工程质量管理相关流程图.doc
质量目标管理流程
确定集团质量总体目标 纳入质量管理手册
制定年度质量目标
不合格 重新确定 公司现状调研与发展预测
审批
年度质量目标量化
分解和考核方案
审批
下发分公司 合格 不合格 重新确定
分公司制定质量目标计划 主管质量的副总经理 上报
下发施工项目部实施 合格
目标实施过程跟踪
目标实现情况考核评定
目标实现情况总结报告
下年度质量
目标制定 项目部制定保证措施
施工过程控制流程
工程立项
施工策划
施工准备
施工过程控制
工程防护及移交 配备人员
图纸会审
确定目标
配备工程技术文件
网上办理开工确认
选择合格劳务供方和专业施工供方
参加设计交底，进行技术交底 组织建筑材料及施工机械设备进场 进行施工现场布置 图纸会审记录
施工过程检查 施工组织设计及各种方案
施工验收与隐蔽
关键和特殊过程控制
施工过程试验控制
施工期间成品保护
工程移交期间成品保护 质量检查程序
报送（Y） 报送
（N）
项目开工
项目交底
制定质量预控措施 分公司检查落实 编制月质量运行报告
通过各种质量检查方式进行施工过程检查
形成施工过程检查记录、整改报告、工程（隐患、停工整改、经济处罚 ）通知单 工程部根据上报材料及现场实际情况对项目部进行检查 否 否
施工验收程序流程
基础、主体验收 竣工验收
项目部准备相应的技术资料与施工现场各项工作
分公司组织项目部进行自查 项目部准备相应的技术资料
项目部进行自检合格
项目部进行自检合格
工程部复查
项目部进行自检合格
分公司进行各项检验核查 分公司进行非破损检验合格
项目部
总监理工程师组织验收
材料、构配件和设备进场验收及使用管理流程
材料设备到场
外观检查
取样送检、复试
填写进场验收记录 退货或按合同约定处置 不合格
合格 有复试要求的 退货或按合同约定处置 不合格 查验质量证明文件
监理（建设）
单位审核
合格
工程使用 通知监理见证取样
合格
不合格品控制工作流程图
物资进厂检验 施工过程检验
发现不合格
专业人员
进行确认 合格 准予放行或进入下一道不合格品物资 一般不合格 严重不合格
项目物资管理评审处置 项目自行
评审处置 下属单位或工程部评审处置 隔离
标识 停止转序 停止转序
拒收、退货或降级使用 返工、返修或加固补强
跟踪检验验证
工程质量事故报告与处理流程
工程质量事故发生
项目部负责人上报
分公司、集团工程部 抢救伤员和保护现场 暂停施工
分公司接受信息并上报
集团总工程师
总工程师组织成立事故
调查小组 总工程师上报总经理
上级行政主管部门
事故调查
事故原因分析
制定事故处理方案
方案审批
按照处理方案实施 否
是
上报总经理 分公司、工程部、安全部及其他相关部门参与
事故处理方案的制定
对责任单位、责任人及相关人员进行处罚
进行全公司通报并
公示处理结果 通知建设单位、监理
单位
顾客满意度测量管理流程图
制定工程回访和顾客满意情况调查计划
根据回访和调查结果填写相关表格
工程部编制顾客满意情况分析报告
输入管理评审资料
对发现问题进行排查验证处理填写相关表格
对发现问题进行排查验证处理
分公司填写表格及分析报告报集团工程部 进行工程回访和顾客满意情况调
顾客投诉处理流程
记 录 投 诉 内 容
判断投诉是否成立
确定投诉责任单位
责任单位分析投诉原因
提 出 处 理 方 案
责任单位主管领导审批 客户投诉记录表
24小时内答复客户
判 定 具 体 责 任
通 知 顾 客 处理责任人
实施处理方案（5个工作日内） 投诉表格管理（存档）
投诉结果记录及反馈 接收顾客投诉
总 结 评 价
建筑工程总承包施工技术质量管理手册(230页附流程图)
1 目 录
第五章 技术质量管理制度 .................................................... 3
第一节 技术质量管理流程 ................................................... 3
一、二十万平方米以上项目《项目管理规划》审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-20） ......................................................................... 3
二、二十万平方米以下项目《项目管理规划》审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-21） ......................................................................... 7
三、施工组织设计审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-22） ...................... 11
四、施工方案审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-23） .......................... 17
五、质量计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-24） .......................... 23
六、图纸会审管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-25） .......................... 27
七、施工质量检查管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-26） ...................... 32
八、工程竣工验收及备案流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-27） .................... 37
九、工程交付管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-28） .......................... 42
十、工程保修管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-29） .......................... 47
住建局建设工程质量安全监督备案流程图
.
建设工程安全监督备案流程图
建筑单位提出备案申请
提供材料： 区审批大厅住建局窗口受理，对申
请材料进行形式审查
不符合要求
资料符合要求一个工作日 1、总（分）包建筑施工企业安
全生产许可证； 返回申请单位并
一次性告知 2、项目施工人员办理意外伤害
保险证明或保单；
3、施工组织设计中安全技术措
施和施工现场临时用电方案。（编
制人、审核人签字盖章）；
4、施工现场安全防护用具及机
械配备
5、项目经理、专职安全员等安
全管理人员安全生产考核合格证书
原件及复印件。 组织人员现场勘查
勘察合格
登记台账，并进行建设工程安全
生产监督交底
登记备案
. 查验申请人材料是否 不属于本建设行政 不予受理 .
建设工程竣工备案流程图
更正或补齐材料 提出申请
申请材料存在可以
当场更正错误的申 具有申请资格 机关职权范围的
报材料不齐或者
不符合法定形式的
符合条件
县质监站工作人员进
行审核
县质监站负责人审定
提出同意意见 提出不同意见
同意备案的，通知申请人到质监站
领取资料和意见 不同意备案的，责令备案人限期
整改，重新申请竣工验收备案。
. .
建设工程质量监督检查流程图
备案登记
对建设、施工、监
理三个行为主体
进行监督检查
制定监督方案
日常监督检查
下达整改指令通知书
对施工现场进行
监督检查
核查验收
. .
建筑市场行为监督检查流程图
备案登记
对建设、施工、监
理三个行为主体
进行监督检查
制定监督方案
日常监督检查
下达整改指令通知书
对施工现场进行
监督检查
核查验收
. .
受理质量投诉流程图
发现 执法检查、发现或有人举报投诉
立案 立案。填写立案申请表，附相关材料，报领导批准。制作《违
法、违规行为通知书》送达当事人，并告知当事人陈述、申
辩时限。符合听证条件的可以要求组织听证。
调查 对违法行为进行调查取证，制作调查终结报告
（完整版）建设单位工程项目管理流程图
（完整版）建设单位工程项目管理流程图
第十部分世博园区场馆工程项目管理工作流程目录：
1、工程项目管理总流程
2、建设工程政府部门审批流程
3、招标工作程序
4、监理工作程序
5、质量控制程序
6、工期控制程序
7、成本控制程序
8、重要材料控制程序
9、设计变更程序
10、隐蔽工程验收程序
11、竣工验收程序
12、合同订立程序
13、信息、资料管理程序
◆工程项目管理总流程
建设工程审批流程
◆招标工作程序
◆监理工作程序
总 监 理 工 程 师
建 立 项 目 监 理 部
编 制 监理规划
按 工 程 进 度 分 专 业
编 制 监 理 实 施 细 则
参加业主主持召开的第一次工地会议
实 施 工 程 监 理
组织工程预验收 并提出工程质量评估报告 参加竣工验收、交付使用
监理实施阶段工作总结
建立监理任务完成后 向业主提交工程监理档案资料
质量控制程序
质 量 控 制
事先控制 质量预控制
组织图纸会审
和设计交底
审批施工 组织设计 审查质量体系 检 查 监 督
组织机构
工序管理
质
量自
检
上 岗 证
施工设备
测量定位
工序质量跟踪控制 事中控制
施工控制
检查原材料构配件
审查设计变更
工程更改
检查验收隐蔽工程 签认分部分项
工程质量
签订装饰工程样板
分析处理质量事故
竣 工 验 收 事后控制
竣工控制
组织初验整改
编
制竣工资
料
档案 核定质量等
级
质量达标、移交
工期控制程序
签订承包合同（业主与施工单位）
编制施工进度计划（施工单位）
基础工程
主体工程
安装工程
装饰装修工程
审查施工进度计划（项目管理部）
编制年/季/月度实施计划（施工单位）
审查施工计划（项目管理部）
实施进度计划（施工单位）
检查计划实施情况（项目管理部）
修改实施进度计划
实际值与计划值对比（项目管理部）
偏离否
编制下期实施性计划（施工单位）
报出形象进度报表（施工单位）
交通工程质量监督检查流程图
1 交通工程质量监督检查流程图
检查结果不符合规范、标准要求
检查结果均符合规范、标准要求
执法人员（两人以上）或执法小组，出示执法证件，表明执法身份。
告知质量保障体系检查内容及要求、施工工艺检查内容及要求、工程实体质量检查项目。
质量保障体系 施工工艺现场检查 工程实体检查
质保制度 内业资料 工地实验室 人员配置 人员资质 施工机械 施工用具 工艺操作 工程实体形象进度 委托资质试验检测中心按《公路工程质量鉴定办法》中工程实体检测频率进行试验检测 对工程实体外观进行查看
出具交通工程中间质量检查通知（通报），针对检查中发现的问题，出具检查情况反馈（包括检查计划、检查意见、检查通报、检查数据汇总表和必要的声像资料等）。
限期整改（返工处理），回复整改情况 复检
整理归档，允许进入下一道工序施工 分项工程完成 制定质量监督检查计划 2
交通工程施工安全检查流程图
移送有关部门/案件移送书 现场执法监督检查
/存在违法行为 当场处罚 简易程序
下达整改指令/整改指令书 下达强制措施决定书
复查/复查意见书 执行强制措施
立案/立案审批表
现场勘查、调查取证/调查结果报告书
案件审理/案审委审理记录及意见书 处理建议 移送有关部门
依法告知/制作告知书 召开听证会（3日书面提出）
下达行政处罚决定/审批、决定书
交付、送达/送达回证
执行（强制执行/
强制执行申请书） 延、缓期执行申请/审批表
结案/结案审批
归 档 复议或诉讼
（60日内提出）
维持
撤销 逾期未整改 已整改 表 明 身 份 3
收取质量监督费流程图
办理监督手续
下发监督通知书。
下发监督大纲。 最后进行质量评定。
收取质量监督费，开具财政统一票据。 4
交通工程质量验收鉴定流程图
合同内完成情况
汇总验收情况
符 不
符
合 合
工程部管理制度流程图 公司工程部管理制度
第 1 页 共 48 页 工程部管理制度流程图 公司工程部管理制度
第一部分 工程管理部（土建）工作流程图
一、设计变更方案及费用审查流程图
二、变更设计方案及费用审查流程图
三、预算外签证审查流程图
四、重大方案变化审查流程图
五、工程进度款支付审批程序
六、工程竣工结算程序
七、工程质量管理流程图
质量控制流程
八、 开工手续审核流程图
九、单位工程竣工验收流程图
第二部分 工程管理部规章制度
一、工程管理制度
第一条 为规范呼伦贝尔能源公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。
第二条 单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告（依据呼伦贝尔能源公司统一第 2 页 共 48 页 制定的格式），在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。
第三条 施工单位进场。施工单位应按照呼伦贝尔能源公司的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照呼伦贝尔能源公司规划提出临时设施申请报告，经呼伦贝尔能源公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。
第四条 施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。
第五条 设计交底和施工图会审。工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。
第六条 工程协调会制度。为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交第 3 页 共 48 页 叉作业的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布臵及其它涉及工程的有关问题。
项目质量管理流程
项目质量管理流程
项目质量管理流程图
质量管理的主要内容
项目 分项 作业内容
会审和确认设计资料 会审图纸 检查图纸是否齐全；
设计是否满足建设单位的要求；
施工安装的可行性；
安全.合理.技术先进
向施工员作技术交底 将重点部位的设计意图.技术要求.难点与关键部位的质量保证措施对施工人员详细说明
设计修改 对设计有异议时，与相关各方进行协商，对设计资料进行修改
确认设计资料 会签
物资
供应 物资采购 供应商的选择是否满足要求；
物资验收 出厂合格证.质量证明书.材质证明书等是否满足要求；
产品的开箱检验和外观检查是否满足要求；
必要时的材料送检； 工程承包合同及招标方要求项目质量策划公司ISO9000质量保证手册及程序文件项目部人员配置方案工程项目管理目标物资采购方案工程承包合同及招标方要求项目各部门职责落实CI规划方案项目质量计划对作业班组进行管理技术交底各项施工技术方案施工组织设计施工大纲仓储 物质贮存是否满足各种材料的贮存要求；
加工
制作 加工车间
检查 管道预制加工场地检查；
管道来料及加工后的堆放；
加工机械和量具精度是否足够；
管道加工 检查下料精度，压槽.焊缝.螺纹是否满足规范要求；
毛刺处理；
堆放.保护，打捆.运输；
安装
施工 管道安装 管网布置是否符合要求；管道的安装坡度.水平度.垂直度是否符合规范；
支架安装 支架的选型是否合理；
支架的设置点.安装方法是否满足规范要求；
阀门安装 阀门型号选择是否正确；
阀门安装的位置是否合理.安装方法是否正确；
设备安装 基础施工是否符合要求；
设备减震.防震措施是否满足要求；
设备的安装精度；
密封胶填充密实.整齐.美观.无污染；
电气工程 是否满足设计及规范要求
自检记录抽查
隐蔽工程检查 定期抽查自检记录；
隐蔽工程自检和报验；
验收 外观检查 横平竖直，色彩均匀；
无污染，无破损；
开启灵活，关闭严密；
性能检查 满足设计和规范要求
安全质量管控流程图
1 安全质量管控流程
一、 工程安全质量管控目的
1、保证企业安全标准化实施过程的科学性、全面性、有效性，组织性，保障企业生产安全；
2、规范、细化工程管理，提高工程质量及验收一次性通过率。
二、 工程施工安全管控流程
在通信工程施工中，有80%安全事故源于高危环节施工，高危环节主要涉及跨路、跨河、与电力线交越作业三个高危环节以及杆塔、一般杆路等高处作业施工。高危作业环节安全管控流程如下：
高危作业环节安全管控流程图
经过现场勘察，确认该项作业为高危环节作业后，项目队长以口头或书面向工程督导报告。 现场勘察汇报阶段
施工方案制定阶段
高危环节施工过程
施工结束 接到有高危环节作业报告后，工程督导须形成书面向项目经理报告，项目经理掌握并报备分公司综合办、工程质安员报案。 项目队 生产部门
项目队长拟定施工安全技术措施方案，提交上报工程督导。 工程督导对项目队的施工安全技术措施方案进行技术交底，并提交上报项目经理审核，并报备分公司综合办、工程质安员报案。
项目经理指派专人（工程督导）进行现场监督指导，项目队长必须到达施工现场，按照施工方案指挥施工，确保过程中的安全。 检查发现不符合安全生产或施工规范的要求，按要求进行整改，直至整改到符合要求；检查合格，符合安全生产的要求或施工规范要求，继续施工，继续监督检查，循环直至所有高危险作业结束。
完成高危环节点施工，清理作业现场。 工程督导向项目经理报告安全完成高危环节点施工，项目经理根据要求形成闭环管理，向综合办、工程质安员上报高危作业完成。
2 三、 安全管控相关措施
流程编号 责任人/部门 流程重要环节 各节点工作内容简要描述 完成时限
1 工程督导（项目部负责人）
高危环节信息上报阶段 工程督导（项目部负责人）通过项目施工前路由勘查，识别危险源,将项目涉及的高危险施工关键管控节点填入《高危环节施工动态管控表》，并汇报项目负责人。 勘查结束后24小时内。
工程质量验收流程图
1方案报审流程
方案报审流程图 施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等
施工单位进行内部审批、手续齐全
施工单位进行施工技术文件报审 施工组织设计
施工方案
建设（监理）
单位批复意见
施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底 《施组、方案报审表》
1、施工组织设计交底
2、施工方案交底
3、分项工程施工技术交底
进入施工质量验收报批流程 未批准 形成
批准 2物资进场验收流程
物资进场验收流程图 供应单位根据供货合同组织工程物资进场
施工单位组织工程物资进场检验
抽样复试 开箱检查 不合格
合格
施工单位进行工程物资进场验收
建设（监理）单位审核
工程使用 退货或按合同约定处理 报
送
合格 相关质量证明文件包括
厂合格证；
厂家质量检验报告；
厂家质量保证书；
进口商品商检证明；
质量检验部门出具的检验报告；
环保、消防部门出具的认可文件等。
注：提交的质量证明文件 提交相关质量证明文件
材料、构配件进场检验记录
材料试验报告
设备开箱检验记录
设备及管道附件试验记录
物资进场复试报告（试验检验单位提供） 形成
审批签认形成 工程物资进场报验表 3检验批质量验收流程
检验批质量验收流程图
施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工
施工单位负责进行过程质量控制检查、检验
施工完成，施工单位自检
监理（建设）单位组织检验批质量验收
施工单位进入下一道工序施工 按规范、方案等形成以下资料：
施工测量记录
施工物资资料
施工记录
施工试验记录等
《 检验批质量验收记录表 形成 形成 整改
不合格
不合格 4分项工程质量验收流程
分项工程质量验收流程图 同一分项工程检验批施工完成并验收通过
（第1个） 同一分项工程检验批施工完成并验收通过
（第2个） 同一分项工程检验批施工完成并验收通过
（第n个）
施工单位自检
监理（建设）单位组织施工单位进行分项工程质量验收
工程质量管理相关流程图.doc
工程质量管理有关流程图.doc
质量目标管理流程
企业现状调研 与发展展望
确立企业质 量整体目标
拟订年度质量目标
审批
年度质量目标量化 分解和查核方案
审批
合格
下发分企业
分企业 拟订质量目标 计划
下发施工项目部实行
项目部拟订保证举措
目标实行过程追踪
目标实现状况查核评定
目标实现状况总结报告
下年度质量 目标拟订
归入质量管 理手册
从头确立
不合格
从头确立
不合格
上报 主管质量的副
总经理
合格 工程质量管理有关流程图.doc
施工过程控制流程
工
程
立
项
施 装备人员
工 图纸会审 图纸会审记录 策
划 确立目标 施工组织设计及各样方案
装备工程技术文件
网上办理动工确认 施
选择合格劳务供方和专业施工供方
工 准 进行施工现场部署 备
组织建筑资料及施工机械设施进场
参加设计交底，进行技术交底
施 施工过程检查
工
施工查收与隐蔽 过
程 重点和特别过程控制
控
制 施工过程试验控制
工
程 施工时期成品保护
防
及
工程移交时期成品保护
移
交 工程质量管理有关流程图.doc
质量检查程序
项目动工
项目交底
拟订质量预
控举措
报送（ Y）
（ N）
分企业检查
落实
工程部依据上报资料及现场实质状况对项目部进行检查
编制月质量
运转报告
报送
经过各样质量检查方式进行
施工过程检查
形成施工过程检查记录、整
改报告、工程（隐患、歇工
整顿、经济处分 ）通知单 工程质量管理有关流程图.doc
建设工程质量控制常用流程图
5.建设工程质量控制常用流程图
建设工程质量控制流程图是控制工程质量的重要步骤或工作分解，围绕工程质量控制流程图是控制来编制控制方案是一种基本方法。见下图： 2007级工程监理专业 建设工程质量控制应用训练
1 5.1监理工作总程序
签订委托监理合同
委派和确认总监理工程师
成立监理项目部
收集有关工程项目资料
编制监理规划
第一次工地交底会
施工准备阶段监理控制
工地例会 质量控制 造价控制 进度控制 合同管理 资料管理
竣工验收
保修阶段监理工作
责任期满结束 实施阶段 监理控制 2007级工程监理专业 建设工程质量控制应用训练
2
工作要求：
⑴ 委派具有丰富超高层工程施工监理经验的国家注册监理工程师担任项目总监，并针对本项目特点召集设备、土建方面有经验的监理人员组成强有力的监理班子。
⑵ 派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。
⑶ 配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要。
⑷ 按照《建设工程监理规范》GB50319-2000要求开展各项监理工作，控制工程质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。
⑸ 在监理项目部建立完善质量管理体系，保证我公司质量方针和质量目标实现。
⑹ 按照本工程特点和要求编制《监理实施规划》，并分阶段编制监理实施细则。加大主动控制、事前控制力度，保障项目目标的实现。
⑺ 根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制度，分阶段及时对工程进行总结和评估。 2007级工程监理专业 建设工程质量控制应用训练
3 5.2施工准备阶段监理工作程序
1.施工准备阶段监理工作程序
熟悉设计文件
（全体监理人员）
参加设计技术交底
（总监理工程师/代表、专业监理工程师）
签署《工程开工报审表》
（总监理工程师） 参加第一次工地会议
（总监理工程师/代表、专业监理工程师） 审查施工
组织设计
（方案）
（总监理工程师） 审查承包单位现场管理体系