工会职权运行流程廉洁风险范防控图6

开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动
工会
广泛征求意见
拟文下发通知
基层工会组织
集团公司联系指导
基层工会上报参赛人员（作品）
风险描述：○在组织劳
集团公司组织开展竞赛（活动）
动文化体育竞赛过程 中不按照程序办事， 利用职务之便收受好 处，影响竞赛结果。
对先进集体和个人进行奖励
风险描述： ○在表彰奖励
奖品购置过程中吃拿回 扣。 搞好宣传并收集资料存档
会计核对转账，出纳开收据，会 计审核记账
公司工会经费支出 （上解经费、 下拨经费、费用报销）
风险描述：☆不按照规
定使用、管理，造成 现金挪用、 公款私存。 主席审批签字
出纳付款、会计记账
年终结算转 经费结余
整理凭证，装订存档
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险 职权运行流程廉洁风险范防控图
编号：ZK-GH-005 单位名称 类 别 工会 管理类 职权名称 承办部门
集 团 公 司 工 会 风险 ：○ 的权 单位 工会 ， 建立工 会组织。 搞好工会组织建设，建立基层工会，做好工会会员的发展和管理
组织好各类安全生产先进、 劳模等评选 表彰，落实相关待遇
工会
确定评选人数及人员比例
风险描述：○不按照规定 标准和程序推荐、申报个 人或集体荣誉。
名额分配各基层单位
基层推荐并张榜公示
报评选领导小组审核 风险描述：○把关不严， 审核不准， 致使不符合评 先标准条件的单位或个 人被推荐上报， 造成不良 影响。 ○接受可能影响公 正执行的礼品、 宴请以及 旅游、 健身、 娱乐等活动 安排。 ○可能偶尔会有重 情面、 轻原则的现象发生
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险 职权运行流程廉洁风险范防控图
编号：ZK-GH-003 单位名称 类 别 工会 管理类 职权名称 承办部门
扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、 爱心助学
工会
各单位建立困难职工档案，定期了解排查， 确定重点扶困对象报集团公司工会
风险描述： ○在对救助 对象审查 过程中把关 不严不细。
经领导批示后，协同信访 办回复上访人
风险描述：△对信访反 映的情况不调查、不处 理、不上报
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险 职权运行流程廉洁风险范防控图
编号：ZK-GH-007 单位名称 类 别 工会 管理类
成立评选领导小组
职权名称 承办部门
职权运行流程廉洁风范防控图
编号：ZK-GH-002
按时召开职代会， 代表职工与企业签
单位名称 类 别
工会 管理类
职权名称 订集体合同或其他协议， 并监督执行 承办部门 工会
职工代表大会 集体协商情况记录
风险描述：
☆未按照
产生职工协商代表 形成集体合同、工资 协议等草案 《工会法》 、 《劳动法》 及《企业集 体合同条 例》的相关 规定代表职 工与企业就 劳动报酬、 工作时间、 休息休假、 劳动安全卫 生、保险福 利等事项通 过平等协商 订立的书面 协议。
交职代会讨论 协商代表业务培训
通过《集体合同》 、工 资协议草案决议 征求职工意见和要求
签订集体合同、工资 协议 向行政方提出要约： 开展 集体协商等事宜的函 交上级相关部门审批
召开集体协商会 报上级工会备案 ○对协议的 履行情况监 督检查不 力。
对协议履行情况进行监督
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
公司工 会入账
公司工 会宣传
基层工 会入账
基层工 会宣传
各单位总结上报并 整理相关资料存档
公司总结上报并整 理相关资料存档
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险 职权运行流程廉洁风险范防控图
编号：ZK-GH-004 单位名称 类 别 工会 管理类 职权名称 承办部门
工会职权运行流程廉洁风险 工会职权运行流程廉洁风险范防控图 职权运行流程廉洁风
编号：ZK-GH-001 单位名称 类 别 工会 管理类 职权名称 承办部门 工会经费收缴管理 工会
风险描述：○没有做
基层工会每月按工资总额 的 2%提取
风险描述：△未严格
基层工会上解集团公司工会 执行财务管理制度， 可能造成工会经费 日常活动未能得到 有效的控制和监督。
开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动
工会
风险描述： ○在信访接待 过程中， 工作粗暴、 推诿、 敷衍、拖延受理。
依据《信访条例》 ，热情接 访，认真做好接访登记。
查据相关政策或咨询相关职 能部门，准确把握答复口径。
风险描述：△政策解释 不准确、不全面，态度 不真诚，引发不必要的 矛盾。
向信访 人进行 政策解 释和 情绪引导。 风险描述：△工作拖 后，延缓信访件办理， 激化信访矛盾。 形成接访情况记录及时向 领导汇报
集团公司工会制定对 重点扶困对象的扶困 方案， 并进行资金预算
各基层工会制定扶助 对象的方案， 并进行资 金预算
公司工会主席审批
基层工会主席审批
公司工会组织实施对 重点扶困对象的救助
基层工会组织实施对 重点扶困对象的救助
风险描述：△在扶 困、救助、经费审 批使用上违反相关 规定和制度。△在 困难职工救助、走 访慰问送温暖等活 动资金使用过程 中，克扣资金，影 响企业形象。
评选领导小组讨论确定推荐人员 名单，并向分管领导请示汇报
对表彰人员进行公示，接受群众监督
核实情况
最终确定表彰人员名单
报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决
落实相关待遇
编制部门
工 会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
工会
风险 位会员
：○建会单 会 。
《 宣 传 《
职工 立 党政 推荐 同意
①
工
组
基层
会
展 织 发 展组
备
工
工会
会
筹备
章 法 程 》
》
会
会 员
组织 ②
编制部门
工 会
签发人 签发日期
编制人 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险范防控图 权运行流程廉洁风险
编号：ZK-GH-006 单位名称 类 别 工会 管理类 职权名称 承办部门