客户订单SO单
erp中三大订单CO、PO、MO各是代表什么？
erp中三⼤订单CO、PO、MO各是代表什么？ERP即企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。
ERP系统是指建⽴在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员⼯提供决策运⾏⼿段的管理平台。
ERP中三⼤订单CO、PO、MO的意思分别如下： CO：客户订单,或 PO： MO：⽣产订单ERP---企业资源计划（Enterprise Resource Planning）. []20 世纪90 年代MRP-II 发展到了⼀个新的阶段：ERP（EnterpriseResourcePlanning—企业资源计划）企业的所有资源简要地说包括三⼤流：物流、资⾦流、信息流，ERP 也就是对这三种资源进⾏全⾯集成管理的管理信息系统。
概括地说，ERP 是建⽴在信息技术基础上，利⽤现代企业的先进管理思想，全⾯地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全⽅位和系统化的管理平台。
MRPⅡ---制造资源计划（Manufacturing Resource Planning）. []1977 年9 ⽉，由美国著名⽣产管理专家奥列弗·怀特（Oliver W·Wight ）提出了⼀个新概念——制造资源计划（Manufacturing Resources Planning），称为MRP-II 。
MRP-II 是对制造业企业资源进⾏有效计划的⼀整套⽅法。
它是⼀个围绕企业的基本经营⽬标，以⽣产计划为主线，对企业制造的各种资源进⾏统⼀的计划和控制，使企业的物流、信息流、资⾦流流动畅通的动态反馈系统。
MRP---物料需求计划(Material Requirements Planning). [?]20 世纪60 年代，IBM 公司的约瑟夫·奥利佛博⼠提出了把对物料的需求分为独⽴需求与相关需求的概念：产品结构中物料的需求量是相关的。
客户编码规则
1 / 1深圳市强网科技有限公司SHENZHEN Q-NETTECHNOLOCY CO.,LTD.国贸2012【033】号 客户、合同、订单、档案编码规则总 则确保公司运行企业管理软件ERP 、CRM 的运行及内部管理水平提升的需要。
针对国内营销中心所有客户、合同、档案实施统一制定编码规则，具体如下：第一条：客户编号、档案编号、订单编号规则1. 客户、档案编码、订单编号由英文字母和数字10位数组成具体释义：2. ERP 系统前两位编码：SO-代表销售订单、SA-代表销货单、IO-代表销售出库单代表：（订单序列号）(客户编号)A 级、部门为B 级）3.客户、档案、各书面表格编码规则应保持一致例如：BG-A-1209001;4.订单编号编制注意事项：编制时需加系统软件代码，上述品牌代号、客户代号无需编入，其他保持一致。
例：SO-BG-1209001第二条：销售合同与产品总经销合同编码规则：1. 产品总经销合同编号、销售合同编号由英文字母和数字12位数组成具体释义：代表：（产品销售合同）序列号（产品总经销合同）序列号产品总经销合同A 级、部门为B 级）。
2.<产品总经销合同>编号编制时注意事项：编号为前12位数，依客户签订时间为排序。
例：B.DHT-A-12090013.<产品销售合同>编号编制时注意事项: 编号为前12位数，此合同编号需与《产品总经销合同编号分开建档排序》依客户下单顺序签订时间为排序。
例：B.CHT-A-1209001第三条：本编码规则经公司总经办批准后颁布生效实施，原私下编制的各项文件编号作废，并按领导交付时限给予修订。
请各部门严格遵照执行。
本编号规则抄送：总经办、曙光、横岗、客服部、财务部、行政人事部、营销、采购部、 广州 、仓库 拟文： 审核： 批准：。
SO MO 概念分享
ETD 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28
实际完成 2011.02.09 2011.02.15 2011.02.15 2011.02.15
关系 销售、质量、PMC ECN
• 谢谢大家！
SO and MO ETD
ECN
目 录
• 一、PO 、 SO、MO概念 • 二、SO链的推动 • 三、MO链的推动 • 四、SO与MO 链的推动 • 五、 ECN与SO、MO、ETD 链的推动
一、PO、SO、MO 概念
PO-客户的采购单(Purchase order)
：就是客户给你下订单时候给卖方发的一张订单，但是基本上要包含买方和卖 方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息！
将S01（其中S01≤1柜)生成N+1个MO号 组成一个SO1。
五、ECN与SO、MO 、ETD链的推动
沙发参数 装 柜 ECN要求 成 本 可执行性
原材料 客户重量要求 便于作业 工程问题改善 三净材 脚部分 纸箱 缝工 成品/半成品 原材料 供应在途 库存 宝丽龙 说明书 木架
新订单 审核通过
二、SO 链的推动(关系）
SA将客户的PO 通过14位编码的转换，同时准确表达客户交期等各项 要求后，在系统中产生SO,即转化为我们自己的订单,做为一个单位个数柜 的产能,用于进料，出货。
三、ห้องสมุดไป่ตู้O 链的推动(关系）
PMC将S0号转化为单个沙发的MO号用于生产安排，质量跟踪，进度跟踪， 评馈。
四、SO与MO 链的推动
SO-内部销售订单(Sales Order)
：就是将客户的采购单转化为工厂内部订单需求(流水)号码，便于根据实际情况 安排,用于材料的采购及ETD的确认以及出入库！ 例如：JGSO028584 and JXSO028584
客户编码规则
客户编码规则--------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------国贸2012【033】号客户、合同、订单、档案编码规则总则确保公司运行企业管理软件ERP、CRM的运行及内部管理水平提升的需要。
针对国内营销中心所有客户、合同、档案实施统一制定编码规则，具体如下: 第一条:客户编号、档案编号、订单编号规则1. 客户、档案编码、订单编号由英文字母和数字10位数组成具体释义:2. ERP系统前两位编码:SO-代表销售订单、SA-代表销货单、IO-代表销售出库单B G – A \ L\ X – 12 09 001 001代表:(订单序列号)代表:序列号(客户编号)代表:月份代表:年份代表:安普讯霸品牌第三个字母代表: 联网通品牌第一个字母代表:AVP品牌第一个字母代表:国内第一个字母代表:部门级别第一个字母(按公司文件级别分公司为A级、部门为B级)3.客户、档案、各书面表格编码规则应保持一致例如:BG-A-1209001;4.订单编号编制注意事项:编制时需加系统软件代码，上述品牌代号、客户代号无需BG-1209001 编入，其他保持一致。
例:SO-第二条:销售合同与产品总经销合同编码规则:1. 产品总经销合同编号、销售合同编号由英文字母和数字12位数组成具体释义:B CDHT A \ L\ X – 12 09 001 001代表:(产品销售合同)序列号代表:(产品总经销合同)序列号代表:月份代表:年份代表:安普讯霸品牌第三个字母代表:联网通品牌第一个字母代表:AVP品牌第一个字母代表:CHT-产品销售合同 ;DHT-产品总经销合同代表:部门级别第一个字母(按公司文件级别分公司为A级、部门为B级)。
产品总经销合同>编号编制时注意事项:编号为前12位数，依客户签订时间为排序。
2.<例:B.DHT-A-12090013.<产品销售合同>编号编制时注意事项: 编号为前12位数，此合同编号需与《产品总经销合同编号分开建档排序》依客户下单顺序签订时间为排序。
po订单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除po订单模板篇一：公司内部下单流程公司内部下单流程一:基本流程:1.客户订单-----销售下单-------公司(po)2.公司根据po(采购订单)安排pmc派生so单,(生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成so单要求---商务—销售出货.二:示意图如下:篇二：服装po合同服装po合同合同编号：签订地点：签订日期：定作方：（以下简称甲方）____________________________承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条加工成品名称款号件数颜色码数sＭlＸl总件数单价备注原材料由甲方提供。
乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，挪做他用。
第三条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按照甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前样仍需要修改的，以产前样和双方签字的修改意见作为验收的依据。
样衣、生产工艺单作为合同的附件。
第四条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在2个工作日内回复，提出修改意见。
甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在2个工作日内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第五条包装方式内用______________，外用________包装，包装材料由甲方提供。
第六条服装交付1、交货地址：__________________________2、产品的交（提）货期限：第七条服装验收：甲方派跟单员到乙方工厂跟进产品工艺，生产进度。
外贸下单和出货流程
外贸下单和出货流程1，当客户在邮件里说明要订购产品或直接发PO过来时，就需要做形式发票（Proforma Invoice)，在业务员的成交客户里面都可以找到模板。
形式发票的编号需要在部门共用的绿色笔记本里面拿编号，组成为：HP+年分+月份+流水编号；比如HP20121305001。
需要注意产品金额，数量，交易条款，银行信息等，做好发票后打印出来找Sawyer签字盖章，再扫描发给客户。
2，一般发出形式发票后就需要提醒客户打款，并要求提供银行水单。
如客户已确认打款，要留意钟经理在QQ群里面发出的汇丰银行进账信息。
发现与客户信息和打款金额是相同或相近的时候，就在群里面确认是哪个订单的款项或者是还未下单的。
3，询问客户当地电压。
4，收到客户PO和订金或全款时，就需要下单到工厂。
如果是公司常规产品，也可以灵活处理；只要收到PO，不需要等到订金，也可以下单。
但如果是非标产品，比如说客户特殊要求的尺寸，容量等，就需要收到订金再下单到工厂。
下单前可以找相关同事确认一下交期，以便填写在订单交期一栏。
下单时先找Bella拿订单编号，编号组成是：WM+年份+月份+流水号，比如WM1305001。
然后再根据表格要求填写相应的信息，需要注意产品参数，电压，交货条件，包装，付款条件等信息。
尤其是客户特别要求的非标参数，一定要列在订单上。
填写好订单就打印出来，连同形式发票本人签字后再找Sawyer签字，然后扫描发给Judy，抄送给Bella, Sawyer, 钟经理等。
5，和客户确认Consignee和Notify party或者指定货代信息，用于后续订舱用。
并询问清关需要哪些资料，比如：packing list, commercial invoice, bill of lading, certificate of origin...，且提单（B/L）是需要电放还是寄正本。
6，跟进订单交期和生产情况，快到交期时，需要亲自到工厂看货以确保产品质量。
汽车零部件项目经理处理客户订单流程
汽车零部件项目经理处理客户订单流程1.我们接收客户订单后会尽快安排生产。
After we receive the customer's order, we will arrange production as soon as possible.2.我们会与客户确认订单细节和要求。
We will confirm the order details and requirements with the customer.3.请您尽快提交订单确认，以便我们开始生产。
Please confirm your order as soon as possible so that we can begin production.4.我们将安排生产，并及时通知客户生产进度。
We will arrange production and inform the customer of the progress in a timely manner.5.如果订单有任何变动，我们会与客户沟通并协商解决。
If there are any changes to the order, we will communicate with the customer and work out a solution.6.请您务必提供准确的交付地址和联系方式。
Please provide accurate delivery address and contact information.7.我们将根据订单要求制定生产计划。
We will develop a production plan according to the order requirements.8.请您审核订单细节并确认无误后尽快回复。
Please review the order details and confirm as soon as possible.9.我们会确保按时交付客户订单。
大家具配送流程
大家具配送作业流程SO拣货作业作业细则1)DC驻仓人员根据门店的派车清单汇总后交给行政人员。
2)行政人员在JDA系统中需Allocate库存中的SO调拨单，选择调拨单产生并列印拣货单；（注意在逐一选择pick时，必须核实SO单号）3)拣货人员按拣货单据所述货位将商品移至待出货区，粘贴商品已售标签，并填写SO单号和店别；4)行政人员根据派车清单，打印调拨单据并打印四联SO销售单。
SO商品的运输作业细则原则一：店端需于SO单送货日前7天中午12点前填写派车单并传至各区DC驻仓人员（见 DC与区域门店对应关系表，附件1）。
原则二：DC驻仓人员汇总后需于送货前一天将运作清单MAIL给物流，便于安排运输计划。
SO商品在门店作业细则1)DC按派车单要求物流在提货当日去DC提货，提货时DC将打印好的派车单、SO四联单、商品交给物流司机，提货后留白联交于DC。
2)物流根据派车单及SO销售明晰上的送货地址和客人预定到货日等安排送货路线，并在送货前用电话与顾客确认送货时间是上午还是下午，在确认好的送货时间送至顾客家。
3)物流在送到顾客家前再次电话联络顾客，确认顾客是否在家等待。
4)物流到货后，先出示派车单和SO销售单，让顾客确认是否正确。
5)确认完毕后，将商品搬下车送上家门。
6)在进门前穿上鞋套和铺上地毯以防搞坏地板。
7)才开包装后让客人再次确认是否是其购买的商品。
如正确就开始安装，如有疑问请立即联络门店大家具课给于解决方案。
8)安装完毕后，顾客在派车单填写意见和签收，同时在SO销售单上签字并留存蓝联给顾客。
9)物流送货完毕，将客户签收的派车单及SO单到门店，由大家具课人员在SO单上签字确认。
门店签字后留存SO单的黄联，作为调拨收货及结案的凭证。
10)物流留存派车单及SO销售单的红联（需门店签字、盖章），作为物流费用结算的凭证。
11)物流每日10时前将前一日送货完成情况登记在运作清单上并邮件给驻仓人员并抄送给DC助理（前一日无运作的情况也要将运作清单发邮件），华东区的抄送给上海仓驻仓人员。