者流程
• 13a 每组病人随机了多少例，有多少例接受了拟定 的干预措施，有多少病例纳入了主要结局的分析 • 13b 随机分组后，每组病人脱落的数量和原因