关于煤矿材料入库出库管理办法与规范性流程制度
煤矿物资材料出入矿区管理制度
煤矿物资材料出入矿区管理制度一、背景介绍煤矿作为一个传统的重工业，在生产和运营的过程中需要大量的物资和材料，同时生产和运营也会产生大量的废弃物和副产品。
为了有效管理物资和材料出入矿区的过程，以及对废弃物和副产品的处理和利用，建立了煤矿物资材料出入矿区管理制度。
二、管理原则煤矿物资材料出入矿区管理制度的管理原则为“安全、高效、节约、环保”。
安全原则：对进入矿区的物资和材料进行严格的审核和检查，确保无安全隐患并符合矿区的环境保护要求。
高效原则：合理安排物资和材料的进出矿区的时间和数量，降低对生产运营的影响，提高效率。
节约原则：合理利用废弃物和副产品，尽量将其变废为宝，达到节约资源的目的。
环保原则：加强对物资和材料的环境保护检查和监管，使其进出矿区的过程不对环境产生污染。
三、管理程序1. 物资和材料入库程序进入矿区的物资和材料，必须经过严格的审核和检查，才能进行入库。
具体程序如下：1.1 进入矿区前，必须提前预约，由矿区管理部门指定对应的检查人员；1.2 进入矿区时，必须提交物资和材料清单，清单应包括物资和材料的数量、规格、品牌、生产厂家等信息；1.3 对物资和材料进行现场检查，如果不符合矿区安全、环保要求，将被拒绝进入；1.4 合格物资和材料进入矿区后，按照矿区管理部门规定的入库程序进行入库。
2. 物资和材料出库程序2.1 矿区内部部门或单位申请出库物资和材料，应提交出库申请单，并经过矿区管理部门审批；2.2 出库申请单需要包括物资和材料的种类、数量、用途等信息；2.3 出库物资和材料，必须按照矿区管理部门制定的出库程序进行出库。
3. 废弃物和副产品处理程序3.1 废弃物和副产品处理在矿区内部完成；3.2 废弃物和副产品应分类、存储、加工处理或直接销售等方式利用；3.3 废弃物和副产品处理应符合相关要求，不能引起环境污染或损害公共利益。
四、责任与监督有关部门和单位应按照煤矿物资材料出入矿区管理制度的规定，自觉履行管理职责，确保各项管理程序得到有效执行。
煤矿区队材料仓库管理制度
一、总则为加强煤矿区队材料仓库的管理，确保材料供应的及时性、准确性、经济性和安全性，特制定本制度。
二、仓库管理职责1. 仓库负责人：负责仓库的全面管理工作，对仓库的物资进行统筹规划、组织协调、监督检查和考核评价。
2. 仓库保管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
三、仓库管理流程1. 入库管理（1）采购部门将采购计划报送仓库负责人审批。
（2）仓库负责人根据审批意见，安排采购部门进行采购。
（3）物资到货后，仓库保管员进行验收，确保物资的质量、数量符合要求。
（4）验收合格的物资入库，由仓库保管员进行登记、分类、上架。
2. 出库管理（1）生产部门或使用部门提出材料需求计划，报送仓库负责人审批。
（2）仓库负责人根据审批意见，安排仓库保管员进行出库。
（3）出库时，仓库保管员核实出库物资的品种、规格、数量，确保准确无误。
（4）出库物资需填写出库单，并由使用部门负责人签字确认。
3. 盘点管理（1）仓库保管员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点中发现的问题，及时上报仓库负责人，并采取措施进行整改。
（3）年度盘点由仓库负责人组织，对盘点结果进行审核、分析，提出改进措施。
四、仓库物资管理1. 仓库物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 仓库物资应保持干燥、通风、防潮、防火、防盗、防变质。
3. 仓库物资的保养、维修、报废等工作由仓库保管员负责。
4. 仓库物资的报废需经仓库负责人批准，并做好记录。
五、奖惩措施1. 仓库管理人员认真履行职责，对物资管理成绩突出的，给予表扬或奖励。
2. 仓库管理人员违反本制度，造成物资损失、浪费或安全事故的，给予批评、罚款或追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由仓库负责人负责解释。
3. 本制度如与本单位其他制度有冲突，以本制度为准。
煤矿仓库出库入库规章制度
煤矿仓库出库入库规章制度
《煤矿仓库出库入库规章制度》
一、出库规章
1、出库前应进行安全检查，确认货物的品种、数量、包装是否符合要求。
2、出库时应根据领料单进行操作，领料单应经过煤矿仓库主管签字确认。
3、出库时应填写出库记录，包括货物名称、数量、出库时间等信息，并由领料人员签名确认。
4、出库操作应严格按照操作流程进行，不得擅自变更或违规操作。
二、入库规章
1、入库前应进行货物检查，确认品种、数量、包装是否符合要求。
2、入库时应根据进货单进行操作，进货单应经过煤矿仓库主管签字确认。
3、入库时应填写入库记录，包括货物名称、数量、入库时间等信息，并由入库人员签名确认。
4、入库操作应严格按照操作流程进行，不得擅自变更或违规操作。
三、其他规定
1、所有出库入库记录应及时归档并保存，方便随时查阅。
2、在进行出库入库操作时，应使用相应的设备和工具，严禁私自擅用或借用他人设备。
3、任何对出库入库规章制度的改动或补充，须经煤矿仓库主管审批。
4、对违反出库入库规章制度的人员，将进行相应的处理和纠正，并追究相关责任。
通过以上规章制度的制定和执行，可以保障煤矿仓库的出库入库操作规范、有序，确保货物的安全和正常流通。
煤矿材料出入库管理制度
煤矿材料出入库管理制度***矿材料出入库管理制度为加强对材料出入库的管理，完善和规范材料管理工作，结合我矿实际，制定本制度:一、材料入库保管制度:1、材料入库时，保管员必须凭进货清单、采购清单、检验合格证清点入库材料的数量、规格型号等，做到与进料单准确无误，质量合格，如发现与之不符时，不得办理入库手续。
2、油料库管员在验收油料时，要按实际过磅重量验收入库。
3、入库的材料根据不同产品的材质、规格、功能要分类放置，做到整体，稳固，料签齐全，标识明显。
4、易燃、易爆、易腐蚀的物质，要隔离或单独存放，并定期检查。
5、精密、易碎物资要轻拿轻放，妥善保存，严禁挤压、倒置。
6、做好防火、防盗、防潮、防冻、防腐工作，保持通风。
材料出库管理:1、材料出库必须严格执行材料申领审批制度，未经矿领导审批，不得放料。
2、生产急需材料可先记账，由领料人签字方可发放。
但两日内必须补办材料申领手续。
3、材料出库应按先进先出的原则，有保质、保修期的必须在限期内发放。
库管员对仓库材料要实行动态盘点管理，日清月结，对进库材料进行分类记账，做到账卡物相符。
下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～脚下的时光不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待??????题记:蒲公英悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网: )在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一个地方的人都善良～从踏入社会的那一刻起，我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事，看自己喜欢的风景，爱自己喜欢的人;一切都那么单纯，完美～然而，现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半～我喜欢珠海，一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气，没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意，不用担心换季带来的差异～走在市区的街道上，绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后的绿地，泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来，有一种身处大草原的感觉，使人心旷神怡～我时常一个人发呆，散步;看着过往的人群，车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷，拥挤的商业中心;感觉这才是生活，正因为世界有了这么多事物的陪伴，才使我有了对美好生活的向往与喜悦～珠海的夜，很美;到处灯红酒绿，一派歌舞升平的祥和;每当夜幕降临，才是广东因有的生活的开始～溜冰场，酒吧，迪厅，大排档等等等等;我很庆幸在这里认识了很多人，他们教会了我很多，也帮助了我很多;我们都是来自五湖四海，为了同一个目标而聚集在一起的年轻人;我们时常出去聚会，嗨皮;但等到散场后，又回到了应有的孤寂～白天，可以去渔女，公园，九州城，免税店等等都是不错的地方～人常说，一个时代会有一个时代的代表;而我在这个曾经为之奋斗的地方，也时常会想起曾经相识的人，走过的地方，看过的风景;有时候，听着当时的流行歌曲，也会感伤;也会自嘲一笑;还有那公车到站的粤语提醒，还有那想见却永远没见的人;一篇篇，一幕幕久久回荡在脑海;早晨的肠粉，中午的餐饭，下午的炒粉，晚上的烧烤;好像味道还回味在口中一样～人，只有在对自己真诚的人的眼里，才会感觉到亲切;而我，也着实喜欢这座城市带给我家一样的温暖感觉～在这短暂而悠长的时光里，我成长了很多，也磨砺了很多;正是因为思想的成熟，阅历的增长，我选择了离开;去寻找属于自己的新的天地，新的开始，新的征程～其实，无论走过多少地方;都不重要～重要的是你从中得到什么～知识～阅历～思想～??????每个人，在人生的道路上;难免遇到挫折困苦，也难免会因为一些因素而错失机缘～不可能因为一时的艰难险阻而放弃将要来临的幸福～也不可能因为一时的过失而自暴自弃颓废一生～人，应该用豁达的心态来迎接下一秒的新鲜时光;而不是沉溺在上一秒的懊恼当中～每个人的路，都在自己的脚下;只有自己醒悟才能把未来的路走好，反之只会让错误延续到未来，从而影响以后的健康生活～即便曾经的时光再美好，那也只是人生道路上的一段插曲;没必要去纠结当时的愕然，愚昧～就像我，从来不对上一秒的事情产生情绪一样～一切都是恬淡的样子，顺其自然比什么都好～对于未来，只要真诚的去善待身边的所有;我相信，未来的时光，也该是你想象的模样～蒲公英2015.12.13家乡的茶籽林坐落在戴云山脉西麓的高才坂，属亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无严寒，日照充足，雨量充沛，山区丘陵满地尽是红壤土，非常适宜茶籽树的生长。
煤矿仓库出入库管理制度
第一章总则第一条为了规范煤矿仓库的出入库管理，确保仓库物资的安全、高效、有序，提高物资利用率，保障煤矿生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿仓库所有物资的出入库管理，包括原煤、煤炭产品、配件、工具、材料等。
第二章出入库管理职责第三条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、保管、盘点等。
第四条采购员负责物资的采购计划、采购申请和采购合同签订。
第五条使用部门负责提出物资需求计划，并按计划领用物资。
第三章物资入库管理第六条物资入库前，采购员需填写《物资入库申请单》，经使用部门负责人审批后，由仓库管理员接收。
第七条仓库管理员接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与入库申请单相符。
第八条物资验收合格后，仓库管理员应填写《物资入库登记表》，并做好入库记录。
第九条物资入库后，应按照分类、规格、材质等要求进行分区存放，并做好标识。
第四章物资出库管理第十条使用部门需填写《物资出库申请单》，经使用部门负责人审批后，由仓库管理员进行出库。
第十一条仓库管理员在出库时，应核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与出库申请单相符。
第十二条物资出库后，仓库管理员应填写《物资出库登记表》，并做好出库记录。
第十三条物资出库应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和使用效果。
第五章物资保管第十四条仓库管理员应定期检查仓库内的物资，确保物资的安全、完好。
第十五条仓库内应保持通风、干燥、整洁，防止物资受潮、霉变、锈蚀。
第十六条易燃、易爆、有毒、有害等危险品应按照国家相关规定进行存放和管理。
第十七条仓库管理员应定期盘点库存物资，确保账实相符。
第六章监督与考核第十八条公司设立专门的物资管理监督小组，负责对仓库出入库管理进行监督检查。
第十九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第二十条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在确保煤矿仓库物资出入库的规范化、标准化，提高物资管理水平，为煤矿生产提供有力保障。
煤矿材料出入库管理制度
***矿材料出入库管理制度
为加强对材料出入库的管理，完善和规范材料管理工作，结合我矿实际，制定本制度：
一、材料入库保管制度：
1、材料入库时，保管员必须凭进货清单、采购清单、检验合格证清点入库材料的数量、规格型号等，做到与进料单准确无误，质量合格，如发现与之不符时，不得办理入库手续。
2、油料库管员在验收油料时，要按实际过磅重量验收入库。
3、入库的材料根据不同产品的材质、规格、功能要分类放置，做到整体，稳固，料签齐全，标识明显。
4、易燃、易爆、易腐蚀的物质，要隔离或单独存放，并定期检查。
5、精密、易碎物资要轻拿轻放，妥善保存，严禁挤压、倒置。
6、做好防火、防盗、防潮、防冻、防腐工作，保持通风。
材料出库管理：
1、材料出库必须严格执行材料申领审批制度，未经矿领导审批，不得放料。
2、生产急需材料可先记账，由领料人签字方可发放。
但两日内必须补办材料申领手续。
3、材料出库应按先进先出的原则，有保质、保修期的必须在限期内发放。
4、库管员对仓库材料要实行动态盘点管理，日清月结，对进库材料进行分类记账，做到账卡物相符。
煤炭存货管理制度,煤矿仓库的存货采购与进出库管理条例
存货管理办法第一章总则第一条为了规范存货管理工作，保证存货的有效使用及安全完整，提高存货使用效率，减少资金占用，更好的服务于使用部门，根据《企业会计准则》、《晋煤宏圣煤炭物流贸易公司财务管理制度》及相关法律、法规，并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法是公司财务管理制度的重要组成部分，适用于公司及各个营销节点存货的管理。
第二章存货分类及管理原则第三条存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。
主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。
公司代销、代管存货，委托加工存货也适用于本办法。
第四条存货管理的原则：以计划为依据，严格把握采购关、检验入库关、办理出库关、做好储备关、定期盘点关。
第三章存货管理方式及职责分工第五条对存货的管理运用公司财务软件实现，严格按照系统程序进行管理。
财务部应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，定期检查运行程序，并防范意外事项的发生。
第六条公司应当建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。
生产计划部门应负责采购计划的制定和监督。
供应部门负责对原材料及外购半成品、自制半成品、产成品的采购、保管、搬运、防护、交接、销售、处置等管理工作。
财务部门负责存货的入账处理。
第七条公司应当配备合格的人员办理存货业务。
办理存货业务的人员应当具备良好的职业道德和业务素质。
第四章存货的采购管理第八条采购计划的编制来源于一线，服务于生产，坚持节约挖潜原则，做到轻重缓急，平衡库存，定额存储，杜绝积压，加快资金周转。
第九条采购计划一般应按季进行编制，每季度终了前5日上报，根据生产实际需要及库存量，可随时补充计划，均由主管副总经理核准，特殊情况由总经理批准第十条采购计划确定后，采购人员应广泛搜集同类产品厂家有关资料，遵循“三同三看”原则，即同名称、型号、规格看质量，同质量看价格，同价格看费用，严格执行“货比三家”制度，争取以最低的价格采购到最好的物资。
矿山仓库管理制度及流程
第一章总则第一条为确保矿山物资的合理储存、有效利用和安全保障，提高矿山仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于矿山所有仓库的物资管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第二章职责分工第三条仓库管理部门负责仓库的全面管理工作，包括物资的入库、出库、保管、盘点等。
第四条仓库管理员负责具体实施仓库管理日常工作，包括收发物资、维护仓库环境、保证物资安全等。
第五条使用部门负责提出物资需求计划，配合仓库管理部门进行物资的领用和归还。
第三章物资入库管理第六条仓库接收物资时，必须核对采购订单、送货单、质量检验报告等文件，确保物资的准确性和完整性。
第七条物资入库前，仓库管理员应检查物资的外观、规格、数量等是否符合要求，如有不符，应立即与采购部门或供应商联系。
第八条物资入库后，仓库管理员应填写《入库单》，并及时更新库存管理系统。
第四章物资出库管理第九条物资出库需根据使用部门的申请，经仓库管理部门审批后方可进行。
第十条出库时，仓库管理员应核对出库单上的物资名称、规格、数量等，确保无误。
第十一条出库物资需进行必要的包装，确保运输过程中的安全。
第五章物资保管管理第十二条仓库管理员应定期检查仓库环境，保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变。
第十三条对于易燃、易爆、有毒等危险品，仓库管理员应采取特殊措施进行隔离存放，并做好安全警示。
第十四条仓库管理员应定期检查物资的保管状态，发现异常情况及时报告并采取措施。
第六章物资盘点管理第十五条仓库应定期进行物资盘点，确保库存数据的准确性。
第十六条盘点时，仓库管理员应严格按照盘点表进行，确保盘点结果的准确性。
第十七条盘点结束后，仓库管理员应填写《盘点报告》，并及时反馈给相关部门。
第七章奖惩第十八条对在仓库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十九条对违反仓库管理制度，造成物资损失或安全事故的个人，给予相应处罚。
第八章附则第二十条本制度由矿山仓库管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
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关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度一、专项物资
仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。
专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。
入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。
入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。
专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。
低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。
同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。
其他格式与入库单一致。
二、原材料
1、原材料采购
各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。
通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。
做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。
物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导和矿长签字，缺一不
可。
否则供应科有权拒绝接收物资采购审批表。
原则上供应科不接收任何单位电话通知供应要求，如有特殊情况，一定要向矿领导批准同意，由矿领导通知供应科。
2、原材料入库
（1）材料到货后，材料采购人员和库管依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。
（2）材料验收后材料保管人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。
填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。
如有外观破损或数量不符等要单独注明。
需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技员检验。
（3）不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后及时办理入库手续，填写《采购入库单》。
入库单应注明：入库时间、供应商名称、产品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料保管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物情况和计划采购单据信息一致。
（4）入库单一式三联验收单分为三联;第一联保管记账，第二联材料会计记账，第三联送货人留存，上面必须有送货人、验收人、保管、采购和仓库主管签字，缺一不可。
否则材料会计有权拒绝接收。
3、原材料出库
原材料入库后由材料保管员统一管理。
各科室、工队根据各自工作计划需要领用。
（1）各材料使用单位根据工作计划，填制《材料出库单》，出库单应注明领料部门、日期、材料名称、规格型号、单位、数量并经相关专业负责人审核签字及领料人签字后到保管员处领取材料。
（2）保管员审核出库单，符合手续后在保管员处签字发货。
（3）《材料出库单》一式三联，第一联材料会计记账，第二联保管记账，第三联领料单位留存。
上面必须有保管、领用人、部门负责人和分管领导签字，缺一不可，否则保管有权拒绝发货。
如有特殊情况应汇报供应科长和矿领导，事后领料单位应补齐手续。
4、材料存储管理制度
（1）材料存放与牌识
原材料验收后要分类分库存放管理。
材料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐、无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道。
物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。
对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。
有利于盘点和保养。
材料的标识牌内容与材料一致。
（2）仓库管理制度
保持仓库通风干燥，做好仓库防火、防洪、防盗工作。
定期检查材料的质量情况,并做检查记录。
供应科长每季度定期对库存材料管理状态进行检查。
贮存品中出现变质，不合格的材料时按相关规定和
实际情况实施让步放行或报废处理。
三、回收设备、管、线
回收设备、管、线系指根据煤矿生产需求已停止或暂停使用的设备、管件、电线（包括废旧物品）。
矿供应科进行存放有序的合理规划。
回收设备、管、线应办理入库单和出库单，都应注明物资名称、规格型号、材料计量单位、数量、现状。
入库单应标明入库时间、存放地点和交库单位。
分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交物人留存。
上面必须有交物人、机电科验收人和保管签字。
缺一不可。
出库单标明出库时间、使用地点和领用单位。
分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领用人留存。
上面必须有领物人、领物部门、分管领导、机电科、保管员签字。
缺一不可。
四、台账管理制度
实行原材料台账管理制度，是保障原材料管理质量的一项重要措施，同时也能有效的进行成本管理，控制成本。
供应科应建立完善原材料台账，材料保管员严格按照实际发生的出入库与相应的出入库单据填制材料台账。
台账填写必须做到真实、正确、完整、有序。
并妥善保管台账，及时备份电子台账。
每月月底报于材料会计，进行对账，达到账账相符。
台账中应记录材料编号、材料名称、规格型号、存放位置等重要信息。
材料保管员轮岗交接时要与电脑账套进行核对，办理台账交接手续，并做交接记录。
说明：供应科所有自制原始记账凭证必须具有真实性、系统性、连环性的反应各材料、设备的有序进出。
合理保护企业生产所需材料费用的真实性，从而避免生产成本浪费，提高我矿效益起重大作用。
如有时间相差、名称不符等一系列违规凭证一经查出，按集团公司制度处罚。
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