ISOTS16949过程方法
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
ISOTS16949质量管理体系程序
锟达机械零部件制造程序文件分发号： KD/QP-A-2010 受控状态：版本： A.0本程序文件自二○一○年六月十八日发布自二○一○年六月二十日起实施1目的通过对质量管理体系文件的控制，保证各职能部门使用受控有效版本的文件，本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等容。
2 适用围适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件（包括图纸、标准、手册等）管理。
3 职责3.1综合管理部是公司质量管理体系文件的归口管理部门，其职责是：3.1.1负责全公司质量管理体系文件的目录管理，控制公司质量手册、程序文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。
3.1.2负责组织、指导各职能部门进行质量管理体系文件的编制。
3.1.3负责质量管理体系文件的标识、编码、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。
3.2质量管理体系文件编制分工如下：3.2.1综合管理部负责质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准。
3.2.2各职能部门负责本部门程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
3.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、标准等）的编制，部门负责人审批。
3.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。
3.3质量管理体系文件的使用部门负责本部门的有关文件的管理。
4 容4.1 质量管理体系文件的围和分类4.1.1质量管理体系受控文件的围是：质量管理体系标准/规、质量手册、程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、外来文件和资料、质量表格（空白表格）、质量记录。
4.1.2 本公司质量管理体系受控文件分为以下几类：第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：质量管理文件、经营计划、图纸、控制计划、作业指导书、外来文件和资料、质量表格（空白表格）等。
4.2质量管理体系文件的编写、审批4.2.1综合管理部负责质量手册的编写，管理者代表审核，总经理批准。
ISOTS16949工作方法及工作内容
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部 张爱明
一、品质保证部
G、检验和试验状态
1. 检验和试验的4种状态的规定 2. 各种状态标识和场合的管理责任 3. 状态区域的设定
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部 张爱明
一、品质保证部
H、不合格品的控制
1. 不合格品的判定权限 2. 不合格品的判定依据 3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审
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部 张爱明
一、品质保证部
A、质量体系文件控制
1. 体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。 受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、
文件等级。 2. 体系文件的保管和责任
体系文件统一由品质保证部保管，分发到各部门的文件由签收人负责 保管。不允许在文件上涂改，受控文件不经允许不能复制。 3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）
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部 张爱明
一、品质保证部
C2、产品审核
产品审核通常在审核时都不是重点，因此通常许多公司只 是做了就行，但是
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部 张爱明
一、品质保证部
D、持续改进过程（领导推动、全员参与 ）
1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的 区别）
¨ 顾客关心的项目（质量、成本、交付） ¨ 特殊产品、过程特性 2. 成立项目小组采用相应统计技术实施项目 3. 有形、无形效果验证
ISOTS16949工作方 法及工作内容
部 张爱明
ISO/TS16949:2002工作方法
○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强 调横向职能协调；
○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运 行； “系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检 查和指导体系运行；
ISOTS16949技术规范[1]-2016草稿版分解
![ISOTS16949技术规范[1]-2016草稿版分解](https://img.taocdn.com/s3/m/8d276c97680203d8ce2f24da.png)
SPECIFICATION 规范16949质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用IS09001:2015的特别要求目录前言引言0.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.3.1总则0.3.2策划-实施-检查-改进循环0.3.3基于风险的思维0.4与其他管理体系标准的关系1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织的角色、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量溯源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的控制8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务的要求的确定8.2.3与产品和服务的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1管理评审输入9.3.2管理评审输出10.改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附录A(资料性附录)附录B（资料性附录）参考文献国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
[质量手册]ISOTS16949技术规范质量手册
![[质量手册]ISOTS16949技术规范质量手册](https://img.taocdn.com/s3/m/e4ac412cbc64783e0912a21614791711cc797942.png)
章节第2章第1节术语和缩写页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/20名称全称代号• 手册质量手册 QM ••程序文件质量体系程序文件 QP ••记录质量记录 R 公司••三检首检、巡检、专检• 三自一控自检、自分、自记，操纵一次合格率••质量治理体系版次A/0日期2003/1/20体系总那么公司依照ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、实施和爱护质量治理体系，并连续改进质量体系的有效性。
公司在质量手册和相关文件中描述质量治理体系，包括以下内容：确定文件化质量治理体系所需的过程。
明确这些过程的顺序和相互关系；确定确保这些过程有效运行和操纵的指标和方法；确定并确保支持运行和操纵这些过程的必要信息；提出这些过程的测量，监控和分析活动；实施为达到预期结果和连续改进所采取的必要措施。
公司按照ISO/TS16949：2002的要求治理这些过程，爱护和连续改进由此建立的质量治理体系。
1.4 公司须对外包过程按«合格供应商评定程序»进行操纵，以确保产品的符合性。
文件要求版次A/0日期2003/1/20件本公司质量治理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:2002要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行操纵所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的记录。
质量手册公司建立和爱护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：质量治理体系的范畴，包括ISO/TS 16949：2002全部要素；引用为质量治理体系而建立的文件化程序〔见程序文件清单〕；描述质量治理体系过程之间相互作用。
文件操纵质量治理体系所需的各类文件由各部门依照«治理文件操纵程序»和«技术文件操纵程序»进行操纵，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。
顾客的工程标准/规范要求及其更换必须由技术部进行及时〔两周内〕评审、分发、执行，并储存各项更换在生产中实施的时刻记录。
IATF16949-2016过程方法详解及标准重点内容释义
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201601-10
20180914 所有证书失效
20180914
可以开始认证 IATF16949
之后不再认证 TS16949
之后所有TS16949 证书失效
IATF16949:2016换版
Now 20170101
201701001
20180914
IATF16949:2016过程方法详解
ISO9001:2015修订-背景
汽车行业QMS-IATF 16949:2016 Process approach 过程方法
第一部分 IATF16949标准重点内容释义
IATF16949:2016过程方法详解
国际标准化组织 (ISO)International Organization for Standardization
ISO = International Organization for Standardization 成立於1946年、总部设在瑞士的非官方组织 成员包括120多个国家或地区的标准化组织 制定超过 20,000 ISO标准 所有标准均以国际共识为基础 由相关的技术委员会负责讨论和建立标准
ISO 标准一般由它的技术委员会(TC’s) 和分委员会 (SC’s)来制定 ISO/TC176/SC2 (Quality Systems) 是负责 ISO 9001标准的分委员会 ISO/TC176国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会
ISO 9001:2015 具体是由 SC2分委员会的(WG24)工作小组来完成的 WG24小组是由各国家标准机构提名的专家或来自前联盟成员（主要是工业协 会组织）的专家组成 WG23小组主要负责沟通和产品支持
ISOTS16949技术规范(1)
ISOTS16949技术规范(1)ISO/TS 16949质量管理体系：汽车行业生产件与有关服务件的组织实施ISO 9001:2000的特殊要求第二版2002－03－01本文件中方框内的文字是ISO 90001:2000原文，受国际标准化组织ISO保护。
方框外的文字由国际汽车推动小组首创，版权属于ANFIA,CCFA/FIEV,SMMT,VDA（见本页下方）与汽车制造商DaimlerChyisler A.G、Ford Motor Campany、General Motors Corp.。
在取得正式的书面许可之前，本技术规范及任何摘录不用许以任何方式或者方法，包含电子版、影印、录音及其他，复制或者传播。
对复制与/或者翻译方框外的文字的许可的申请应该得到下列机构的同意：international automotive oversight bureau (IAOB/USA)associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA/ITAL Y)(CCFA/FANCE)(FIEV/FANCE)society of motor manufacturers and traders (SMMT/UK)verband der automobilindustri –qulitimanagement center (VDA-QMC/GERMANY)目录前言有关认证的说明引言0.1 总则0.2 过程方法0.3 与ISO 9004 的关系0.3.1 IATF的ISO/TS16949:2002指南0.4 与其他管理体系的相容性0.5 本技术规范的目的质量管理体系汽车行业生产件与有关服务件的组织实施ISO 9001:2000的特殊要求1．范围1.1 总则1.2 应用2．引用标准3．术语与定义3.1 汽车行业的术语与定义4．质量管理体系4.1 总要求4.1.1 总要求—补充4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件操纵4.2.3.1 工程规范4.2.4 记录操纵4.2.4.1 记录储存5．管理职责5.1 管理承诺5.1.1 过程效率5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标—补充5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.1.1 质量职责5.5.2 管理者代表5.5.2.1 顾客代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 质量管理体系绩效5.6.2 评审输入5.6.2.1 评审输入――补充5.6.3 评审输出6．资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识与培训6.2.2.1 产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3 在职培训6.2.2.4 员工激励6.3 基础设施6.3.1 工厂、设施与设备策划6.3.2 应急计划6.4 工作环境6.4.1 确保员工安全以达到产品质量6.4.2 生产现场的清洁7．产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划――补充7.1.2 接收准则7.1.3 保密7.1.4 更换操纵7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客指定的特殊特性7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1与产品有关的要求的评审――补充7.2.2.2 组织制造可行性7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 顾客沟通――补充7.3 设计与开发7.3.1 设计与开发策划7.3.1.1 多方论证方法7.3.2 设计与开发输入7.3.2.1 产品设计输入7.3.2.2 制造过程设计输入7.3.2.3 特殊特性7.3.3 设计与开发输出7.3.3.1 产品设计输出――补充7.3.3.2 制造过程设计输出7.3.4 设计与开发评审7.3.4.1 监测7.3.5 设计与开发验证7.3.6 设计与开发确认7.3.6.1 设计与开发确认――补充7.3.6.2 样件计划7.3.6.3 产品批准过程7.3.7 设计与开发更换的操纵7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 法规的符合性7.4.1.2 供方质量管理体系开发7.4.1.3 经顾客批准的供方7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 进货产品的质量7.4.3.2 供方监测7.5 生产与服务提供7.5.1 生产与服务提供操纵7.5.1.1 操纵计划7.5.1.2 作业指导书7.5.1.3 作业准备的验证7.5.1.4 预防性与预测性保护7.5.1.5 生产工装的管理7.5.1.6 生产计划7.5.1.7 服务信息反馈7.5.1.8 与顾客的服务协议7.6 监视与测量装置的操纵7.6.1 测量系统分析7.6.2 校准/ 验证记录7.6.3 实验室要求7.6.3.1 内部实验室7.6.3.2 外部实验室7.5.2 生产与服务提供过程的确认7.5.2.1生产与服务提供过程的确认――补充7.5.3 标识与可追溯性7.5.3.1标识与可追溯性――补充7.5.4 顾客财产7.5.4.1 顾客所有的生产工装7.5.5 产品防护7.5.5.1 储存与库存8．测量分析与改进8.1 总则8.1.1 统计工具的确定8.1.2 基本统计概念知识8.2 监视与测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 顾客满意――补充8.2.2 内部审核8.2.2.1 质量管理体系审核8.2.2.2 制造过程审核8.2.2.3 产品审核8.2.2.4 内部审核计划8.2.2.5 内部审核员资格8.2.3 过程的监视与测量8.2.3.1 制造过程的监视与测量8.2.4 产品的监视与测量8.2.4.1 尺寸检验与功能试验8.2.4.2 外观件8.3 不合格品操纵8.3.1 不合格品操纵――补充8.3.2 返工产品的操纵8.3.3 通知顾客8.3.4 顾客放弃8.4 数据分析8.4.1 数据的分析与使用8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 组织的持续改进8.5.1.2 制造过程改进8.5.2 纠正措施8.5.2.1 解决问题的方法8.5.2.2 防错8.5.2.3 纠正措施的影响8.5.2.4 退货产品试验分析8.5.3 预防措施附录A 标准化的操纵计划前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）构成的世界性的联合会。
ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标
各部门负责提 出培训需求交 由行政部统筹 安排，并落实具 体的实施
员工受训平均 时间 培训合格率
人力资源及 员工培训管 理程序
S6
6.3 6.3.1
6.3.2 6.4
6.4.1 6.4.2基础设施 管理
公司业务计划 质量管理体系要 求
新设备设施要求 法律法规要求 紧急情况（供应中 断/劳动力短缺/关 键设备故障/售后 退货等）
生产节拍/搬运/转 移/人力疲劳等要 求
基础设施技术状 态
基础设施维护数
承包方管理
应急计划
基础设施更新计
划
现有操作的有效
性评价
基础设施维护保
养计划
基础设施的报废/处置
本过程定义了为达到产品符合要求、改 进环境管理和绩效所需的工厂、设施、 设备策划、提供和维护和工作环境管理 要求，包括：建筑物、工作场所及相关 的设施；过程设备设施，包括生产设备、 工作环境保障设施、安全维护设施、硬 件和软件等生产性装置和设施；由多方 论证小组/项目小组来制定工厂、设施和 设备计划，使工厂的布局最大限度的减 少转移和搬运，便于材料的同步流动以 及最大限度的使场地空间得到利用，以 达持续改进和不断提高制造过程能力， 制定并实施对现有操作的有效性评价 和监视的方法，关注精益制造原则，尽 量减少或消除无附加值的过程和活动，
最高管理者的期 望
质量管理体系要 求（包括变更要 求）
顾客的期望和满 意度
相关方的期望 公司发展战略 公司产品特点 公司经营状况和 资源状况
公司外部的经营理念、 经营战略、经营模 式
公司质量方针
公司长期业务计
划
公司短期业务计
划
公司数据分析 公司质量目标和 实施情况
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过程分类
支持过程(SP)分析 支持过程(SP)分析
O
1 顾客导 向过程
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
过程的六个特性： 过程的六个特性： 1.具有使用者 1.具有使用者 2.已经定义 2.已经定义 3.文件化 3.文件化 4.建立了联系 4.建立了联系 5.受到监控 5.受到监控 6.保持记录 6.保持记录
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IATF过程方法 IATF过程方法
0.2 过程方法 IATF(International Automotive Task Force) 鼓励在制定、 鼓励在制定、实施质量管理体系以及改进其有 效性时，采用过程方法，通过满足顾客要求， 效性时，采用过程方法，通过满足顾客要求， 增强顾客满意。 增强顾客满意。 为使组织有效运作， 为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互 关联的活动，通过使用资源和管理， 关联的活动，通过使用资源和管理，将输入转 化为输出的活动可视为过程。通常， 化为输出的活动可视为过程。通常，一个过程 的输出直接形成下一个过程的输入。 的输出直接形成下一个过程的输入。
过程定义
过程是向过程顾客 (内部的和外部的) 提供产品或服务的 内部的和外部的) 增殖活动链
过程具有由两个界限定义的开始和结尾 一个程序有一个开始和在被定义二极限的结束中
输入
具有需求的顾客
输出
需求被满足的顾客
和在两个界限之间的活动链 而且在这二个极限之间的活动 chian
步骤 步骤 2 步骤 3 步骤 “n ” 1
输入
1
输出
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过程分类
顾客导向的过程(COP)分析 顾客导向的过程(COP)分析
公司和顾客之间的内部／ 公司和顾客之间的内部／外部接口
一个过程 •接口组织－外部环境输入（I 接口组织－ 接口组织 外部环境输入（ ） •接口组织－外部环境输出（O 接口组织－ 接口组织 外部环境输出（ ）
编号 填写COP或支持过程名称。 填写COP或支持过程名称。 COP或支持过程名称 填写详细的实际输出，这可能是产品、文件、材料， 填写详细的实际输出，这可能是产品、文件、材料，而且应该和 实施的有效性测量相联系。 实施的有效性测量相联系。 填写过程中所使用的机器、材料（包括试验设备）、计算机系统 填写过程中所使用的机器、材料（包括试验设备）、计算机系统 ）、 软件等详细说明。 、软件等详细说明。 填写资源要求，特别注意必要的技能和能力准则、安全设备等。 填写资源要求，特别注意必要的技能和能力准则、安全设备等。 填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细说明。 填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细说明。 填写对过程有效性的测量，如衡量指标和目标。 填写对过程有效性的测量，如衡量指标和目标。 填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、 填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、日程等 。
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IATF过程方法 IATF过程方法
组织内诸过程的系统应用， 组织内诸过程的系统应用，连同这些过程的识 别和相互作用及其管理，可称之为“ 别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法 ”。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程 之间的联系， 之间的联系，以及过程的组合和相互作用进行 连续的控制。 连续的控制。 过程方法在质量管理体系中应用时， 过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下 方面的重要性： 方面的重要性：
I O
2 支持 过程
D C B A
组织
供方
支持过程 的子过程
I
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过程分类
管理过程(MP)分析 管理过程(MP)分析
3管理过程 I
支持 过程
O
支持 过程 支持 过程
O
支持 过程 支持 过程 支持 支持过程
支持 过程
I
支持 过程
O O I 供方
I
过程
组织
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如何作？ 如何作？ （指导书、程序、方法） 指导书、 程序、 方法）
质量管理体系的持续改进
管理职责 顾客 顾客 输入 资源管理
测量、 测量、分析 和改进
满意 输出
要求
产品 实现
产品
增值活动 信息流
此图显示的 是一个有用 的过程分析 工具“ 工具“乌龟 图”.此工具 此工具 由对某过程 的四个问题( 的四个问题 构成乌龟的 四个腿)和两 四个腿 和两 个有关输入 和输出(乌龟 和输出 乌龟 的头和尾)的 的头和尾 的 问题所组成. 问题所组成
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IATF过程方法 IATF过程方法
质量管理体系的持续改进
管理职责
顾客 顾客
资源管理 测量、 测量 、 分 析和改进 满意
输入 要求
产品 实现
产品
输出
图释
增值活动 信息流
图 1 —以过程为基础的质量管理体系模式 以过程为基础的质量管理体系模式
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过程分析(乌龟图 过程分析 乌龟图) 乌龟图
使用什么？ 使用什么？ 设备/装置 （材料/设备 装置） 材料 设备 装置） 通过谁做？ 通过谁做？ （培训、知识、技术 培训、知识、 ）
输入
顾客的 需求
ห้องสมุดไป่ตู้
要 求
过程
要 求
输出
顾客顾客需求 得到满足的
使用什么关键准则？ 使用什么关键准则？ (测量、评估绩效/指标 测量、评估绩效 指标) 测量 指标
（材料/设备） 材料/设备）
3
4
输入
输出
7
过程 1 2
使用关键准则是什么？ 使用关键准则是什么？ 测量/评价） （测量/评价）
如何做？ 如何做？ 方法/程序/技术） （方法/程序/技术）
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过程分析(乌龟图 过程分析 乌龟图) 乌龟图
过程分析方法-“乌龟图”解释 过程分析方法- 乌龟图”
O
组织
质量管理体系的持续改进 管理职责
I
请注意这是说明如何应用 过程模式
顾客 顾客 输入 要求
产品实现 产品实现
资源管理
测量、 测量、分析和 改进 输出
满意度
产品
增值活动 信息流 百诺给您更好的管理 Slide 9
过程分类 组织如何以一种单一的，统一的 可以理 组织如何以一种单一的，统一的,可以理 解的过程方法说明其所有的过程？ 解的过程方法说明其所有的过程？国际 汽车推动小组(IATF )推荐了一种支持汽 汽车推动小组 推荐了一种支持汽 车行业的过程方法。 车行业的过程方法。 IATF 推荐的过程方法的核心内容 顾客 推荐的过程方法的核心内容-顾客 导向的过程（ 导向的过程（COP-Customer Oriented Processes, SP-Support Processes, MP-Management Processes)作为一种 作为一种 过程方法， 过程方法，直接扩展了由 ISO9001:2008 定义和开发的过程模式。 定义和开发的过程模式。
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过程分类
章鱼图
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过程分类 • 这“章鱼图”用图解的形式说明了从顾客 章鱼图” 到组织的直接输入， 到组织的直接输入，以及由此产生从组织 到顾客的直接输出。 到顾客的直接输出。 • 以上描述顾客导向过程（COP）的数量（ 以上描述顾客导向过程（COP）的数量（ ），并不是意图指出建议的或全部的 10 ），并不是意图指出建议的或全部的 COP数量 数量。 COP数量。 • 提供这个工具是为了帮助实施 的组织， ISO/TS16949:2009 的组织，当在对他们的 质量管理体系中描述各个过程“ 质量管理体系中描述各个过程“顺序和相 互作用”时的可视化模型。 互作用”时的可视化模型。
理解并满足要求 需要从增值的角度考虑过程 获得过程绩效和有效性的结果 基于客观的测量， 基于客观的测量，持续改进过程
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IATF过程方法 IATF过程方法 图 1 所反映的以过程为基础的质量管理 体系模式展示了 ISO/TS 16949QMS的4的 8 章中所提出的过程联系这种展示反映 了在规定输入要求时， 了在规定输入要求时，顾客起着重要作 对顾客满意的监视， 用。对顾客满意的监视，要求对顾客有 关组织是否已满足其要求的感受信息进 行评价。 所示模式虽覆盖了ISO/TS 行评价。图 1 所示模式虽覆盖了 16949QMS所有要求，但却未详细地反 所有要求， 所有要求 映各过程。 映各过程。
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过程分类
建议的汽车行业的顾客导向过程(COP)清单 建议的汽车行业的顾客导向过程(COP)清单 (COP)
建立一套COP有助于 ISO/TS16949:2009的审核开始 建立一套COP有助于 ISO/TS16949:2009的审核开始 COP ， IATF列出下列十个COP不仅适合于汽车行业的组织 列出下列十个COP不仅适合于汽车行业的组织， IATF列出下列十个COP不仅适合于汽车行业的组织，同样 电子,化学和机械类产品的组织和/或供方。 适合于 电子,化学和机械类产品的组织和/或供方。 1.市场分析 市场分析/ 1.市场分析/顾客要求 2.投标 2.投标 3.订单 订单/ 3.订单/要求 4.产品和过程设计 4.产品和过程设计 5.产品和过程验证 产品和过程验证/ 5.产品和过程验证/确认 6.产品生产 6.产品生产 7.交付 7.交付 8.支付 8.支付 9.担保 担保/ 9.担保/服务 10.销售 销售/ 10.销售/顾客反馈
过程方法 (Process Approach )