开心人公司业务流程及岗位操作手册new
乐心公司职员手册
职员手册深圳市乐心医疗电子有限公司2012年3月乐心职员手册目录董事长致辞 (1)前言 (1)公司简介 (2)公司使命、愿景、价值观 (2)第一章入职指引 (2)个人资料 (2)报道程序 (3)试用与转正 (3)新员工导师 (3)第二章职员纪律 (4)乐心工作文化 (4)基本要求 (4)办公区域管理 (4)工作纪律 (5)内部BQQ及邮箱的使用 (5)其他要求 (5)第三章考核与假期 (6)考勤制度 (6)假期 (7)请假流程 (11)第四章薪酬 (11)薪酬政策 (11)薪酬结构 (12)发薪日期 (12)薪酬调整机制 (12)离职工资支付 (12)其他事项 (13)第五章福利 (13)社会保险 (13)职员活动 (13)其他福利 (13)第六章员工发展 (13)培训 (13)晋升 (14)第七章绩效考核 (14)销售团队 (14)研发团队 (14)职能团队 (14)第八章员工关系与沟通 (14)负责机构 (14)意见调查 (14)沟通平台 (14)第九章劳动合同 (14)适用范围 (15)合同期限 (15)合同签订、续订、变更和解除 (15)第十章离职管理 (16)离职类型 (16)离职申请 (16)离职审批 (17)完备离职手续 (17)离职面谈 (18)其他 (18)第十一章员工行为准则 (18)基本原则 (18)经营活动 (18)兼职 (19)个人投资 (19)商业操守 (19)佣金和回扣 (20)交际应酬 (20)保密义务 (20)保护公司资产 (20)行为的自我判断与咨询 (20)第十二章其他 (20)董事长致辞各位同事：欢迎加入乐心大家庭。
作为乐心这个大家庭中的一员，我非常期待与大家一起，度过一生中最美好的一段工作年华。
乐心是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和为客户提供优质产品及服务的意识。
同时，公司也努力为职员提供可持续发展的机会和空间，努力创造公平竞争的环境。
公司岗位职责说明及各项流程
公司岗位职责说明及各项流程公司岗位职责说明及各项流程Newly compiled on November 23, 2020总经理岗位职责（编号：LB/02-01）1、遵守国家法律、法规、守法经营。
2、遵守国家财税制度、依法纳税。
3、维护客户利益，重合同守信用。
4、注重产品质量、抓好内部管理，增强企业市场竞争能力。
5、尊重和维护职工的合法权益。
6、协调处理好与外界的一切经济活动。
7、抓好精神文明建设，支持群团工作。
××服饰有限公司管理者代表岗位职责（编号：LB/02-02）1、保证公司按照ISO9001-2000质量体系国际标准建立，实施和保持质量体系持续有效。
2、协调处理公司在实施ISO9001质量体系过程中的具体事宜。
3、向总经理报告质量体系的运行情况，以便其进行评审，并作为质量体系改进的基础。
4、负责审批质量体系文件以及相关的技术性文件。
5、负责有关公司质量体系事宜的对外联络。
行政部岗位职责（编号：LB/02-03）1、负责检查督促各项管理制度的落实。
2、抓好文明生产、环境卫生工作。
3、考核各部门执行ISO9001质量体系的具体实施过程和结果。
4、协助厂部做好职工的思想工作，调解职工之间矛盾和纠纷。
5、及时上报、公布对违规现象的处罚决定。
6、反映职工意见，做好职工与公司的联系工作。
7、制定和落实各种奖惩制度。
8、负责公司区域内的绿化美化工作。
9、抓好受控文件发放控制工作，做好与企业管理相关的会议记录。
10、制订年度人员培训计划，搞好人力资源储备及岗位人员能力培训工作，并存档。
11、建立员工档案，建立安全生产各级负责制。
12、负责企业与当地政府部门之间的沟通。
13、做好消防培训及急救培训，并留档。
××服饰有限公司业务部岗位职责（编号：LB/02-04）1、从事一切经济活动符合国家法令法规要求。
2、一切以公司利益为重，接洽业务时要咨询调查、谨慎签约。
3、巩固好老客户，积极发展新客户。
公司流程手册
公司流程手册一、引言。
公司流程手册是公司管理的重要工具，它包含了公司各项工作流程和规范，对于员工的日常工作具有指导和规范作用。
本手册的目的是为了帮助员工更好地理解公司的工作流程，提高工作效率，规范工作行为，确保公司各项工作有序进行。
二、公司概况。
公司成立于2005年，是一家专业从事软件开发的公司，主要产品包括智能手机应用程序和企业级软件。
公司总部位于北京，下设研发部、市场部、销售部等多个部门。
三、公司流程。
1. 人事流程。
公司的人事流程包括招聘、入职、离职等环节。
招聘流程主要包括确定招聘需求、发布招聘信息、筛选简历、面试等环节；入职流程包括办理入职手续、培训等；离职流程包括员工提出离职申请、离职手续办理等。
2. 项目管理流程。
项目管理流程包括项目立项、项目执行、项目验收等环节。
项目立项包括确定项目目标、制定项目计划、确定项目预算等；项目执行包括任务分配、进度跟踪、风险管理等；项目验收包括项目成果交付、验收评估等。
3. 财务流程。
财务流程包括预算编制、费用报销、资金申请等环节。
预算编制包括年度预算编制、部门预算分配等；费用报销包括费用报销申请、费用审批、费用报销核算等；资金申请包括资金需求评估、资金申请流程等。
4. 销售流程。
销售流程包括客户开发、订单管理、售后服务等环节。
客户开发包括客户拜访、需求调研等；订单管理包括订单接收、订单处理、订单跟踪等；售后服务包括产品维护、客户满意度调查等。
5. 质量管理流程。
质量管理流程包括质量控制、质量评估、质量改进等环节。
质量控制包括产品质量检验、过程质量控制等；质量评估包括客户满意度调查、内部质量评估等；质量改进包括问题分析、改进措施制定等。
四、流程执行。
公司流程的执行需要全员参与，各部门之间需要密切合作，保证流程的顺利进行。
在执行过程中，需要严格按照流程要求进行操作，确保流程的规范性和有效性。
同时，公司需要不断对流程进行优化和改进，以适应市场的变化和公司发展的需要。
公司工作流程与标准操作规程
公司工作流程与标准操作规程第一章总则第一条为了规范公司的工作流程，提高生产管理的效率和质量，保障员工权益，订立本规程。
第二条本规程适用于公司内全部员工，包含正式雇员、临时工以及其他合作伙伴。
第三条公司全部部门、岗位都应依照本规程执行工作流程和操作规程。
第二章工作流程第四条任务下达流程1.部门经理依据工作需求布置任务，并指定任务责任人。
2.任务责任人接收任务后，确认工作内容、时间要求和完成标准。
3.任务责任人依据工作内容订立认真的工作计划，并将计划提交部门经理审核。
4.部门经理审核工作计划后，下达任务给责任人。
第五条工作执行流程1.任务责任人依照工作计划执行任务，确保依照要求完成工作。
2.在工作执行过程中，如遇问题或困难，责任人应及时向上级报告，并寻求解决方法。
3.工作执行完成后，责任人应将结果及时汇报给上级，并进行工作总结。
第六条工作协同流程1.部门间协作：各部门之间的协作工作，应由对接人员协调沟通，明确工作内容和时间节点。
2.跨部门协作：涉及多个部门的协作工作，应由相关部门经理牵头，订立协作计划，并明确责任人。
3.跨岗位协作：涉及多个岗位的协作工作，应由岗位负责人协调沟通，确保任务定时完成。
第三章标准操作规程第七条全部工作都应依照以下标准操作规程进行操作，确保工作的准确性和全都性。
第八条文档管理规程1.公司内全部文档都应订立统一的命名规定和存储路径，方便查找和管理。
2.涉及紧要信息的文档应进行加密和权限设置，确保信息安全。
3.全部文档修改应记录修改人、修改时间和修改内容。
第九条会议管理规程1.会议必需提前确定议题、时间和参会人员，并将会议通知发送给相关人员。
2.会议记录应认真记录会议内容、决议和责任人，并及时发送给相关人员。
3.会议纪要应在会后一周内完成，并通过公司内部通讯工具发布。
第十条培训管理规程1.每位新员工应依照入职培训计划进行培训，并进行入职考核。
2.定期开展岗位培训，提高员工工作本领和技能。
某公司岗位流程说明书
某公司岗位流程说明书岗位流程说明书一、引言公司是一个组织体系，由不同的岗位组成。
每一个岗位都有明确的职责和工作流程。
岗位流程说明书是对某一个具体岗位工作流程的详细描述，旨在帮助员工清楚了解自己岗位的职责和工作流程，从而能够高效地完成工作任务。
二、岗位介绍该岗位位于公司的某个部门，主要负责以下工作内容：1. 工作内容1：详细描述工作内容1，包括具体任务和要求；2. 工作内容2：详细描述工作内容2，包括具体任务和要求；3. 工作内容3：详细描述工作内容3，包括具体任务和要求。
三、工作流程该岗位的工作流程主要分为以下几个步骤：1. 步骤一：描述步骤一的具体内容，包括任务和要求；- 子步骤1：详细描述子步骤1，包括具体任务和要求；- 子步骤2：详细描述子步骤2，包括具体任务和要求；- 子步骤3：详细描述子步骤3，包括具体任务和要求。
2. 步骤二：描述步骤二的具体内容，包括任务和要求；- 子步骤1：详细描述子步骤1，包括具体任务和要求；- 子步骤2：详细描述子步骤2，包括具体任务和要求；- 子步骤3：详细描述子步骤3，包括具体任务和要求。
3. 步骤三：描述步骤三的具体内容，包括任务和要求；- 子步骤1：详细描述子步骤1，包括具体任务和要求；- 子步骤2：详细描述子步骤2，包括具体任务和要求；- 子步骤3：详细描述子步骤3，包括具体任务和要求。
四、工作要求该岗位的工作要求如下：1. 职责1：详细描述职责1，包括要求和能力；2. 职责2：详细描述职责2，包括要求和能力；3. 职责3：详细描述职责3，包括要求和能力。
五、注意事项在进行岗位工作时，需要注意以下几个事项：1. 注意事项1：描述注意事项1，包括要求和注意事项；2. 注意事项2：描述注意事项2，包括要求和注意事项；3. 注意事项3：描述注意事项3，包括要求和注意事项。
六、总结该岗位的职责和工作流程在本说明书中得到了详细描述，员工应该按照指引进行工作，并注意遵守注意事项。
连锁公司业务流程及岗位操作手册
连锁公司业务流程及岗位操作手册一、引言连锁公司是一种以统一品牌和管理模式为基础，通过多个分支机构进行经营的企业形式。
为了确保连锁公司的正常运营和管理，需要建立完善的业务流程和岗位操作手册，以保证各个岗位的工作顺利进行，提高工作效率和服务质量。
二、业务流程1. 总部管理流程a. 总部日常管理流程- 总部人员考勤管理：包括签到、签退、请假等流程。
- 总部人员薪酬管理：包括薪资核算、发放、调整等流程。
- 总部人员绩效管理：包括目标设定、考核、奖惩等流程。
b. 总部采购流程- 采购需求申请：各分支机构提出采购需求并提交给总部。
- 供应商选择与谈判：总部根据需求选择合适的供应商，并进行谈判。
- 采购合同签订：总部与供应商签订采购合同。
- 采购物流管理：包括物流安排、货物验收等流程。
c. 总部财务流程- 收款管理：包括客户付款、账务核对等流程。
- 支付管理：包括供应商付款、报销等流程。
- 财务报表编制：包括资产负债表、利润表等报表的编制。
2. 分支机构管理流程a. 人力资源管理流程- 招聘流程：包括需求确认、招聘渠道选择、面试、录用等流程。
- 员工入职流程：包括合同签订、档案建立、培训等流程。
- 员工离职流程：包括离职申请、手续办理等流程。
b. 销售业务流程- 客户咨询与接待：包括客户咨询、产品介绍、接待等流程。
- 销售订单处理：包括订单录入、库存查询、发货等流程。
- 售后服务流程：包括客户投诉处理、维修、退换货等流程。
c. 库存管理流程- 入库管理：包括采购入库、退货入库等流程。
- 出库管理：包括销售出库、调拨出库等流程。
- 盘点管理：包括定期盘点、异常盘点等流程。
三、岗位操作手册1. 总部岗位操作手册a. 人力资源岗位操作手册- 招聘岗位操作手册：包括招聘流程、面试技巧、候选人评估等内容。
- 培训岗位操作手册：包括培训计划制定、培训材料准备等内容。
- 绩效管理岗位操作手册：包括目标设定、考核方法、奖惩措施等内容。
职位操作指南-模板
职位操作指南-模板
目标
本操作指南旨在提供一份模板，帮助员工更好地理解他们在特定职位上的职责和操作流程。
通过遵循简单的策略和避免法律复杂性，员工可以独立决策并发挥自己的优势。
职位描述
该职位的主要职责是：
1. 负责处理特定工作任务。
2. 独立决策并执行所需的操作。
3. 遵循公司规定的操作流程。
4. 在处理问题时寻求合适的解决方案。
职位操作指南
步骤1: 理解职位要求
在开始工作之前，员工应详细阅读和理解他们在职位上的职责和要求。
如果有任何不清楚的地方，应及时向上级主管寻求澄清。
步骤2: 独立决策
在执行工作任务时，员工应独立做出决策，并根据自己的专业知识和经验采取适当的行动。
不应过度依赖他人的帮助和意见。
步骤3: 遵循操作流程
员工应严格遵守公司规定的操作流程。
这包括按照特定的步骤和程序执行工作任务，并确保所有操作都符合法律和道德的要求。
步骤4: 寻求解决方案
在处理问题或遇到困难时，员工应积极主动地寻求解决方案。
可以与同事、上级或相关部门进行沟通，并协作解决问题。
总结
通过遵循本操作指南，员工可以更好地理解和履行他们在特定职位上的职责。
独立决策、遵循操作流程和积极寻求解决方案将有助于提高工作效率和成果。
请记住，避免引用无法确认的内容，只使用已确认的信息进行决策和操作。
岗位操作说明书通用版
岗位操作说明书通用版一、背景介绍岗位操作说明书是为了规范和优化工作流程，提高工作效率而制定的。
本文将针对通用的岗位操作流程进行详细说明，以便员工能够准确地掌握并执行相关工作任务。
二、操作流程1. 操作准备在进行任何操作之前，必须确保已经具备完成工作所需的条件和材料。
这可能包括所需的工具、资源、文件、设备等。
请仔细检查并准备好所需事项，确保操作的顺利进行。
2. 操作步骤按照以下步骤进行操作：步骤一：明确工作目标和要求在开始操作之前，先了解工作的目标和要求。
核对相关文件或指引，明确自己需要完成哪些任务，确保清楚地理解相关指示。
步骤二：操作前检查在进行每一项具体操作之前，务必进行前期检查，确保所操作的内容符合工作要求，设备正常运行，如有故障或异常情况需及时报告上级。
步骤三：按照操作流程进行操作根据工作要求和指引进行操作，按照既定的流程进行工作。
确保每一步骤的准确性和顺序性，注重细节和注意事项。
步骤四：操作记录每进行一项操作，务必进行记录。
包括但不限于操作时间、操作人员、操作细节、操作结果等。
此举有助于日后查阅和问题定位。
步骤五：操作结束完成操作后，根据工作要求进行相应的整理和清理工作。
确保所使用的设备、工具、材料等归位正确，处于良好状态。
将结果反馈给上级，并进行下一步工作的准备。
3. 操作要点为达到操作的高效和准确，下面列出了一些操作要点：(1) 注意操作细节：遵循操作要求和标准，确保每一步骤的正确执行。
(2) 注重安全：操作过程中要加强安全意识，注意操作工具的安全使用和保护个人安全。
(3) 沟通协作：在需要与他人合作的操作中，保持良好的沟通和协作，确保工作的顺利进行。
(4) 解决问题：如果在操作过程中遇到问题或困难，应积极主动地寻找解决方案，并及时向上级汇报。
(5) 维护设备：在操作后，对所使用的设备进行清理和保养，确保设备的正常使用寿命。
4. 操作示范为了更好地理解和掌握操作要求，下面给出一个具体的案例示范：案例：文档扫描操作步骤一：明确工作目标和要求查阅文件“文档扫描指南”，了解并明确所需扫描的文件种类及数量。
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P a r t N u m b e r：A b a c u s-I M-x t c s-00 1
A B A C U S
阅读指南
1.1读者
奥博克信息系统有限公司该项目实施人员及实施部、公司技术委员会、公司开发部；用户参与该项目实施的具体执行人员及相关人员。
1.2文档定义
1.3创作团队
职责作者备注
撰写咨询组
校验蔡良
评审实施部咨询组
印制蔡良
1.4术语定义
术语解释备注
目录
一、基础信息及合同管理业务
1、新商品引进与供应商合同签约流程
2、新商品编码生成及合同商品明细建立流程
4、供应商信息变更流程
1）、供应商因改制重组、业务需要等原因对其基本信息（不含供应商编码）进行变更，须由供应商提出书面变更函并附变更后的相关资质证照。
采购部业务员填写“供应商信息变更通知单”一式三份报采购部负责人和商品部负责人签字同意后，交商品部进行变更操作。
2）、“供应商信息变更通知单”第一联及其附件由商品部存档，其他联次分别由采购部、财务部留存，商品部对供应商的相关信息作对应
二、商品采购订货、入库及退厂业务
1、商品采购订货流程
2、商品入库业务流程
3、商品退厂业务流程
三、商品配送及直配业务
1、总部配送业务流程
2、门店返仓业务流程
四、分店商品调剂业务流程(分店与分店调拨)
五、分店促销业务流程
1.由采购部制定促销方案。
2.交促销方案审定小组审定。
3.审定后由采购业务人员与供应商洽谈，并签定销协议。
4.填写手工“促销申请表”交促销商品审定小组审定。
5.审定后返回促销部录入促销单。
6.促销单复核后分店生效
（一）配送中心盘点
（二）门店盘点
十三、配送中心验码、收货等操作流程
（一）、新商品的编码、验码
1、采购中心业务部业务员在处理超市商品的新品时，通过扫描供应商提供的新商
品条形码，查询条形码是否存在（使用模块“条形码校验”），如果存在则进入第3步；
如果不存在则进入第2步；
2、查是否为新商品（使用模块“商品查询”），可以输入商品名称、编码、助记符、
供应商、规格、价格等几种方式进行组合查询；如果能查询到，再查询该商品实物是否有原条形码，如果实物有原条形码，则在系统中添加上原条形码；如果实物没有或者有不正规的原条形码的，则需打印店内码，再进入第3步；如果以上方式仍不能查到该商品的，则可以确定为新品，进入第4步；
3、查询合同明细中是否已经定义，同时合同是否已经审核，如果没有则建立新品
合同；
4、定义新商品信息（使用模块“商品管理”），添加条形码，并记录下新生成的商
品编码；
5、定义合同商品明细信息，同时审核合同。
（二）、配送中心商品的收货
1、超市收货组在对配送中心或供应商送来的商品进行验货的同时，对带有条形码
的商品提取一件样品进行条形码验码，若能通过则收货入库；
2、条形码验码不能通过，则：
（1）若条形码能正常扫出，但无对应商品，通知采购中心业务部业务员进行处理；
（2）若条形码不能正常扫出，商品信息中已标明需打印店内码，叫供应商先申请店内码；
3、对没有条形码的商品，直接供应商申请店内码。
（三）、信息部打印商品店内码
1、对于条形码不能正常扫出的商品或没有条形码的商品，供应商要申请店内码打
印，打印处收取店内码费用；
2、供应商将店内码按正确位置贴到商品上（条形码不能正常扫出的商品在贴店内
码时一定要把原条形码覆盖掉）；
.the end.。