风险评估管理办法

风险评估管理办法一、目的为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。

减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。

二、适用对象本公司员工。

三、定义风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

四、风险评估工作的准备1、风险评估小组的确立及授权（1）风险评估小组的确立由公司总经理授权本管理者代表主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。

评估小组成员中可由以下相应人员组成：生产部经理、人事部经理、开发部经理、品管部经理。

评估小组组长可由总经理指派。

详见《风险评估组织机构图》（2）风险评估小组的授权管理者代表接到公司总经理的授权后，应及时授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》及时开展工作。

附件1《风险评估负责人授权书》附件2：风险评估组设备部门组员授权书；附件3：风险评估组行政部门组员授权书；附件4：风险评估组生产部门组员授权书；附件5：风险评估组品管部门组员授权书；附件6：风险评估组长授权书；（3）评估小组的工作职责根据总经理的授权，履行下列职责：①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。

②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。

③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂行政部提交工作报告。

④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。

2、评估程序（1）进行识别对象分类；将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。

（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。

风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。

（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。

五、风险来源的评估与采取的措施（一）风险因素的识别分类1、风险因素的等级确定。

见下表：1、破碎机：(1) 风险源：a、噪音b、机械伤手；(2) 风险等级：a为低级、b为高级；(3) 产生风险的原因：a 旋转时发出的声音；b 破碎时发出的冲压振动声；c违章操作；d机械故障；e降低风险的措施：○检查各连接部件螺丝的松紧；○保持机台水平，使用合适厚度的斩板；○机台加垫防震垫；○定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；○严格控制投料量；○严禁机台带病作业；○培训持证上岗，专人操作；○张贴危险标志及操作规程；○定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；。

2、热转印机：(1) 风险源：a、机械伤手b、烫伤；（2）风险等级：a为高级、b为中级；（3）产生风险的原因：a机台故障；b违章操作；c胶水质量问题；（4）降低风险的措施：a购买质量好、品牌响的设备；b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；c张贴危险标志及操作规程；d实行培训上岗、专机专人操作；e严禁机器带病作业；f禁止操作手酒后或疲劳上岗；g加装排气扇，保持车间通风良好；3、刷胶机：(1) 风险源：a、机械伤手b、油墨、溶剂；(2)风险等级：a为中级；b为低级；(3)产生风险的原因：A 机械故障；B 违章操作；C 劳保用品穿戴不正确；D 箱漏油、溢油；E 通风系统不好、排气不干净；(4)降低风险的措施：A 定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺；B张贴危险标志及操作规程；C实行培训上岗、专机专人操作；D定期检查胶箱是否漏油、油量是否适中；E安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通；F安装环保抽风系统，进行废气处理。

4、高压配电柜：(1)风险源：高压电击；(2)风险等级：高级；(3)产生风险的原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路松动、脱落、错接；d高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具；e违章操作；(4) 降低风险的措施：a定期检查开关、线路、电器；b根据电压、电流选用导线、电器、开关；c保持电房空气畅通、室温正常；d电器、开关机械动作灵活；e电器、开关动、静触点正常，定期更换；f定期检查接地点、网，无松动脱落，检测接地；g对电器、开关与导线的接入点检查、加固；h电器、开关连线正确；i导线连接点、电器、开关等整洁；j定期检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好；k验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必须使用合格的验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫，用正常的工具；l经过培训合格、持上岗证，有经验的电工、两人以上操作；m严禁线路、电器、开关、接地等带病运行；n张贴危险标志，操作规程；o检修时在检修点前端开关悬挂警告排，两人或两人以上共同操作；p对运行情况加以记录，发现问题及时停电、检查、处理。

5、低压配电柜：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险的原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d电容补偿;e违章操作；(4)降低风险的措施：a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；c保证电房空气流通、温度正常；d电器、开关机械动作灵敏、定期更换；e电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检查接地点、网，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；h确保电器、开关与导线的连接点牢固；i开关、电器连线正确；j开关、电器、导线连接点保持清洁；k电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等；l电容器连线、接地无松动、脱落，接地正确；m控制电容补偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常；n放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常；o在使用手动投切时按照顺序，保证上下两组投切时间，正常使用手动开关；p经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；q张贴危险标志、操作规程；r检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，由两人或两人以上进行操作；s严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；t使用操作票制度；u对运行情况进行记录，发现问题及时停电并进行处理。

19、各类机台用电：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险的原因：a 线路、电器、开关、电机；b 接地；c 线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接；d 配电防护;e 违章操作；(4) 降低风险的措施：a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压、电阻等；b根据各个机台的实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关、电机，不能使用替代品；c 电器、开关机械动作灵敏、定期更换；d 电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；e 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；f 保证机台配用电机完全流量（电流），不能超负载使用机台，增加电机负载，降低电机性能；g与机台配用电机的相关的机械部分（如油泵、传动箱等），按照本机台设计配套；h保证电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常，把本机台放在本机台适用的环境中；i随时检查接地线，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；j根据各机台使用合格的接地线；k电器、开关、电机与导线间接线牢固、正确；l机台配电箱、柜内电器、开关、电机要根据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机的整洁；m箱、柜内、外防护板、门要完整、关好，非专业人员严禁开内外门、板，同时与机台连接点要随时检查、加固；n电器、开关、电机防护装置完整固定好；o张贴危险标志、操作规程；p检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显断开点，由经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；q机台操作要经过培训，持上岗证，实行专人专机操作，管好、用好本机台；r严禁机台带病运行；s对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发现问题及时停电并通知相关人员检修。

6、车间配电箱：(1) 风险源：电击；(2) 风险等级：中级；(3) 产生风险的原因：a线路、电器、开关老化；b接地；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；d违章操作；(4) 降低风险的措施：a定时检查线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；c配电箱安装在空气流通的场所，保证箱内温度等正常；d开关机械动作灵敏、定期更换；e开关动、静触点完好，开关进线端与出线端正常，定期检测、更换；f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检查接地点，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；h确保电器与开关，开关与开关的导线连接点牢固，接线正确、整洁；i张贴危险标志；j实行专人操作、专人管理；k严禁将配电箱门随意打开；l检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，使用操作票制度，由两人或两人以上经过培训合格、持上岗证有经验的电工进行操作；m严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；n对配电箱的使用情况随时监控，严禁乱拉乱接，发现问题及时停电，并通知相关人员检修。

21、建筑物楼梯：(1) 风险源：容易摔伤；(2) 风险等级：高级；(3) 产生风险的原因：a地滑b通道拥挤不畅；c光线不足；d警示标语不够；e无扶手保护设施；(4) 降低风险的措施：a采用摩擦系数大的地面材料；b每个台阶加防滑条或打防滑沟；c严禁用水或清洁剂冲洗楼梯；d随时保持台阶路面干燥；e不准在楼梯位置堆放任何杂物，保持通道畅通；f加强教育，严格遵守“来左去右”上下楼梯；g上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤；h每个楼梯位保持足够的亮度；i定期检查各楼梯的照明及应急照明，损坏及时更换；j对各楼梯位进行分区域管理，由各隶属单位及时开关；k张贴警示标语，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等；l保持扶手的清洁卫生；m利用休息时间做好扶手的防锈；n定期检查扶手，损坏应及时修复。