财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。
二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。
2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。
三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。
2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。
四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。
2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。
3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。
五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。
2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。
3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。
六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。
2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。
以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
财务票据粘贴规范要求
财务票据粘贴规范要求
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据多、舌1、正反颠倒、不整齐。
这些都对后续的审核报销带来影响，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求
1、分类：按费用票据类别分别分类粘贴，同类票据（如差旅费类、公共汽车票类、出租车票类等）归集在一起。
2、粘贴票据的纸张大小：按财务统一的付款报销单大小一致，原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐
3、粘贴要求：票据、附件统一用胶水粘贴，不能用装订机装订；。
4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，不要将票据颠倒放置、粘贴。
5、不符合本规范的报销单，财务予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额。
三、报销注意事项
报销单填制大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“¥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
财务处。
财务票据粘贴方法
财务票据粘贴方法（图示）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。
1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
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报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
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单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
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单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
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原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
整理财务报表封面_票据粘贴会计档案装订规范
票据粘贴、会计档案装订规范为规范会计基础工作，适应会计档案管理工作的需要，为了原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法及装订规范如下：一、票据粘贴1、票据分类。
对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。
但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将原始凭证汇总单（或支款凭条）贴在粘贴纸上，汇总（或分类汇总）票据金额。
同时，在一旁注明张数和合计金额。
⑨票据末端交错处要加盖现金收（付）讫章。
二、会计档案的装订会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。
1、会计凭证的装订。
一般每月装订一次，装订好的凭证按年、分月妥善保管归档。
会计凭证装订前的准备工作：①分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。
②按凭证汇总日期归集（如按厚度汇总归集）确定装订成册的本数。
③摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的账页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。
报销单粘贴方法
报销单粘贴方法1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。
2、进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。
3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。
每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面。
4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到下，由右至左均匀排列粘贴满。
不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
5 、和记帐凭证页面查不多的原始凭证不必再进行粘贴，页面大于记帐凭证的原始凭证则需要将原始凭证左、下边折叠，使其和记帐凭证边缘大小一致。
对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。
6、对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。
7、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报销人员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。
粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果8、报销人员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。
对于不真实、不合理的报销凭证, 财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
■I * - 票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上, 也可直接附于报销单据后 长型的票据折叠方法IM齐上边沿线将长出部门 ，将单据固定在封面的左上角‘齐封 面的底边线将长出 将票据折叠，使大小、长短与单据 宽型的票据折叠方法粘贴中常见的错误 （二）中间厚两边薄。
财务管理制度票据黏贴规定
财务管理制度票据黏贴规定一、前言为规范公司日常财务管理工作，规定财务管理制度票据黏贴规定，使公司的核算财务工作、管理工作得到规范化和标准化，以及公司的财务资料得到保护和合法性的保障。
二、规定内容1、票据原则（1）凡涉及货款的所有票据（通常指收据、发票、电脑标签等）均严格要求贴齐、（2）使用公司专用的纸质贴背标签进行粘贴，并确认标签贴合牢固，不能出现半贴、斜贴或反贴等情况。
（3）所有货款票据（除收款人签字外）由财务人员亲自验收并加邮戳，避免重复支付。
2、收据规范（1）凡属发生货款收支的业务部门、夹层部门和维修部门需按照规定标准（包含公司标志、项目名称、金额、日期、收款人、电话和地址等）、加班费、报销费用等票据均需进行核对、汇总、封存并妥善保管。
（2）所有分部门（包括维修部门、业务部门和夹层部门）在收款或付款过程中，最好是由券据接收人亲自进行签字，然后将详细情况在财务人员进行登记、归档备查。
3、封存规则（1）货款票据须保质保量封存。
（2）所有日常收支票据、报销票据等，都需要按照生产日期进行封存，按照公司的规定时间及流程重复核对，与出票人确认，维护财务人员和出票人利益。
4、存储要求（1）存储要求按照公司要求进行归及封存。
（2）财务人员需将收款人和出票人的信息记录在财务系统，纸质票据按照存储规则进行分类、封存、存储并及时更新中台数据。
5、验收要求（1）所有货款票据的验收必须由专门人员进行，并经确认同意后进行支付操作。
（2）发票必须检查完全，核对发件人、收件人、金额、开票日期是否正确，防止因发票混淆而产生争议。
三、总结以上便是财务管理制度票据黏贴规定全面的相关内容，这些规定都是为了更好的管理公司财务而设立的，同时也是为了保障公司财务资料的合法性与保密性，规范管理公司的财务管理工作。
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财务票据粘贴要求规范集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：
图1火车票类的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴
图3出租车票的粘贴
图4汽车车票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进
度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
对此，您有什么疑问和想补充的呢，来论坛和大家一起说说吧。