采购物资检验管理制度
进货物资检验管理制度范文(4篇)
进货物资检验管理制度范文第一章总则第一条为规范企业进货物资的质量，确保产品质量符合国家标准和企业要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关部门的进货物资检验工作。
第三条进货物资检验应严格按照国家标准和企业要求进行，确保产品质量符合标准。
第四条质检部门负责本制度的实施和监督。
第五条质检部门应对进货物资供应商进行定期评估，并建立合格供应商库。
第六条对进货物资进行检验不代表可以放松承揽商的检验和控制，应建立合格承揽商库。
第七条质检部门应与进货物资供应商的质量管理部门密切配合，共同推动进货物资的质量提升。
第二章进货物资检验的程序第一条进货物资检验应严格按照以下程序进行：申请检验，样品送检，检验结果处理。
第二条申请检验1.进货部门在自主选定供应商及物资型号后，向质检部门提出申请检验的申请。
2.申请内容包括：供应商信息、产品型号、采购订单号、送检数量等。
第三条样品送检1.经质检部门验收合格的进货物资，进货部门按照质检部门要求将样品送检。
2.样品送检应注意保持样品的完整性和准确性，并标明相应的标识信息。
第四条检验结果处理1.质检部门按照国家标准和企业要求进行检验，将检验结果及时向进货部门反馈。
2.如果进货物资质量不符合标准和要求，质检部门应立即通知供应商，并采取相应的措施，如暂停供应商资格等。
3.进货部门应根据检验结果做出相应的决策，包括接受、拒绝、退换货等。
4.对于连续多次进货物资质量不合格的供应商，应纳入质检部门的供应商评估体系中，做出相应的处理。
第三章进货物资检验的要求第一条检验人员应具备良好的专业素质和相关技能，负责检验工作的准确性和可靠性。
第二条检验设备和仪器应符合国家标准和企业要求，要定期进行检定和维护。
第三条进货物资的检验应包括外观检验、尺寸检验、材质检验、性能检验等。
第四条外观检验主要包括：表面平整度、颜色、标志标牌、包装、防潮、完整等的检查。
第五条尺寸检验主要针对与进货物资的尺寸要求进行检验。
物资质量检测管理制度范本
物资质量检测管理制度范本第一章总则第一条为了确保公司采购物资的质量，提高公司产品质量和企业竞争力，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的质量检测管理，包括原材料、辅助材料、包装材料、设备及零部件等。
第三条公司应建立健全物资质量检测管理制度，明确职责分工，加强质量检测人员的培训和监督，确保质量检测工作的有效性和准确性。
第二章质量检测机构与职责第四条公司应设立质量检测机构，负责采购物资的质量检测工作。
质量检测机构应具备相应的专业技术能力和资质。
第五条质量检测机构的职责：（一）对采购物资进行质量检测，确保物资符合国家和行业标准以及公司要求；（二）对采购物资的质量问题进行分析和处理，及时向相关部门反馈；（三）对供应商的质量控制能力进行评估和监督；（四）制定和更新质量检测标准和方法，开展质量检测技术研究。
第六条质量检测机构应配备充足的检测设备和专业人员，确保质量检测工作的正常进行。
第三章采购物资质量检测第七条采购部门在采购物资时，应要求供应商提供相关质量证明文件，如产品质量检验报告、合格证等。
第八条质量检测机构对采购物资进行抽样检测，根据检测结果判断物资是否符合质量要求。
抽样检测应遵循有关国家标准和公司规定。
第九条质量检测机构应在本制度规定的检验周期内完成检测工作，并向采购部门提供检测报告。
检测报告应包括检测项目、检测结果、结论等内容。
第十条对检测不合格的采购物资，质量检测机构应立即通知采购部门，并按要求进行复检或退货处理。
第四章供应商管理第十一条公司应建立供应商评价体系，对供应商的质量控制能力、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。
第十二条对评价不合格的供应商，公司应采取措施限制或禁止与其合作，并及时向相关部门反馈。
第五章质量检测人员培训与监督第十三条公司应定期对质量检测人员进行专业培训，提高其业务水平和综合素质。
第十四条公司应加强对质量检测人员的监督，建立质量检测责任制度，确保质量检测工作的公正、客观和准确。
物资采购检验制度
物资采购检验制度一、背景介绍近年来，随着物资采购规模的扩大，采购过程中对物资品质的要求也日益提高。
为了确保物资的质量和安全性，制定一套严格的物资采购检验制度是非常必要的。
本文将详细介绍物资采购检验制度的内容和具体实施方法。
二、检验范围1. 物资种类：该检验制度适用于所有采购的物资，包括原材料、设备、零部件以及成品等。
2. 检验内容：对物资的质量、数量、合规性等进行全面检验，确保符合相关标准和要求。
三、检验标准1. 质量标准：按照国家相关标准和企业内部标准进行检验，确保物资达到质量要求。
2. 数量标准：对物资的数量进行准确核对，确保采购数量与实际数量一致。
3. 合规性标准：物资必须符合政府法规和公司的采购政策要求。
四、检验程序1. 采购申请：采购人员根据需求提出采购申请，并明确物资的品名、规格、数量等信息。
2. 供应商选择：采购人员根据物资要求，选择符合要求的供应商，制定采购合同并明确检验要求。
3. 送货检验：供应商按照合同要求将物资送至指定地点，并通知采购人员进行检验。
4. 检验过程：采购人员进行外观检查、抽样检验等程序，并填写相应的检验报告。
5. 问题处理：如发现物资存在质量问题或不符合要求，采购人员应及时通知供应商，并要求其解决问题。
6. 合格认证：经过检验合格的物资将获得合格认证，并可以进入后续流程。
五、检验记录与报告1. 记录要求：检验过程中，采购人员需准确记录每次检验的时间、地点、检验人员、检验结果等信息。
2. 报告编制：检验结束后，采购人员应编制详细的检验报告，包括检验日期、物资信息、检验方法、结果分析等内容。
3. 报告保存：检验报告应保存一定时限，以备查阅和核查。
六、责任与监督1. 采购人员责任：采购人员是物资采购检验的主要责任人，负责确保物资采购的质量和合规性。
2. 监督机制：建立健全的内部监督机制，对物资采购检验过程进行监督，并及时纠正违规行为。
3. 外部监督：接受相关政府部门或第三方机构的监督和评估，确保物资采购检验的公正和透明。
进货物资检验管理制度(5篇)
进货物资检验管理制度2、管理要求2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。
(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。
(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。
(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。
2.3经验收合格后,专检人员必须签发检验合格单通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。
2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写不合格通知单通知供应部门作退货处理。
2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。
2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。
2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。
进货物资检验管理制度（2）是指企业或组织在采购物资进货时，进行检验并管理的一套规章制度。
该制度旨在确保所采购的物资符合质量和规格要求，保障企业或组织的生产和运营安全。
该制度一般包括以下内容：1. 进货物资检验的目的和范围：明确进货物资检验的目标是为了保证物资质量，提供合格的物资供应，防止次品和不合格物资进入生产环节，并规定检验的范围，包括物资的类别、规格、数量等。
2. 检验依据和方法：规定检验依据，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等，并明确检验方法和流程，包括取样方式、检验设备和仪器等。
3. 检验责任和权限：明确检验的责任和权限，包括采购部门、质量部门和仓库管理人员等各个环节的责任和权限，确保每个环节的检验工作得到有效的开展。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
进货查验记录管理制度（7篇）
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
物资采购及验收管理制度范文(4篇)
物资采购及验收管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范文（二）仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
物资检验管理制度
物资检验管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资检验管理，确保物资质量，提高物资使用效益，促进物资管理工作的科学化、规范化、标准化和信息化建设，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内对过程物资、设备、零配件及消耗性物资（以下统称物资）的采购、验收、入库等全过程的检验管理。
第三条物资检验管理应坚持以质量为中心，严格按照国家有关检验检测标准进行检验，确保物资合格率，保证使用适用。
第四条物资检验管理应遵守国家政策法规，坚持公开、公平、公正原则，加强事中事后监管，保障质量和合法权益。
第五条要加强对物资检验人员的培训和教育，提高专业技能，确保检验工作的科学化、规范化。
第六条物资检验工作由资材管理部门负责监督检验工作的质量，履行质量监督的义务。
第七条本制度由资材管理部门制订，报批后执行，由设备科、质检科协助执行。
第八条对不履行物资检验职责、私自调换物资或者违反规定发放未经检验合格的物资的工作人员，依法予以纠正，对给予记录、通报批评、扣发工资、降级、辞退到有关部门给予处理。
第二章采购前的检验管理第九条本部门或项目单位采购设备、零配件、消耗品、器具等物资前，应严格按国家规定的项目性质、预算数额、服务特性等条件，对投标单位进行合格评审，办理采购审批手续。
第十条在招标文件中应对物资的要求进行详细说明，包括质量、性能、规格、数量、技术标准以及验收条件等。
第十一条为了确保物资采购的合法性和质量，投标单位应提供招标文件规定的相关证明材料、合法资质文件以及产品的质量保证书等。
第十二条本部门或项目单位应对投标单位提供的文件和材料进行认真审核，对符合要求的投标单位进行资格审查和筛选，确定中标人。
第十三条中标人应按照招标文件的要求，提供符合质量要求的物资，并保证物资检验合格率。
第三章物资验收和入库的检验管理第十四条物资的验收和入库应当按照国家有关规定的检验标准进行，保证质量合格。
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采购物资检验管理制度
第一章总则
第一条目的
为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。
第二章采购物资质量检验的规划
第三条采购标准
1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部
执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》；
2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人
员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。
第四条明确采购物资检验要求
1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采
购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询；
2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必
要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。
第五条采购物资检验的依据
1.公司本身制订的采购计划；
2.《采购物资技术标准》
3.《采购物资检验标准》
4.工艺图纸
5样品。
第六条影响采购物资检验方式、方法的因素
1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度；
2.供应商质量控制能力及以往的信誉；
3.该类物资以往经常出现的质量异常情况；
4.采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条采购物资检验的项目与方法
采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下：
1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证；
2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证；
3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证；
4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方
法来验证。
第八条物资检验方式的选择择
1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资
或公司指定进行全检的物资；
2.抽检：指从全部物资中，抽取一定数量的物资进行检验，适用于平均数量较多，经常
性使用的物资；
3.免检：适用于大量低值辅助性材料，经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检
的物资，对于因急用而免检的，因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。
第九条检验前准备
1.准备好检验人员，品管部应安排好检验人员组成；
2.准备好检验用资料，包括各种检测标准及记录等；
3.检验器具及设备准备，指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作，并进行
校准或校审，以保证检验的正确性。
第三章采购物资的检验程序
第十条到货通知
采购部在接到供应商货物送达时，及时通知仓库与品管部，由仓库准备接收与品管部进行入库检验。
第十一条核对采购凭证和实物
1.仓库人员在物资到库后，安排在待检区，并对照采购申请单的内容，先核对各类凭证，
包括：送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。
2.根据凭证的内容，仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准
和方示，交货时间、地点等等相关内容。
3.根据凭证上的内容，进行实物对照，包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相
符，并填写《物资到货情况表》，并通知来料质检员进行检验。
第十二条实施检验
1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后，采购检验人员严格按照“采购物资检验依据”
进行检验；
2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验；
3. 物资合格与否，采购员应严格依照标准进行判定
4.检验完毕后，应填写《采购物资检验报告单》。
第十三条特殊情况处理
1.采购物资不合格的，根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格
的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库区，并进行相应的标识；
2.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按“紧急采购”规定执行。
第四章采购物资检验实施要点
第十四条检验时间要求
1.进料检验员在接到检验通知时，应于3小时内进行检验，并于6小时内检验完毕；
2.特殊原因无法按时完成检验的，应在接到通知时，及时告之品管部领导另安排人员进
行检验或协助检验。
第十五条检验判断困难处理
1.检验时，如果检验员无法判定物资是否合格，应立即报告品管部领导，由领导组织部
门内力量进行检验；
2.部门内力量不足时，由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收，会同验收的
参与人员必须在《采购物资检验报告单》内签章；
第十六条检验员要求
1.检验人员在执行检验工作时，应在抽样检验时随机化，不得以个人感情为由予以判
定是否合格；
2.检验内容必须按照规定进行，不得随意更改。
第十七条检验信息反馈
1.进料检验员进行进料检验后，此信息应予以记录汇总，并及时反馈给采购部；
2.每月初将上月的每个供应商的供货质量情况汇总，并制定月报表。
第十八条仪器量规保管
检验员应保证好检验工具，应定期进行校正保养等，以保证检验结果的准确性。
第五章采购物资检验结果处理
第十九条检验合格处理
经检验员验证后，不合格品数代低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验合格”印章，通知仓库入库。
第二十条不合格品处理
检验中不合格的数量大于限定的不合格数，则判定送检批为拒收，检验员应在《采购物资检验报告单》上签名，盖“检验不合格”印章，交仓库和采购部办理退货事宜。
同时在该送检货品外箱上盖“退货”字样，仓库应挂上“退货”标牌。
第二十一条特采规定
1.“特采”是指采购物资经进料检验员检验后，其质量低于允许接收的标准，虽然进
料检验员提出“退货”的要求，但是由于急需情况或其他原因，请购部门作出“特
别采用”的决定；
2.若非不得已，请购部门尽可能不启用“特采”。
即使采用，也应按严格的程序办理；
3.特采规定具体见本制定第六章《特采作业管理规定》处理。
第六章特采作业管理规定
第二十二条特采情况
1.因生产紧急，在不影响产品最终质量造成客户重大报怨及退货的情况下，对不合格
物资加以特别采用，以准时完成生产；
2.特采可能造成的风险大于收益时，因拒绝特采。
第二十三条不合格品确认
《采购物资检验报告单》确定的不合格进料物资，交采购部经办人员。
第二十四条提出特采申请
采购部根据生产经营需要决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营需要提出特
采申请。
第二十五条填写特采申请单
申请特采时，必须详细填写《特采作业申请书》，写明不合格原因及特采原因。
第二十六条召开特采会审会议
采购部召集技术部、品管部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析，并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处
理意见。
第二十七条会审意见审核
1.对于价值5000元内的物品且影响低的物资，经特采会议确定后即可实施；
2.对于价值超过5000元及影响稍大的，会审意见通过时，须呈交总经理进行审核并签
署最后意见。
第二十八条会审结果处理
1.若特采未获批准，则采购部安排退货；
2.若特采获得批准，则执行特采工作程序。
第二十九条偏差接受
在特采最终审批确定前，经确定特采物资仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格的，由生产部估算并上报超耗工时，报采购部核实，由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。
第三十条全检
检验后判为不合格的物资超过一定比例的，需进行全检。
第三十一条全检合格品处理
全检合格品可办理入库，投入生产使用，全检耗费工时由采购部按程序确认后送交财务部作扣款处理。
第三十二条返工
检验后判为整批不合格，但公司有能力将其加工为合格品的，生产部须事先向财务部申报费用，采购部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理，加工费由生产部通知财务部作扣款处理。
第三十三条特采处理后检验
特采处理后，品管部人员需再行检验，合格部分予以接收，不合格部分办理退货或加工。
第三十四条特采记录
特采记录由品管部记录并保存，且需转存一份到采购部用。
第七章附则
第三十五条：实行时间
本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。
第三十六条：权限
本规定由采购部、品管部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。