采购物资检验管理制度
进货查验制度精选5篇
进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。
杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。
四、食品经验收合格后，再过磅、收货。
五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。
进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。
对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。
2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。
验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。
3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。
4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。
5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。
6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。
进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。
适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。
进货物资检验管理制度(5篇)
进货物资检验管理制度2、管理要求2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。
(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。
(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。
(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。
2.3经验收合格后,专检人员必须签发检验合格单通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。
2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写不合格通知单通知供应部门作退货处理。
2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。
2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。
2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。
进货物资检验管理制度（2）是指企业或组织在采购物资进货时，进行检验并管理的一套规章制度。
该制度旨在确保所采购的物资符合质量和规格要求，保障企业或组织的生产和运营安全。
该制度一般包括以下内容：1. 进货物资检验的目的和范围：明确进货物资检验的目标是为了保证物资质量，提供合格的物资供应，防止次品和不合格物资进入生产环节，并规定检验的范围，包括物资的类别、规格、数量等。
2. 检验依据和方法：规定检验依据，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等，并明确检验方法和流程，包括取样方式、检验设备和仪器等。
3. 检验责任和权限：明确检验的责任和权限，包括采购部门、质量部门和仓库管理人员等各个环节的责任和权限，确保每个环节的检验工作得到有效的开展。
进货查验记录管理制度（7篇）
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
物资检验管理制度
物资检验管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资检验管理，确保物资质量，提高物资使用效益，促进物资管理工作的科学化、规范化、标准化和信息化建设，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内对过程物资、设备、零配件及消耗性物资（以下统称物资）的采购、验收、入库等全过程的检验管理。
第三条物资检验管理应坚持以质量为中心，严格按照国家有关检验检测标准进行检验，确保物资合格率，保证使用适用。
第四条物资检验管理应遵守国家政策法规，坚持公开、公平、公正原则，加强事中事后监管，保障质量和合法权益。
第五条要加强对物资检验人员的培训和教育，提高专业技能，确保检验工作的科学化、规范化。
第六条物资检验工作由资材管理部门负责监督检验工作的质量，履行质量监督的义务。
第七条本制度由资材管理部门制订，报批后执行，由设备科、质检科协助执行。
第八条对不履行物资检验职责、私自调换物资或者违反规定发放未经检验合格的物资的工作人员，依法予以纠正，对给予记录、通报批评、扣发工资、降级、辞退到有关部门给予处理。
第二章采购前的检验管理第九条本部门或项目单位采购设备、零配件、消耗品、器具等物资前，应严格按国家规定的项目性质、预算数额、服务特性等条件，对投标单位进行合格评审，办理采购审批手续。
第十条在招标文件中应对物资的要求进行详细说明，包括质量、性能、规格、数量、技术标准以及验收条件等。
第十一条为了确保物资采购的合法性和质量，投标单位应提供招标文件规定的相关证明材料、合法资质文件以及产品的质量保证书等。
第十二条本部门或项目单位应对投标单位提供的文件和材料进行认真审核，对符合要求的投标单位进行资格审查和筛选，确定中标人。
第十三条中标人应按照招标文件的要求，提供符合质量要求的物资，并保证物资检验合格率。
第三章物资验收和入库的检验管理第十四条物资的验收和入库应当按照国家有关规定的检验标准进行，保证质量合格。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
进货物资检验管理制度
进货物资检验管理制度一、目的和适用范围本管理制度旨在规范进货物资的检验工作，确保进货物资的质量和安全，并适用于公司所有进货物资的检验工作。
二、术语和定义无损检测：一种通过非破坏性手段来确定物质或物体的性质、结构和组成的方法。
供应商：公司与之签订合同并向其采购物资的供应商。
三、检验资格要求1. 检验人员必须具备相关的专业知识和技能，并持有相关资格证书；2. 检验人员必须经过公司培训，并持有有效的培训证书；3. 合作的第三方检验机构必须具备相关的资质，并与公司签订协议。
四、进货物资检验程序1. 供应商送货供应商将货物送到公司指定的检验区域，并提供相应的货物清单和检测报告。
2. 检验准备检验人员按照货物清单和检测报告准备检验所需的工具、设备和材料。
3. 审核检验资料检验人员对货物清单和检测报告进行审核，确保货物符合公司的要求。
4. 检验过程4.1 外观检查检验人员对货物的包装、标识、外观等进行检查，确保货物没有破损、变形或丢失。
4.2 物理性能测试根据货物的类别和特性，进行相应的物理性能测试，如强度测试、耐磨性测试等。
4.3 化学成分分析对某些特殊的物资，如化学原料、颜料等，进行化学成分分析，确定其是否符合公司的要求。
4.4 无损检测对具有特殊要求的物资，如焊接材料、管道等，进行无损检测，确保其无任何隐藏的缺陷。
5. 判定结果检验人员根据检验结果，判定货物是否合格，并填写相应的检验报告。
6. 处理不合格品6.1 不合格品应按照公司的相关规定进行处理，如退货、索赔等。
6.2 供应商必须对不合格品负责，并采取相应的纠正措施来防止类似问题再次发生。
7. 归档和记录所有的检验报告和相关资料均应归档并妥善保管，以备日后查阅和追溯。
五、考核和改进1. 定期对检验工作进行考核和评估，确保检验工作的质量和效率；2. 将检验过程中发现的问题和不足进行整理和总结，并提出改进措施；3. 经常性地组织对供应商的质量进行评审和审核，确保供应商的质量体系持续稳定。
物资采购及验收管理制度模版
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。
第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。
第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。
第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。
第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。
第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。
第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。
第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。
第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。
第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。
第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。
第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。
第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。
第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。
第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。
第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。
物资采购入库检验管理制度
物资采购入库检验管理制度一、制度目的为了规范物资采购入库过程，保证物资质量和数量的符合要求，减少供应链风险，提高采购工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本公司的物资采购入库检验工作。
三、术语定义•供应商：指向本公司供应物资的各类供应商。
•采购员：指负责物资采购工作的员工。
•检验员：指负责物资入库检验的员工。
四、入库检验程序1.采购员在与供应商确认订单后，将物资交由仓库管理员安排入库。
2.检验员在收到入库通知后，及时准备好相关检验工具和记录表。
3.检验员按照验收标准进行入库检验，包括外观、数量、质量等方面的检查。
4.检验员将检验结果记录在检验记录表上，并及时上报给仓库管理员和采购员。
5.仓库管理员根据检验结果进行入库操作，对不合格物资进行退货处理。
6.入库完成后，仓库管理员将物资存放在指定位置，并及时更新库存管理系统。
五、入库检验标准1.外观检查：检验员应对物资的外观进行细致检查，包括是否有损坏、变形、污染等情况。
2.数量检查：检验员应核对物资数量与采购订单数量是否一致，若数量不符，应及时向采购员报告。
3.质量检查：根据不同物资的特点，制定相应的质量检查标准，如抽样检测、物理性能测试等。
六、不合格品处理1.对于不合格品，采购员应及时与供应商联系，要求退货或更换。
2.采购员必须对不合格品进行记录，包括不合格原因、处理情况等，并及时上报给仓库管理员。
3.仓库管理员将不合格品进行隔离处理，防止误用或混淆。
4.采购员在供应商补发或更换合格品后，应及时进行二次入库检验，并更新库存管理系统。
七、入库检验记录1.检验员对每次入库进行详细记录，包括物资名称、规格型号、供应商信息、检验结果等。
2.检验记录表应有日期、检验员签名等必要信息，并归档保存，方便后续查询和审查。
八、考核与奖惩1.对于按照检验标准认真执行检验工作的检验员，可给予表扬和奖励。
2.对于工作不认真敷衍了事、导致不合格品入库的检验员，应视情节轻重给予相应的纪律处分。
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采购物资检验管理制度
第一章总则
第一条目的
为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。
第二章采购物资质量检验的规划
第三条采购标准
1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部
执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》；
2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人
员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。
第四条明确采购物资检验要求
1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采
购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询；
2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必
要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。
第五条采购物资检验的依据
1.公司本身制订的采购计划；
2.《采购物资技术标准》
3.《采购物资检验标准》
4.工艺图纸
5样品。
第六条影响采购物资检验方式、方法的因素
1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度；
2.供应商质量控制能力及以往的信誉；
3.该类物资以往经常出现的质量异常情况；
4.采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条采购物资检验的项目与方法
采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下：
1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证；
2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证；
3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证；
4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方
法来验证。
第八条物资检验方式的选择择
1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资
或公司指定进行全检的物资；
2.抽检：指从全部物资中，抽取一定数量的物资进行检验，适用于平均数量较多，经常
性使用的物资；
3.免检：适用于大量低值辅助性材料，经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检
的物资，对于因急用而免检的，因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。
第九条检验前准备
1.准备好检验人员，品管部应安排好检验人员组成；
2.准备好检验用资料，包括各种检测标准及记录等；
3.检验器具及设备准备，指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作，并进行
校准或校审，以保证检验的正确性。
第三章采购物资的检验程序
第十条到货通知
采购部在接到供应商货物送达时，及时通知仓库与品管部，由仓库准备接收与品管部进行入库检验。
第十一条核对采购凭证和实物
1.仓库人员在物资到库后，安排在待检区，并对照采购申请单的内容，先核对各类凭证，
包括：送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。
2.根据凭证的内容，仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准
和方示，交货时间、地点等等相关内容。
3.根据凭证上的内容，进行实物对照，包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相
符，并填写《物资到货情况表》，并通知来料质检员进行检验。
第十二条实施检验
1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后，采购检验人员严格按照“采购物资检验依据”
进行检验；
2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验；
3. 物资合格与否，采购员应严格依照标准进行判定
4.检验完毕后，应填写《采购物资检验报告单》。
第十三条特殊情况处理
1.采购物资不合格的，根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格
的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库区，并进行相应的标识；
2.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按“紧急采购”规定执行。
第四章采购物资检验实施要点
第十四条检验时间要求
1.进料检验员在接到检验通知时，应于3小时内进行检验，并于6小时内检验完毕；
2.特殊原因无法按时完成检验的，应在接到通知时，及时告之品管部领导另安排人员进
行检验或协助检验。
第十五条检验判断困难处理
1.检验时，如果检验员无法判定物资是否合格，应立即报告品管部领导，由领导组织部
门内力量进行检验；
2.部门内力量不足时，由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收，会同验收的
参与人员必须在《采购物资检验报告单》内签章；
第十六条检验员要求
1.检验人员在执行检验工作时，应在抽样检验时随机化，不得以个人感情为由予以判
定是否合格；
2.检验内容必须按照规定进行，不得随意更改。
第十七条检验信息反馈
1.进料检验员进行进料检验后，此信息应予以记录汇总，并及时反馈给采购部；
2.每月初将上月的每个供应商的供货质量情况汇总，并制定月报表。
第十八条仪器量规保管
检验员应保证好检验工具，应定期进行校正保养等，以保证检验结果的准确性。
第五章采购物资检验结果处理
第十九条检验合格处理
经检验员验证后，不合格品数代低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验合格”印章，通知仓库入库。
第二十条不合格品处理
检验中不合格的数量大于限定的不合格数，则判定送检批为拒收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验不合格”印章，交仓库和采购部办理退货事宜。
同时在该送检货品外箱上盖“退货”字样，仓库应挂上“退货”标牌。
第二十一条特采规定
1.“特采”是指采购物资经进料检验员检验后，其质量低于允许接收的标准，虽然进
料检验员提出“退货”的要求，但是由于急需情况或其他原因，请购部门作出“特
别采用”的决定；
2.若非不得已，请购部门尽可能不启用“特采”。
即使采用，也应按严格的程序办理；
3.特采规定具体见本制定第六章《特采作业管理规定》处理。
第六章特采作业管理规定
第二十二条特采情况
1.因生产紧急，在不影响产品最终质量造成客户重大报怨及退货的情况下，对不合格
物资加以特别采用，以准时完成生产；
2.特采可能造成的风险大于收益时，因拒绝特采。
第二十三条不合格品确认
《采购物资检验报告单》确定的不合格进料物资，交采购部经办人员。
第二十四条提出特采申请
采购部根据生产经营需要决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营需要提出特
采申请。
第二十五条填写特采申请单
申请特采时，必须详细填写《特采作业申请书》，写明不合格原因及特采原因。
第二十六条召开特采会审会议
采购部召集技术部、品管部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析，并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处
理意见。
第二十七条会审意见审核
1.对于价值5000元内的物品且影响低的物资，经特采会议确定后即可实施；
2.对于价值超过5000元及影响稍大的，会审意见通过时，须呈交总经理进行审核并签
署最后意见。
第二十八条会审结果处理
1.若特采未获批准，则采购部安排退货；
2.若特采获得批准，则执行特采工作程序。
第二十九条偏差接受
在特采最终审批确定前，经确定特采物资仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格的，由生产部估算并上报超耗工时，报采购部核实，由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。
第三十条全检
检验后判为不合格的物资超过一定比例的，需进行全检。
第三十一条全检合格品处理
全检合格品可办理入库，投入生产使用，全检耗费工时由采购部按程序确认后送交财务部作扣款处理。
第三十二条返工
检验后判为整批不合格，但公司有能力将其加工为合格品的，生产部须事先向财务部申报费用，采购部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理，加工费由生产部通知财务部作扣款处理。
第三十三条特采处理后检验
特采处理后，品管部人员需再行检验，合格部分予以接收，不合格部分办理退货或加工。
第三十四条特采记录
特采记录由品管部记录并保存，且需转存一份到采购部用。
第七章附则
第三十五条：实行时间
本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。
第三十六条：权限
本规定由采购部、品管部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。