定期提交统计表清单
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
行政部工作事项清单表
行政部事项清单表序号工作事项负责人汇报周期1 每周人员考勤异常情况史韡嘉7天2 员工花名册更新情况史韡嘉7天3 员工考勤数据统计汇总史韡嘉30天4 文件分发记录史韡嘉30天5 劳动合同签订一览表史韡嘉30天6 自我突破，自我提升史韡嘉30天7 每天就餐人数统计苏艳翠1天8 各部门加班人数及工时汇总苏艳翠7天9 每月饭堂消费明细统计表苏艳翠30天10 每月车间加班工时统计苏艳翠30天11 每月宿舍入住情况登记表苏艳翠30天12 每月夜班宵夜补贴统计苏艳翠30天13 会议记录苏艳翠30天14 自我突破，自我提升苏艳翠30天15 厂区及宿舍清洁卫生检查表冯德开1天16 食堂清洁卫生检查表冯德开1天17 公司园艺检查情况冯德开7天18 公司办公和劳保用品使用汇总表冯德开30天19 公司电脑及网络维护情况预览表冯德开30天20 社会保险申报人员增减情况冯德开30天21 每月工作总结冯德开30天22 食堂满意度调查表冯德开30天23 自我突破，自我提升冯德开30天24 员工招聘进度冯德开1天25 员工培训情况黄平30天26 安全防卫工作黄平7天27 每天车辆派遣情况黄平1天28 车辆维护情况黄平30天29 企业文化建设黄平30天30 工程项目跟进黄平30天31 6S推进前期准备工作黄平30天主管签名：公司签名：汇报内容介绍进度模板：1、每周人员考勤异常情况考勤总数请假迟到打卡异常2、员工花名册更新情况部门本周在职本周离职本周入职合计人数3、员工考勤数据统计汇总做好数据统计后，上传Excel表格附近，给财务部4、文件分发记录文件名称分发时间接收部门5、劳动合同签订一览表新进员工已签合同未签合同老员工续签合同未续签合同6、自我突破，自我提升自己定义模板，主要针对自己在一个月内的工作，有哪些做得不好的，找出最主要的问题，进行分析，找出纠正方案，比如：1)问题描述2)产生原因3)纠正方案4)预防措施7、每天就餐人数统计（可以建立4个表格，合起来就是一个月）第一周日期1号2号3号4号5号6号7号早餐中餐晚餐日期8号9号10号11号12号13号14号早餐中餐晚餐第三周日期15号16号17号18号19号20号21号早餐中餐晚餐第四周日期22号23号24号25号26号27号28号早餐中餐晚餐8、各部门加班人数及工时汇总部门加班人数加班总工时平均工时9、每月饭堂消费明细统计表做好数据统计后，上传Excel表格附件，给财务部10、每月车间加班工时统计做好数据统计后，上传Excel表格附件，给财务部11、每月宿舍入住情况登记表房号可入住人数实际入住人数还可入住人数性别备注B栋宿舍房号可入住人数实际入住人数还可入住人数性别备注C栋宿舍（夫妻房）房号可入住人数实际入住人数还可入住人数性别备注办公楼宿舍房号可入住人数实际入住人数还可入住人数性别备注12、每月夜班宵夜补贴统计做好数据统计后，上传Excel表格附件，给财务部13、会议记录一、会议地点二、会议时间三、会议记录序号项目任务责任人进度要求14、自我突破，自我提升自己定义模板，主要针对自己在一个月内的工作，有哪些做得不好的，找出最主要的问题，进行分析，找出纠正方案，比如：1)问题描述2)产生原因3)纠正方案4)预防措施15、厂区及宿舍清洁卫生检查表地面卫生垃圾处理仓库玻璃厕所卫生16、食堂清洁卫生检查表地面卫生餐桌卫生打餐窗口卫生餐具卫生操作间卫生17、公司园艺检查情况园艺人员上班情况花草施水次数花草修剪整齐度有无杂草18、公司办公和劳保用品使用汇总表用品A4纸笔和笔记本数量19、公司电脑及网络维护情况预览表电脑总数故障台数故障率故障原因改善措施20、社会保险申报人员增减情况（根据已有表格制定）21、每月工作总结（模板根据自身情况自定）22、食堂满意度调查表调查样本总数满意度平均分数建议事项做好数据统计后，上传Excel表格附件明细表23、自我突破，自我提升自己定义模板，主要针对自己在一个月内的工作，有哪些做得不好的，找出最主要的问题，进行分析，找出纠正方案，比如：1)问题描述2)产生原因3)纠正方案4)预防措施24、员工招聘进度1）需求岗位2）招聘渠道3）招聘人数4）发往岗位25、员工培训情况1）培训计划2）培训内容3）培训实施情况4）培训效果评估26、安全防卫工作1) 保安管理（记录表）2）财资安全3）消防安全27、每天车辆派遣情况1）车辆调动表2）出车情况28、车辆维护情况1）定期保养2）异常维护（突发问题维修）3）日常保养（清洁、使用习惯）29、企业文化建设1）实物性（标语、横额宣传、布栏）2）活动30、工程项目跟进1）工程建设（计划日期、实施情况、）31、6S推进前期准备工作1）推进计划2）培训3）实施下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。
权责清单职能履行情况统计表
职责的；（三）出具虚假证明文件的处罚
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护
条例的规定的处罚（一）可能产生职业中毒危害
的建设项目，未依照职业病防治法的规定进行职
业中毒危害预评价，或者预评价未经卫生行政部
行政处 罚
门审核同意，擅自开工的；（二）职业卫生防护 设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投 入生产和使用的；（三）建设项目竣工，未进行
职业中毒危害控制效果评价，或者未经卫生行政
部门验收或者验收不合格，擅自投入使用的；
（四）存在高毒作业的建设项目的防护设施设计
未经卫生行政部门审查同意，擅自施工的。
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护 条例的规定的处罚：（一）使用有毒物品作业场 所未按照规定设置警示标识和中文警示说明的； （二）未对职业卫生防护设备、应急救援设施、 通讯报警装置进行维护、检修和定期检测，导致 行政处 上述设施处于不正常状态的；（三）未依照本条 罚 例的规定进行职业中毒危害因素检测和职业中毒 危害控制效果评价的；（四）高毒作业场所未按 照规定设置撤离通道和泄险区的；五）高毒作业 场所未按照规定设置警示线的；六）未向从事使 用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生 标准的防护用品，或者未保证劳动者正确使用的
用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由
卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不
改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情
节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或
者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令
关闭：（一）工作场所职业病危害因素的强度或
者浓度超过国家职业卫生标准的；（二）未提供
职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，
瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作
保险机构定期报送报告及报表目录xls - 中国保监会
20
半年报
21
年报
22
公司年度绩效考核政策报告 财产保险公司内部控制自我评 价表
年报
2月28日前
各财产险公司广西分公司
23
年报
2月28日前
各财产险公司广西分公司
24
人身保险公司内部控制年度评 估报告
年报
每年2月底前报送
各人身险公司广西分公司
25
分类监管业务经营风险指标
年报
每年1月底前报送
各人身险公司广西分公司
关于报送保险司法案件的通知（桂保 监发〔2009〕86号） 关于贯彻落实《保险机构案件责任追 究指导意见》的通知（桂保监发〔2010
〕26号）
28
案件责任追究报告
专报
29
非法集资案件报告
专报
关于报送非法集资案件情况的通知(桂 保监函〔2010〕346号)
30
保险业重大突发事件报告
专报
关于加强广西保险业重大事件信息报 送工作的通知（桂保监发〔2007〕107 号）
17
非法集资案件分析报告
季报
每季度结束后5个 工作日内报送 每年6月底前和每 年12月底前
各保险公司广西分公司、 中国出口信用保险公司南 宁营业管理部；各保险专 业中介机构 各保险公司广西分公司
关于报送非法集资案件情况的通知(桂 保监函〔2010〕346号) 关于进一步加强学生险业务管理的通 知（桂保监发〔2005〕154号） 转发中国保监会关于2009年度治理商 业贿赂工作报送情况通报的通知》 （桂保监办发〔2010〕16号） 关于报送治理商业贿赂专项工作有关 情况的通知（桂保监函〔2010〕85 号） 每年下发通知 关于建立和完善财产保险业务相关监 管制度的通知（桂保监发〔2009〕58 号） 关于报送财产保险公司内部控制自我 评价情况的通知（桂保监函〔2010〕 238号） 关于报送人身保险公司分类监管信息 的通知（桂保监函〔2010〕224号）； 关于印发《寿险公司内部控制评价办 法（试行）》的通知（保监发〔2006 〕6号） 关于报送人身保险公司分类监管信息 的通知（桂保监函〔2010〕224号）
统计报表清单
统计报表明细
顺序号
报 表名 称
类型
接收单位 统计时点
报送时间
备注
设计表1 单项工程设计工日统计表（设计公司） 生产报表 月报/年汇总
当月25日
当月28日前
设计表2 单项工程设计工日统计表（外委）
生产报表 月报/年汇总
当月25日
当月28日前
设计表3 设计表4 设计表5
单项工程设计工日统计表（外雇） 劳动时间使用统计表 设计公司个项目成果提交状况表
当月25日
当月28日前
建造表5 单项工程统计表（人力资源公司）
生产报表 月报/年汇总
当月25日
当月28日前
建造表6 单项工程统计表（管理）
建造表7 单项工程设备使用统计月报
建造表8 建造表9 建造表10 建造表11
设备台班统计汇总表（吊车/叉车）
设备油料消耗统计汇总表（吊车/叉 车） 设备维修费用统计汇总表（吊车/叉 车）
主送市场 经营部
当月25日 当月25日 当月25日
当月28日前 次月5日前 当月28日前
安装表2 单项工程统计表（外雇）
生产报表 月报/年汇总
当月25日
当月28日前
安装表3 单项工程统计表（人力资源公司）
生产报表 月报/年汇总
当月25日
当月28日前
安装表4 安装表5 安装表6 安装表7 安装表8 安装表9
采办表2 采办表3
月材料物资资金动态明细表 年累计材料物资资金动态明细表
经营报表
月报
当月25日 市场经营部
经营报表 月报/年汇总
当月25日
次月5日前 次月5日前
采办表4 能源消耗统计表
规划资产部 表1
关键岗位人员责任落实情况统计表
关键岗位人员责任落实情况统计表【实用版】目录1.关键岗位人员责任落实情况统计表概述2.关键岗位人员的分类及其职责3.责任落实情况的统计方法4.责任落实情况的分析与总结5.对关键岗位人员的管理建议正文一、关键岗位人员责任落实情况统计表概述关键岗位人员责任落实情况统计表是对企业中关键岗位人员履行职责情况的一种记录和反映，有助于企业及时发现问题，改进管理，提升工作效率。
本文将围绕关键岗位人员责任落实情况统计表展开讨论，分析其重要性以及如何进行责任落实情况的统计和管理。
二、关键岗位人员的分类及其职责关键岗位人员通常包括企业领导、部门负责人、项目经理等，他们的职责主要包括：1.企业领导：负责企业的整体战略规划和决策，对企业的发展和经营状况负有重要责任。
2.部门负责人：负责部门的日常管理和工作任务分配，对部门的工作质量和效率负有重要责任。
3.项目经理：负责项目的整体实施和推进，对项目的进度、质量和成本负有重要责任。
三、责任落实情况的统计方法责任落实情况的统计方法主要包括：1.制定明确的责任清单：明确各关键岗位人员的职责范围，以便对照检查。
2.定期进行考核：通过定期进行工作考核，了解关键岗位人员履行职责的情况。
3.收集反馈意见：收集下属员工、同事等对关键岗位人员工作表现的评价，以便全面了解责任落实情况。
4.数据统计与分析：将收集到的数据进行整理和分析，得出责任落实情况的统计结果。
四、责任落实情况的分析与总结通过对责任落实情况的统计，可以发现以下问题：1.部分关键岗位人员对职责认识不清晰，导致工作重点不突出。
2.工作任务分配不合理，导致部门间、项目间工作进度不平衡。
3.对下属员工的指导和培训不足，影响整体工作效率。
五、对关键岗位人员的管理建议针对以上问题，建议企业采取以下措施：1.加强培训：对关键岗位人员进行定期培训，提高其业务能力和管理水平。
2.完善考核机制：建立科学合理的考核体系，对关键岗位人员的工作表现进行全面、客观评价。
表格清单(附录)
设计评审报告
ODIA/D10-06
多方论证小组
45
制造过程设计验证报告
ODIA/D10-07
多方论证小组
46
制造过程设计开发确认报告
ODIA/D10-08
技术部
47
过程流程图
ODIA/D11-01
技术部
48
生产件批准——尺寸结果
ODIA/D11-02
技术部
49
生产件批准——材料试验结果
ODIA/D11-03
ODIA/D24-06
品质部
121
委托测试报告单
ODIA/D24-07
品质部
122
不合格品评审单
ODIA/D25-01
品质部
123
纠正/预防措施报告
ODIA/D27-01
品质部
124
退货产品记录表
ODIA/D27-02
品质部
125
8-D报告
ODIA/D27-03
品质部
试片检验记录表
技术部
50
生产件批准——性能试验结果
ODIA/D11-04
技术部
51
零件提交保证书
ODIA/D11-05
技术部
52
外观件批准报告（AAR）
ODIA/D11-06
技术部
53
供方质量能力调查表
ODIA/D12-01
采购部
54
产品供货技术协议书
ODIA/D12-02
技术部
55
质量保证协议书
ODIA/D12-03
品质部
13
管理评审报告
ODIA/D04-02
品质部
14
管理评审跟踪验证报告
数据统计管理制度及数据中心项目运作流程
为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业经营活动中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》及煤化工公司相关规定特制定本制度。
统计在企业经营管理中占有极其重要的地位。
它是企业编制发展规划和销售计划以及进行经济分析的依据，是经济核算的基础、企业经济信息反馈的主要渠道，是领导掌握情况的重要手段。
统计工作的基本任务是对公司的销售经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。
销售部负责组织领导和协调公司统计工作。
对各种定期上报公司的统计报表，统计人员要及时负责向公司销售部填报，并负责报表的准确性和及时性。
对本单位的各类报表，要责统一格式，各部门必须按时填报。
各部门对外报送的各种专业统计报表，为确保统计报表数字的正确可靠，必须先由本部门负责人认真审查后，并经公司主管领导审签后才干报出。
凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送综合办公室传阅。
各级统计人员应加强指标的分析，时常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。
公司各部门的统计资料、统计数字，一律以本部门统计人员所掌握的统计资料为准。
各级领导所需要的统计数字，应由同级统计人员负责提供，以便克服使用统计数字混乱的现象。
凡公司外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或者统计工作局介绍信来公司索取统计资料时，统一由公司经理指定有关部门接洽提供。
保管；公司所属各部门的各项主要统计资料，由本部门统计人员负责保管。
各部门应将本部门的统计资料，采用台账形式，按月进行整理分类，以便使用。
各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。
对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请部门主管批准、综合部核准后方可销毁。
统计资料发出后，如发现错误，必须即将更正。
受表单位发现数字错误时，，填报单位不得推委或者迟延订正工作。
本厂内部报表发现数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：(一)日报表当日发现差错时，应及时电话或者口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表上说明。
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定期提交统计表清单
序号 1 2 3 4 产品 5 6 7 8 9 财务 10 11 12 采购 工程 物品破损统计表 日常采购统计表 工程维修统计表 月 月 周 前厅、后厨 前厅 前厅 人事 一菜一单表 人员岗位配置安排表 日常考勤表 工作餐统计表 物品盘点表 月 月 月 月 半年 后厨 前厅、后厨 前厅、后厨 前厅 前厅、后厨 王峰、赵只权 白琴 王峰、赵只权 白琴 王峰、赵只权 白琴 白琴 王峰、赵只权 白琴 王峰、赵只权 白琴 白琴 客服 类别 名称 顾客意见反馈表 每日预定统计表 客户信息档案汇总表 菜肴出品时间统计表 提报周期 周 周 月 周 提报部门 前厅 前厅 前厅 前厅 提报人 白琴 白琴 白琴 白琴