监理工作质量抽检表2017(1)

文件 通知（质量）、少于一份，有整改期限；签发权限正确； 5
3
联系单、备忘 监理 通知 有回 复， 已回复 的签 署复 查意
录 见。
第一次工地会议（监理交底资料）；工地
各类会议 例会（总监参加查签到）；例会、专题会 5
纪要 议均形成纪要并符合要求；各方会签；各
方盖章。
总监手签；内容符合监理规范要求，重点
图及签认 签认。（试桩记录）
5
沉降观测记录 沉降观测及时留存原始记录，装饰装修阶段应
有沉降观测记录
5
施工质量
总包进场施工机械、设备报验齐全，有合格证， 有施工单位检查验收记录；分包进场施工机
资料的签认 机械、计量设备械、设备报验齐全，有合格证，有施工单位检 5
查验收记录；现场计量、检测设备须报验，有
杭州市城市建设监理有限公司
2016 年版
杭州市城市建设监理有限公司
监理工作质量检查表
表一
工程名称
责任人
抽检时间
年月日
项目
检 查内 容
标分
人员数量及 公司营业执照、资质、土建、安装、安全员、
专业配套情 见证员资质盖公司红章留底备查；考勤表书 3
况 面留存；总监、专监到岗。
1
项目监理部的 机构设置及人
人员资质 况
节能保温、水泥、砖块、玻璃、防水材料、
见证记录 电线电缆等；书写清楚，能够反映见证的 5
内容；委托单与见证对应；取样人、见证
人签字盖章齐全。
监理记录
巡检发现质 量（安全）问
题整改单
整改单回复，回复附书面整改依据（用照 片反映，一个问题一张照片）。
10
停工令、监理 发生质量问题及时签发监理通知，每月不
8
效的标定证书。
进度计划审批 总进度计划报审、有签复意见；月进度计划报
审、报审表有签复意见。
5
工程款审批 对施工单位上报的工程量及进度款进行审核
工程量清单后上报业主，并留存。
5
出现质量事故后，监理部应采取有效措施，尽 质 量 事 故 的 上量减小和降低事故所造成的人员、工期、造价 报、处理情况 损失，在24小时内将事故简要情况上报公司管 5
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监理工作质量检查表
表三
项目
检 查内 容
标分 检查缺漏项
监理日常 资料的整理
具有唯一性、可追溯性，设计文件变更采用红笔
文件标识管理 按编号在施工蓝图标注，施工蓝图并盖监理部章。 5
隐蔽工程必须进行数码影像采集，并作为隐蔽工
影像资料 程验收资料附件。有能够反映各阶段监理工作的 5
理部门，并在事故处理完成后编制事故调查处 理报告上报公司。
安全生产 备案表
安全生产备案表，施工企业和项目部；总包和 分包项目部和班组均应签订安全责任书并留 存，施工人员三级教育资料留存；钢管、扣件 报验；旧钢管、扣件有检测报告；见证复试合 4 格报告；安全网进场报验（有合格证检测报 告）；▲土方运输车辆、混凝土车辆交通安全 责任书。
建筑物安全通道、办公、宿舍区域消防器材配备是否合理，
有效。
6
工地临时围墙是否全封闭，牢固性符合安全要求。
3
10
后浇带单独支撑，覆盖。施工现场整洁（室内，室外）。
5
基坑、地下室有无积水，排水沟是否畅通。
5
深基坑边堆放荷载不得影响基坑安全；现场标准养护室。 5
被检查人：
外架上垃圾是否清理干净，拉结点是否设置合理、牢固，隔 5
序号
标准分
1
14
2
15
3
45
4
25
5
11
6
20
7
20
8
40
9
20
10
55
合计
265
该 项 检查结 果
应得分
扣分
实际得分
得分率%
9 安全监理
资料
安全专题会议
每周、月会同业主、施工单位至少组织一次现 场和安全台帐的检查，召开安全专题会议并形 成会议纪要，上月存在问题有整改，三方会签、 4 各方盖章（加1分）；施工单位安全技术交底资 料（不定期）留存；动火证（不定期）留存。
起重机械备案备案资料监理部留存备查。吊篮
备案资料监理部留存备查。建筑起重机械安
地有工程现场文明施工责任人公示牌。
资质审批
检测机构的资质证书、检测范围、检测试验设备
检测机构审查 认证证书；试验人员资格证书在监理部留底；▲ 5
6
商品混凝土、预拌砂浆厂家资质。建设单位与检
测单位委托协议书。
审核分包单位资质（资质证书、安全生产许可证、
分包单位资质、管理人员ABC证、特殊工种证），（盖所属单位红 管理人员、特殊章），各类资质符合时效性；分包包括：桩基、劳 5
影像资料。桩基照片重要节点均有照片整理成册。
文件的日常 有专人管理，分类存放，查找便利；有发
管理 放和收（转）发文记录。
5
开工审批手续齐全(在实际开工前审批，附件制度齐全含A.O.1
开/复工 表、施工许可证)
3
5 条件审查
开工条件欠缺处理有书面凭证(对有关责任主体己发整改
通知；通知无效时己报质检站)
层封堵是否到位；主体阶段建筑外立面整洁。
悬挑架（锚固长度1.25倍，U型拉环用铁楔，U型螺栓扣环用
铁质压板双螺母固定，首层封堵）、支模架纵横立杆间距符
合专项方案、立杆接长严禁搭接、悬空；卸料平台必须设置 10
限载牌及安全警示牌，钢丝索预埋吊环分开设置；吊篮限载
2人、生命绳使用、无人时不得将吊篮停留在半空中。
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监理工作质量检查表
表五
项目
检 查内 容
标分
检查缺漏项
安全监理
有针对性的监测基坑方案。按规定频率每天
资料
深基坑施工 监测并有书面资料。基坑变形值出现报警时 2
管理 通知有关各方采取措施应有书面记录。
建筑工地“五牌二图”设置是否规范
2
安全警示标牌是否悬挂，安全通道是否搭设。
2
是否正确佩戴安全帽、安全带、安全网设置牢固。
人货两用梯轿悬挂限载9人标牌。司机上岗证粘贴在驾驶室
内。人货两用梯层门应符合要求。
10
检查人：
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2016 年版
工程部日常检查的规定
1、公司将采用突击检查的方式，针对检查表内容不定期对各项目部进行考核，每月出一期简报， 2、每 3 个月至少突击检查到每个工地。检查人员必须做到公正、公平，现场相关监理人员必须配合检查， 不得借故阻挠检查工作，对发现的问题认真对待，及时整改。否则取消奖励或加倍处罚。 3、检查结果对项目部奖罚款500元。根据各项目部责仼人工作常态化管理，重视监理资料有效性，证明 监理日常工作状态的佐证。标准总分265分，低于60%，也就是低于159分的项目部责仼人受罚;高分达到90% 以上，也就是高于238.5分的项目部责仼人受奖。
计划 证计划与施工单位取样计划相符；
监理记录
土建每天记录，有资质人员签名，详细记录 监理工作情况，有检查数据、结论，书写清
文件
监理日志 晰；存在问题整改闭口；安装根据工作记录， 5
3
有资质人员签名，日志中监理通知单编号、
发放、回复、复查结果有记录，总监签阅。
被检查人：
检查人：
检查缺漏项
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4
监理日常资 料的整理
辑。
见证取样台帐:（钢材、水泥、砖块、防
水材料、节能材料汇总）记录完整；
各类台帐
安全检查台帐:每周、月安全检查； 公司领导带班安全检查，总监或总监代表
5
对带班情况予以记录并留存备查。总监对
监理人员的交底记录。
被检查人：
检查人：
检查缺漏项
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2016 年版
监理月报
反映监理工作成效；照片（分别反映进度、 5 质量、安全三大块内容。拍摄时间为当
月）；本月监理工作照片。
基础（桩基）、主体工程监理报告（含工
阶段性报告
程质量评估报告）齐全；编制、审批程序 正确，内容符合监理工作标准；各阶段验
5
收会议纪要（会议签到表）。
产品合格证与进场数量对应；经销商供应
材料/设各/ 的材料，抄件齐全产品合格证(原件存放 构配报验 处)；签复程序符合要求（需复试的材料， 5 复试合格后方能签复）签字时间符合逻
签认
方签认或盖章确认。
被检查人：
检查人：
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2016 年版
杭州市城市建设监理有限公司
监理工作质量检查表
表四
项目
检 查内 容
标分
隐蔽验收、检验土建隐蔽验收、检验批填写正确，报验签复及 批、技术复核 时；安装隐蔽验收、检验批填写正确，报验签 10
复及时。
测量放线成果 测绘成果图项目部留底，对控制桩进行复核并
3
楼梯口、电梯口、管道井口、通道口、临边围护是否到位。 5
外电防护措施有效；电箱检查记录及时；配电箱接线规范。 5
配电箱内电器件是否完整，配电线路有无保护（室内，室外）； 5
配电箱是否保护接地，民工宿舍中的大功率电器是否杜绝使
用。
现 场 安 全 加工区域、水泥罐防护棚设置是否符合安全、环保要求。 3 文 明 施 工 施工区域与办公、宿舍区域是否隔离，工地食堂是否有证经 3 情 况 营。
编制、审批程序、盖章符合要求；内容符合
监理规范的要求；具有针对性反映工程实
监理规划 际，有节能、住宅楼有分户验收，人防内容； 5
本工程重、难点及控制要点；拟编制的监理
实施细则。(符合监理规范12条编制规定具有操