DSB5-1-2010 各部门职责范围

质量管理体系文件程序文件文件名称：各部门职责范围文件编号：LDB-CB-03生效日期：2010-04-01编制/日期：批准/日期：校对/日期：审核/日期：审定/日期：DSB5-1-2010质量管理体系文件代替各部门职责范围DSB5-1-20081 目的和范围规定各部门职责范围的目的是在组织内建立一种责任关系，为过程有效运作、质量管理体系有效性得到保持并获得持续改进提供保证。

本文件规定了本企业产品质量形成全过程中所涉及的各部门的职责与权限。

本文件适用于本企业产品质量形成全过程中所涉及的各主要部门。

2 引用标准GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系要求GJB 9001B-2009 质量管理体系要求3 术语和定义本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义。

4 总则4.1 企业总经理/厂长应依据质量管理体系策划识别出的过程、过程顺序及相互作用，建立组织机构、设置部门、岗位职责、权限和相互关系，以确保质量管理体系有效运行。

4.2 本文件只规定了与产品质量形成全过程有关的部门的职责与权限，各部门下属机构的职责与权限由各部门自行规定。

4.3 本文件经企业总经理批准后，应视作是对下述部门的授权。

5 各部门职责与权限5.1 质量管理部a)在总经理/厂长和管理者代表的直接领导下，独立行使职权；b)负责企业质量管理及体系整体协调和外部联络；c)负责企业质量管理体系实施和改进，组织开展内外部质量管理体系审核；d)负责企业质量管理活动组织工作；e)负责推行工序质量确认实名制和质量改进工作；f)负责企业质量指标统计、分析、考核工作；g)负责进货材料、外购件、成套设备检验；h)负责企业军品全过程质量控制、检验和对外报验；i)负责企业一工场、三区（总装）民品全过程质量控制、检验和对外报验，二工场民品检验管理、对外报验的组织；j)负责企业建造产品的无损探伤；k)负责编制企业建造产品的质量保证大纲（军品）、质量计划、检验项目、检验程序、探伤布置图等质量文件；l)负责汇编企业产品自制件检验记录、质量证件，办理船舶产品证书提交船东（军方）；m)负责企业施工现场工艺纪律的监督；n)负责企业所属企业、事业部的质量管理组织指导及企业质量管理方面其他工作；o)负责牵头处理企业质量事故/问题及不合格品。

5.2 企业策划部a)负责组织企业发展战略和政策研究，组织编制企业中长期发展规划；b)负责资本运营与长期投资方案的策划及组织实施；c)负责组织机构与流程、内部体制与机制的设计、调整、改革方案的策划和组织实施；d)负责起草总经理行政工作报告及各种重要的综合性材料；e)负责对企业重大管理事项提出建议和方案；f)负责企业现代化管理技术与方法、管理标准的归口管理；g)负责现代企业制度建设和股权管理及对所属企业的归口管理；h)负责经济计划的编制，经济运行数据的综合统计、分析、预测和监控，经济责任制的考核；i)负责企业三年滚动计划和年度生产计划的下达；j)负责企业预算管理和目标成本管理；k)组织实施节能减排、原材料综合利用；l)负责企业国有资产的产权登记管理；m)负责企业固定资产、无形资产的产权管理；n)负责企业固定资产验收、列固管理；5.3 财务会计部a)负责企业财务管理，拟定与执行集团产品成本与费用核算办法；b)负责造船（含出口、内销、民品、军品）、修船、非船产品生产成本会计核算及管理；c)负责管理费用、制造费用、专用费用、销售费用等的预算编制，并按年、季、月分解指标，控制与反馈费用预算执行情况；d)负责企业单船完工成本和年度完工产品成本报表编制与上报；e)负责下达企业造船产品完工结算通知，及时、准确、完整地计算反映完工产品成本；f)负责企业各制造部、总装部及事业部会计室日常费用归集、成本核算的管理；g)负责质量成本按季度统计核算工作，并向质量管理部提供汇总核算资料；h)负责向企业总经理/厂长提供质量成本分析报告。

5.4 营销部a)负责研究开发民品和军品市场，根据企业的生产能力和生产经营计划，适时承接产品订单；b)负责船舶建造合同评审、船舶建造意向书及建造合同洽谈、船舶产品项目商务管理；c)负责产品经营洽谈、估价、价格审核及报价工作；d)负责民用船舶产品和军工产品售后服务工作；e)负责交工后产品的顾客满意度测量工作。

5.5 物资部a)负责采购项目计划编制、合同跟踪与执行、计划纳期、资料及证件提供及付款等相关业务；b)负责采购器材的装卸、验收、保管、发放等管理工作；c)组织对供方进行评价，编制合格供方名单，实施对供方的控制；d)负责顾客财产的管理，确保其验证、贮存和维护符合规定的要求。

5.6 人力资源部a)负责编制并实施企业员工的年度培训计划，并指导、督促、检查各部门培训工作的实施；b)负责企业劳动组织及定员编制；c)负责企业各类人员人事管理；d)负责企业各类专业技术职务、工人技师的评聘；e)负责企业外来劳动力归口管理；f)负责企业各类人员岗位培训及管理；g)负责企业各类技术工人技能鉴定、考试、考核工作；h)负责企业焊工培训、考试、考核、颁证工作；i)负责企业员工奖惩、人事档案管理。

5.7 设计所a)负责船舶及海洋工程等产品的开发和报价设计、合同设计、详细设计、生产设计和工艺设计，并配合建造施工；b)负责船舶及海洋工程等产品图样、技术文件的设绘、复印、晒制、整理、分发、归档等工作，应确保生产现场都能得到相应文件的有效版本；c)负责企业的标准化管理工作；d)负责审查外来设计的舰船产品图样和技术文件，编制施工设计并配合建造施工，处理与外部设计单位的组织和技术接口；e)负责本部门计算机辅助设计应用技术的开发研究和管理工作；f)负责产品工艺路线制定和材料定额工作；g)负责企业焊接技术的开发、研究和推广应用，焊接程序认可试验，焊接工艺编制等工作；h)负责参与焊接设备和焊接材料选型和审查、焊工考试和资格评定等工作；i)负责参加并完成国家各部委下达的产品科研项目和企业技术创新研究开发工作。

5.8 检测校准中心a)负责国家/国防检测和校准实验室管理；b)负责企业计量监督管理体系建立、实施和管理委员会日常工作；c)负责企业最高计量标准建立、管理和溯源；d)负责企业监视与测量设备的管理，并按规定进行周期检定、校准和修理调试；e)负责金属和非金属材料理化试验工作；f)计量检测人员的培训、考证等管理；g)负责船舶有关性能参数测量。

5.9 科技管理部a)负责企业科技进步发展计划编制、技术创新措施策划及组织实施；b)负责企业新技术、新工艺推广应用及技术攻关管理；c)负责企业技术档案和文书档案的管理；d)负责军民品及海洋工程的科研管理；e)负责科技情报研究和技术刊物编辑、出版。

5.10 军工部a)负责企业军工产品生产及管理等情况的信息、资料的收集、整理、汇总及反馈；b)负责企业专项工程到货设备（系统）的接装、点验、安装、调试、试验及维护组织工作；c)负责军品资源需求的协调；d)负责企业军工产品生产计划的制订、跟踪和考核；e)负责企业军工生产管理的规范化、标准化与制度化。

5.11 生产管理部a)负责企业生产资源的协调；b)负责企业级生产计划的制订、跟踪与管理；c)负责企业生产安排策划、生产管理推进及“转模”工作；d)负责企业生产管理的规范化、标准化与制度化；e)负责承担的预算指标和目标成本项目的管理与控制；f)负责企业工时定额的管理；g)负责企业授权的各类合同管理；h)负责企业生产调度；i)负责各造船产品项目组人员人事管理及造船产品项目计划与相关资源的协调；j)负责企业外协生产合同管理和外部加工费用归口管理；k)负责企业建造资源与建造原则策划。

5.12 生产保障部a)负责企业设备及动能的管理、协调工作；b)负责企业设备一、二级保养计划、年度大修计划的编制及实施督察、检查验收；c)负责企业设备日常管理、使用与日常维护保养的检查、考核；d)负责企业设备技术档案管理及设备操作人员内部培训；e)负责企业特种设备安全检测的管理。

5.13 规划建设部a)负责企业建设项目规划编制；b)负责企业建设项目立项、可行性研究、初步设计及项目调整方案论证等相关工作；c)负责企业固定资产建（构）筑物大修、维修计划的编制、预算控制；d)负责企业建设项目审计、竣工验收组织工作；e)负责企业年度更新改造项目的论证；f)负责企业建、构筑物大修、维修、施工管理；g)负责企业建设项目工程质量监督与管理。

5.14 信息化建设部a)负责企业信息化建设归口管理；b)负责企业信息系统软件开发与应用；c)负责企业计算机软硬件维护（设计所除外）；d)负责企业内外网归口管理。

5.15 安技环保一部a)负责一工场船舶建造安全、消防和“5S”管理监察；b)负责一工场分段现场安全、消防和“5S”管理监察；c)负责一工场环保管理。

5.16 安技环保二部a)负责企业安全管理整体协调和外部联络；b)负责组织实施企业职业健康安全、环境宣传、教育和培训；c)负责二工场及三区船舶建造安全、消防和“5S”管理监察；d)负责二工场及三区环保管理。

5.17 生产部门a)按企业计划组织生产，在确保质量的前提下完成进度要求；b)根据企业年度质量目标，结合本部门实际，制定本部门质量目标，并抓好落实工作；c)编制必要的作业指导书并认真贯彻执行；d)做好文件和资料管理，按修改通知单认真更改图样或技术文件，确保生产现场得到有效版本；e)按规定做好产品标识；f)认真做好过程和产品的监视测量，认真填写质量记录，指定专人进行整理、编目、装订和保管；g)做好设备维护保养、计量器具周期检定、工装设备的保养与检定；h)做好不合格品管理，防止不合格品的非预期使用或交付；i)对出现或潜在的不合格采取相应的纠正或预防措施，开展质量改进工作；j)做好船舶、设备、构件和零部件的搬运工作，避免发生损坏现象；k)做好防护工作，尤其是船上设备防护，采取措施避免设备损坏；l)坚持员工培训，加强对焊工、涂装工等特岗人员资格管理，确保100％持证上岗；m)开展顾客满意活动，做好服务工作，让下道工序和顾客满意；n)搞好现场文明生产,确保工作环境满足产品要求；o)钢加配送公司除履行上述职责外，还负责企业二工场板材供料的物资采购。