超市商品采购工作办法
超市商品采购管理方案
超市商品采购管理方案咱就说超市商品采购管理那可真是太重要啦！这就好比是一场战斗，你得有策略、有计划，不然可就乱套咯！你想想看，要是采购的商品不受顾客欢迎，那不是白折腾嘛！所以啊，得先了解顾客的喜好和需求。
多去货架边转转，看看哪些东西卖得快，哪些东西老是积压着。
这就像你交朋友，得知道人家喜欢啥，才能更好地相处呀！还有啊，和供应商打交道也得有一手。
咱可不能让他们牵着鼻子走，得讲讲价，争取拿到最优惠的价格。
这就跟买菜一样，你总得还还价吧，不然不就亏啦！而且要找那些靠谱的供应商，质量有保障，不然顾客买回去不满意，那可就麻烦咯！采购的量也得把握好。
进多了占地方还可能过期，进少了又不够卖，这可真是个技术活。
就好像做饭，盐放多了咸，放少了没味。
得根据以往的销售数据来估算，这可不能马虎。
再说说商品的种类吧。
不能太单一啦，得丰富多彩一些，这样才能吸引更多的顾客。
就像一个大花园，得有各种各样的花儿才好看呀！不能老是那些老面孔，得时不时地引进一些新玩意儿，给顾客点新鲜感。
然后呢，对商品的保质期可得瞪大了眼睛。
快过期的得赶紧处理，可不能摆在货架上等着顾客来投诉。
这就像家里的食物，过期了就不能吃啦，得赶紧扔掉或者想办法处理掉。
另外啊，采购人员也得专业呀！得了解市场动态，知道什么东西流行，什么东西过时了。
不能瞎买一通，那不是浪费钱嘛！他们得像侦探一样，敏锐地捕捉各种信息。
还有仓库管理也不能忽视。
商品得摆放整齐，方便拿取。
不能乱糟糟的像个杂物间，找个东西都半天找不到。
这就像整理自己的房间，得干干净净、整整齐齐的。
咱再想想，要是采购回来的商品都没人管，那不是乱套了嘛！所以得有严格的管理制度，每个人都得清楚自己的职责。
就像一个乐队，每个人都得各司其职，才能演奏出美妙的音乐。
总之呢，超市商品采购管理可真是一门大学问。
咱得用心去做，像对待宝贝一样对待每一个环节。
只有这样，咱的超市才能生意兴隆，顾客盈门呀！这可不是开玩笑的哟！。
超市采购工作计划
超市采购工作计划
1. 购买食品类商品计划
- 执行时间：每周一
- 目标：采购足够的食品类商品，满足顾客需求
- 采购清单：
- 蔬菜类：青菜、白菜、胡萝卜、黄瓜、西红柿
- 水果类：苹果、香蕉、橙子、葡萄、草莓
- 肉类：牛肉、猪肉、鸡肉
- 海鲜类：鱼、虾、螃蟹
- 乳制品类：牛奶、酸奶、奶酪
- 面食类：面条、米饭、饺子皮
- 采购方法：联系供应商，预先下订单，并在每周一提前排定交货时间
2. 日用品类商品采购计划
- 执行时间：每周三
- 目标：采购足够的日用品类商品，满足顾客需求
- 采购清单：
- 家庭清洁用品：洗衣液、洗洁精、驱蚊液、洗手液
- 卫生纸及卫生巾：卫生纸、卫生巾、卫生棉条
- 个人护理用品：洗发水、沐浴露、牙膏、牙刷
- 厨房用品：餐具、刀具、锅具、烧水壶
- 采购方法：联系供应商，预先下订单，并在每周三提前排定交货时间
3. 药品及保健品采购计划
- 执行时间：每月初
- 目标：采购足够的药品及保健品，满足顾客需求
- 采购清单：
- 药品类：退烧药、感冒药、止痛药、维生素
- 保健品：钙片、鱼油、蛋白粉
- 采购方法：联系药品供应商，预先下订单，并在每月初提前排定交货时间
4. 酒水类商品采购计划
- 执行时间：每月中旬
- 目标：采购足够的酒水类商品，满足顾客需求
- 采购清单：
- 啤酒：瓶装啤酒、罐装啤酒
- 葡萄酒：红酒、白酒、起泡酒
- 烈酒：威士忌、伏特加、龙舌兰
- 采购方法：联系酒水供应商，预先下订单，并在每月中旬提前排定交货时间
以上是超市采购工作计划的具体内容，用以指导采购人员进行有效的商品采购。
超市进货管理制度条例
超市进货管理制度条例第一条为规范超市的进货管理，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，制定本管理制度。
第二条进货管理的责任部门为超市的供应链管理部门。
供应链管理部门负责超市的进货计划制定、供应商评审、供货合同签订、商品采购、入库管理等工作。
第三条进货计划的制定应根据超市的销售情况、季节性需求、节假日促销等因素进行综合分析，确保进货的合理性和准确性。
第四条供应商评审应根据供应商的信誉、产品质量、价格竞争力、服务水平等指标进行评估，建立供应商数据库，优先选择质量可靠、服务周到的供应商。
第五条供货合同的签订应明确商品名称、品牌、规格、价格、交货期限等条款，并加盖供应商和超市双方的公章，确保双方的权益。
第六条商品采购过程中，供应链管理部门应及时与供应商沟通，跟踪订单进度，确保商品按时到货，并对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第七条入库管理应根据商品的类别、规格、批次等进行合理分类摆放，建立清晰的库存档案，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
第八条超市应建立进货台账，记录每一笔进货的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息，建立财务核对机制，确保进货数据的准确性和完整性。
第九条超市应定期对库存商品进行清理，淘汰过期、损坏、滞销的商品，防止因长期库存导致商品质量下降和损失。
第十条超市应建立商品采购的预算管理制度，合理控制进货成本，提高采购效率，确保商品的竞争力和盈利能力。
第十一条超市应建立进货管理的监督检查机制，对进货过程进行定期检查，发现问题及时处理，避免因疏忽导致的损失。
第十二条违反本管理制度的行为，一经发现，应当按照超市的管理规定进行处理，严厉批评教育，直至开除。
第十三条本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应当经超市领导层批准后实施。
超市进货管理制度，旨在规范超市的进货管理行为，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，促进超市的良性发展。
希望全体员工认真学习并遵守本管理制度，共同努力，为超市的发展贡献力量。
超市采购员工作流程
超市采购员工作流程超市采购员工作流程一、准备工作：1.了解市场需求：通过与店内销售人员、顾客的沟通以及市场调研，了解商品的种类、品牌、规格等信息，确定采购的方向和范围。
2.制定采购计划：根据市场需求、店内库存情况、销售数据等信息，制定采购计划，确定采购的时间、数量和预算。
3.寻找供应商：根据采购计划确定采购对象，寻找符合公司要求的供应商，进行供应商的筛选和比较，选择合作供应商。
4.签订合同：与供应商洽谈价格、交货期、质量标准等具体细节，签订采购合同，确保双方权益。
二、采购过程：1.询价：与供应商联系，向其咨询相关商品的价格、质量标准、交货期等信息，并进行比较，选择最合适的供应商。
2.编制采购单：在ERP系统中填写采购单，包括商品名称、规格、数量、价格等详细信息，并填写相应的供应商信息。
3.提交采购单：将已编制好的采购单提交给相关主管审批，并获得批准后，进行下一步操作。
4.发出订单：将批准后的采购单发送给供应商，确认订单的细节，包括商品信息、数量、交货时间等，确保双方的一致性。
5.库存管理：根据采购订单的情况，及时更新库存信息，并跟踪供应商的交货状态，确保及时补充货源，避免断货。
6.跟踪进货和配送：及时与供应商联系，了解供货情况，跟踪订单的物流情况，确保货物按时到达，减少库存的时效差。
7.验收与质检：对于到货的商品进行验收和质检，检查商品的数量、质量、外包装等是否符合采购要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
8.入库与上架：对于验收合格的商品进行入库处理，按照规定的库存管理流程进行上架，同时更新系统中的库存信息。
三、售后处理：1.对供应商进行评估：对供应商的配送情况、商品质量、服务态度等进行评估，反馈给上级主管，并提出合理的建议。
2.处理退货和退款：根据公司的退货退款政策，处理顾客的退货申请，与供应商进行协商，并妥善处理退货事宜，确保顾客的权益。
3.更新价格和信息：根据市场情况和公司政策的变化，及时跟踪商品价格和信息的更新，更新系统中的商品信息和价格。
超市采购工作计划(7篇)
超市采购工作计划(7篇)超市采购工作计划1一、工作说明公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值，二、基本规定事项1、作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。
不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。
2、采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3、采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。
4、控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。
5、采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图(MODULER)，促销商品应注明其陈列方式。
6、采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息，7、采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。
8、采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。
9、采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。
10、采购人员必须适时开发新商品。
11、采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。
并采取相应对策。
12、采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
13、采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14、采购应了解商品特性，并突显其特性。
三、专业知识作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。
具体如下：1、国家规定的商品检验标准；2、商品安全期限；3、商品品质的辨别方；4、商标知识；5、销售技巧；6、商品功能；7、商品的制作技术；8、商品制造成本的构成；9、商品价值的显现方法；10、供应商的优缺点；11、商品的季节变化规律；12、供应商谈判技巧。
超市采购工作计划2以经营为中心、以市场为导向、以规范管理为保障不断完善、提升，逐步得到了寿光广大消费者的认可，成为当地消费者公认的购物首选场所。
超市采购规章制度
超市采购规章制度随着现代社会的飞速发展，超市已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
人们不仅可以在超市里购买到所需的日用品、食品、饮料等各种商品，还可以享受到便捷的购物体验。
而超市能够运营良好，离不开严格的采购规章制度。
下文将从采购流程、产品质量和供应商管理等方面，来探讨超市的采购规章制度。
一、采购流程超市的采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：在销售预测的基础上，超市制定采购计划，明确需要采购的商品种类和数量。
2. 采购询价：超市向多家供应商发送采购询价单，要求对商品进行报价，并对不同供应商的价格进行比较和评估。
超市会优先选择价格低廉、品质可靠的产品。
3. 供应商选择：通过对各个供应商的区别分析和评估，超市决定选择哪个供应商作为本次采购的供应商。
4. 订购：超市收到供应商的报价后，会制定采购订单，并进行合同签订，确定采购的具体时间和方式。
5. 商品验收：在供应商将商品交付到超市仓库之后，超市要进行验收，以确认商品的数量、质量、颜色等是否符合要求。
6. 入库：验收通过后，超市进行入库，并按照产品的类别和数量对商品进行分类存储。
以上是超市采购流程的基本步骤。
采购流程要严格落实，有效管理，确保商品的进货渠道畅通，保证超市正常运转。
二、产品质量对于一个超市来说，商品质量的好坏直接关系到超市的信誉和形象。
为了保证超市售出的产品质量，应该采取以下措施：1. 选择优质供应商：超市应该选择经营有良好信誉的供应商，避免采购到假冒伪劣产品。
2. 进行检测：超市应该对采购的产品进行严格检测，并保留检测结果的原始资料，以便出现问题时进行查证和处理。
3. 储藏保管：超市要按照产品特性要求，进行储藏保管。
如食品、日化用品、药品要分开储存，防止交叉污染，以及避免过期、坏损等情况的发生。
三、供应商管理采购规章制度中的供应商管理也是至关重要的一环，其中包括以下方面：1. 供应商的甄选：超市应该在供应商层面上进行甄选，包括对其信誉度、产品质量、价格、供货周期等进行全面考量和评估。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和安全规定，确保顾客购买到安全、可靠的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，选择价格合理的供应商，以实现采购成本的最优化。
3、多样性原则根据市场需求和顾客消费习惯，采购多样化的商品，满足不同顾客的需求。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和连续性。
5、诚信原则在采购过程中，遵守合同约定，诚实守信，维护超市的良好声誉。
二、采购流程1、需求确定（1）销售部门根据销售数据、市场趋势和顾客反馈，制定商品销售计划，提出货物采购需求。
（2）库存管理部门对现有库存进行盘点，结合销售计划，计算出需要补充的货物种类和数量。
2、供应商选择（1）采购部门收集供应商信息，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等。
（2）对供应商进行评估和筛选，选择符合采购要求的供应商，并建立供应商档案。
3、采购谈判（1）采购人员与供应商进行谈判，确定货物的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4、订单下达（1）根据采购合同，采购人员向供应商下达采购订单，确保订单信息准确无误。
（2）跟踪订单执行情况，及时解决订单执行过程中出现的问题。
5、货物验收（1）货物到达超市后，由验收部门按照采购合同和质量标准进行验收。
（2）对验收合格的货物办理入库手续，对不合格的货物及时与供应商协商处理。
6、付款结算（1）财务部门根据采购合同和验收报告，对供应商进行付款结算。
（2）定期对采购费用进行核算和分析，控制采购成本。
三、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
2、供应商激励对优秀供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加采购量、缩短付款周期等，激励供应商提供更好的产品和服务。
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商品采购工作手册
一、采购制度
1．西联商场实行总部中央集中采购制度，商品采购部负责实施采购工作，并对下属各店的商品导入、淘汰、价格制定及促销打算统一规划实施。
各门店对商品采购无决定权，但有建议权。
2．只适用于门店销售的区域性商品，总部不宜大量采购但门店又必须的商品，可依照有限授权的原则由采购部同供应商达成交易条并进行第一次采购后，授权门店在约定的交易条件下，自行向供应商补货，补货工作中涉及对供应商的相关协调工作，仍由采购部负责。
二、商品采购部
（一）商品采购部由经理、采购员、内勤、仓库、调配员、送货工作人员组成，采购销售业务工作按商品大类实行专人治
理。
1．商品采购部工作职责
（1）采购方式的制定；
（2）商品货源的掌握与开发；
（3）新商品的开发；
（4）滞销商品的淘汰；
（5）商品采购价格的谈判与制定；
（6）商品销售价格的制定与执行；
（7）商品组合策略的制定与执行；
（8）门店商品配置、陈列、销售方式的设计与辅导；（9）商品销售分析、利润分析与改进措施；
（10）促销策略的指定，促销活动的打算与执行；（11）企业广告；
（12）商品的储存、配送制度的制定及作业流程操纵；（13）竞争店商品调查。
2．商品采购部经理职责
（1）总体商品结构的设计；
（2）商品质量标准的制定；
（3）商品价格的决定及重点商品价格形象的维护；（4）商品平均利润率的确定；
（5）制定商品促销政策；
（6）督促新商品的导入；
（7）开发特色商品；
（8）督促淘汰滞销品；
（9）决定与供应商的合作方式；
（10）采购业务人员的培养与治理。
3．采购员职责
1）把握销售实绩
（1）有责任促使下属各店销售额达到预订目标；
（2）对消售毛利额目标值的实现负有绝对的责任。
2）销售打算与采购打算。
为执行好销售打算，必须每月制定采购打算，如重点商品的选择和销售价格，采购数量，采购价格，采购来源等。
3）采购业务
（1）商品的议价。
（2）商品的采购条件。
（3）新商品的引进和价格议定；
（4）商品的配送方式，如由供应商直接配送，或由配送中心配送。
（5）一次采购量的决定。
4）商品业务治理
（1）畅销品和滞销品的发觉；
（2）滞销品的处理；
（3）商品库存的掌握；
（4）商品在各门店之间的调动；商品配置表的制作与治理；
（5）残次商品的退换与监督；
（6）商品补货业务的检查；
（7）商品质量治理
（8）商品陈列指导
5）销售业务促进
（1）商品促销的年度打算，季度、月度打算及特不打算的制定；
（2）特价商品的售价决定；
（3）与供应商量定特不商品交易条件；
6）情报收集
（1）本企业销售情报收集；
（2）消费者需求动态的情报收集
（3）竞争对手的情报收集；
（4）供应商的动态情报收集。
7）教育培训
（1）对各门店卖场销售人员的商品知识传导；
（2）与各店店经理的沟通和业务培训；
（3）参加总部召开的店经理会议。
三、采购业务程序
采购业务程序分为供应商接洽、访价、议价、商品导入卖场、商品追踪治理，采购业务活动必须严格按规范程序进行。
（一）供应商接洽
1．确定每周二、三两天为供应商接待日，（此规定是为幸免采购员的工作时刻被每天上门的供应商所占用）在接待日按供
应商类不分类接待供应商。
2．应商资料：供应商必须提供详尽的资料和相关的证明文件。
3．应商资料的建立表格化、规范化、统一化。
4．待供应商时要求提供样品和报价，采购员应对样品质量进行鉴不和索取“三证”，并
将实物样品存留作为商品品质标准。
1）访价
采购员同意供应商报价后，通过市场调查，以确定供应商的报价对本企业的适合程度。
访价的程序是：
（1）采购员汇合一周内所同意的供应商报价单进行初审，剔除不适合的商品，把适合超市及本公司销售的商品列出，整理出清单；
（2）对通过初审的商品进行市场价格调查，一般至少要调查2-3家竞争对手的价格，如有可能最好能获知竞争对手的供应
商报价，以此作为与供应商量定价格的依据；
（3）访价前要列出调查对象、商品类不和品项，作出访价时刻和线路的安排；
2）价格议定
（1）定出同供应商量价的时刻；
（2）与供应商量定价格前，将公司条件预备好，并制定出公司所能同意的限加，如供应商的供货价格高于限价，则告之供应商量价终止；如在限价之内，则将与供应商量定的价格报采购部经理审准。
3）品导入卖场
经采购部经理审核批准后的商品就开始导入卖场的过程。
（1）建立商品资料：填写新增商品入场申请单，注意填写品名、规格、条码、进价、售价、商品类不等关键信息；并交内勤录入配送中心电脑；
（2）督促供应商到货、验收、录入及向各店调配。
（参见《西。