(完整word版)计算机系统巡检管理办法
【优质文档】网络和信息系统风险排查,整改及安全保障-word范文 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 网络和信息系统风险排查,整改及安全保障篇一：××单位信息安全整改报告××单位信息安全整改报告(管理信息系统)××单位二零一一年九月1 概述根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》（信安通［201X］15号）、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》（办信息[201X]48号）以及集团公司和省公司公司的文件要求,进行××单位的信息安全整改工作。
2 目标根据安全检查报告中的整改措施，积极实施整改，力争将检查中发现的安全隐患快速、高效的解决。
××单位信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作，发现本局信息系统当前面临的主要安全问题，边检查边整改，确保本局信息网络和重要信息系统的安全。
本次安全检查工作将完成以下任务：1）完成相关单位典型系统的信息安全风险评估工作。
通过检查掌握当前本局信息系统面临的主要安全问题，并在对检查结果进行分析判断的基础上提出整改措施；2）进行本局范围内信息安全大检查，对相关单位的基础网络和重要信息系统进行安全性自查，并将相关数据进行汇总分析，统计重大和典型信息安全事件，及时发现和查找基础网络和重要信息系统存在的安全隐患，边检查边整改，确保本局基础网络和重要信息系统安全、可靠运行。
3 安全整改措施3.1 关于规章制度与组织管理的整改1、完善信息安全组织机构，成立信息安全工作机构。
整改措施：2、明确专兼职管理人员配置，根据实际情况制定专责的工作职责与工作范围，岗位设置主、副岗备用制度。
整改措施：3、完善病毒预警和报告机制，制定计算机病毒防治管理制度。
整改措施：4、制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、运行值班制度，实行工作票制度，记录机房进出情况。
(完整word版)新版GSP附录(1--5)
附件1药品经营企业计算机系统第一条企业应当建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统（以下简称系统），能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程，并符合电子监管的实施条件。
第二条企业应当按照《药品经营质量管理规范（2012年修订）》（以下简称《规范》）相关规定，在系统中设置各经营流程及环节的质量控制功能，与采购、销售以及收货、验收、储存、运输等管理系统形成内嵌式结构，对各项经营活动进行判断，对不符合药品监督管理法律法规以及《规范》的行为进行自动识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效。
第三条系统的硬件设施和网络环境应当符合以下要求：（一）有支持系统正常运行的服务器；（二）药品采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售以及质量管理等岗位应当配备专用的终端设备；（三）有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台；（四）批发企业有实现相关部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（五）有符合《规范》及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
第四条批发企业负责信息管理的部门或人员应当履行以下职责：（一）系统硬件和软件的安装、测试及网络维护；（二）系统数据库管理和数据备份；（三）负责培训、指导相关岗位人员使用及操作系统；（四）负责系统程序的运行及维护管理；（五）负责系统网络以及数据的安全管理；（六）保证系统日志的完整性；（七）建立系统硬件和软件管理档案。
第五条企业质量管理部门或质量管理人员应当负责以下工作：（一）负责指导设定系统质量控制功能；（二）负责系统操作权限的审核，并定期跟踪检查；（三）指导、监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统；（四）质量管理基础数据的审核、录入、修改及锁定；（五）对业务经营数据修改申请进行审核，符合规定要求的方可按程序修改；（六）对系统中涉及药品质量的有关问题进行处理。
第六条企业应当严格按照相应的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改和保存，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
操作系统安全配置管理办法
【精选】操作系统安全配置管理办法—WORD版
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操作系统安全配置管理办法
1范围
1.1为了指导、规范海南电网公司信息通信分公司信息系统的操作系统安全配置方法和日常系统操作管理，提高重要信息系统的安全运行维护水平，规范化操作，确保信息系统安全稳定可靠运行，特制定本管理办法。
1.2本办法适用公司信息大区所有信息系统操作系统安全配置管理。
主要操作系统包括：AIX系统、Windows系统、Linux系统及HP UNIX 系统等。
2规范性引用文件
下列文件对于本规范的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
--中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
第1页。
(完整word版)医疗器械计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明
计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明我公司于2016年01月01日升级完善了计算机控制程序，增添了必备的设施、设备和仪器，规范和完善了经营质量管理操作程序，保障了公司经营商品的质量。
在质量管理控制模式上，采用国内先进的博信医药管理系统，配备了服务器、终端机和移动硬盘，建立了各部门、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；有符合企业管理实际需要的应用软件和相关数据库；各类数据的录入、更新、保存等操作程序均符合授权范围、管理制度、操作规程的要求，能保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
一、计算机系统概况：我公司采用博信医药管理系统管理软件，更换了计算机、数据备份硬盘、打印机等，博信医药管理系统主要包括了采购管理、销售管理、往来管理、仓储管理、商品会计、综合查询、统计分析、质量管理、基础信息等功能模块，能对医疗器械的购、销、存等质量控制环节进行全面规范管理，对购进医疗器械的合法性，购货单位资质审核，首营企业审核，首营品种审核，对采购、收货、验收、储存、在库检查、出库、销售、运输等过程进行有效控制。
计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制提供支持，覆盖了经营管理全过程，满足了医疗器械经营管理活动的质量控制。
对医疗器械的流向可追溯，保证了医疗器械质量管理活动有序高效地运行。
计算机管理系统的设计、使用和验证情况：（一）、质量管理基础数据管理模块1、供货单位数据管理模块（1）.首营企业资质录入、审核、审批由业务员收集整理供应商资质，在博信医药管理系统中填写“首营企业审批表”，由质量负责人进行系统审批。
系统电子层签流程完成后由质量管理员将资料存档并在系统中维护供应商业务委托人信息后方可进行医疗器械的采购业务。
（2）.供应商更新与维护当供货单位资质信息发生变更时，质量管理员根据业务人员递交的供货单位资质变更材料及时在博信医药管理系统中进行资料变更登记的动态信息的维护。
（3）.质量控制功能：供应商任意一个资质过期或者超经营范围系统都能够自动拦截，自动锁定该供货企业不能采购，制作采购订单时能够准确提供拦截原因。
(完整word版)计算机信息系统集成检查记录
不符合
100％
5通电
工作正常
现场通电检查
正常
不正常
6内置电脑
配置符合要求，能正常启动进入操作系统
现场实际检查
符合
不符合
7画面质量
全高清1080P
现场实际检查
符合
不符合
验收结论
：
竣工日期：
验收日期：
注：年月日至年___月_____日已通过测试运行。
计算机信息系统集成检查记录
编码：JL-8.2.4-05
客户名称：
供货单位：安装日期：年月日
项目
要求
方法
检查结果
抽查百分数
设备
1安装位置
合理
现场观察
正确
不正确
5％～10％
2安装质量
牢固、整洁、规范、设备水平无斜
现场观察
良好
不好
3线缆连接
线缆布施合理、规范
现场观察
符合要求
不符合要求
4设备型号、数量
符合
现场实际检查
(完整版)信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。
第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。
在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。
在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。
(完整word版)计算机信息系统保密管理制度
(完整word版)计算机信息系统保密管理制度计算机信息系统保密管理制度第一章总则第一条为确保计算机信息系统存储、处理、传输国家秘密信息和公司内部信息的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法》《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》、及关于转发《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》标准的通知和有关保密法律、法规，结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司计算机信息系统存储、处理、传输国家秘密信息和公司内部信息的单位(部门）和个人。
第三条本制度所称计算机信息系统是指以计算机和计算机网络为主体，按照一定应用目标和规则构成的用于处理各种信息的人机系统。
第四条计算机信息系统的保密工作遵循“突出重点,积极防范，既保守秘密又要方便工作”的方针,实行“业务谁主管，保密谁负责”的原则，公司所属各单位的领导,对本单位（部门)主管业务范围内的计算机信息系统(以下简称系统，指“人机”系统)保密工作负有直接领导责任第五条各单位应设专(兼）职计算机管理员，负责系统的日常管理工作，管理人员应保持相对稳定。
第六条任何单位和个人不得以任何借口拒绝上级主管部门和国家各级保密工作部门对系统进行职权范围内的保密检查、检测和监督。
第二章计算机信息系统管理人员的职责第七条技术部负责公司计算机的安全保密管理及计算机信息系统的推广应用和资源配置，履行计算机信息系统的建设、管理与审查、审批职能，同时对与计算机相关的各种秘密载体（介质）负有管理和审查、审批责任。
技术部应经常分析计算机及计算机信息系统的安全状况，建立健全保密安全制度，不断改进防护措施,提高公司计算机及计算机信息系统保密安全水平.配合保密办进行计算机信息系统的日常检查，协助查处计算机信息系统泄密事件。
第八条各单位（部门)计算机信息系统保密安全实行领导负责制。
各单位(部门）领导应指定一位人员担任计算机信息系统的安全管理员,管理本单位计算机信息系统的应用和保密工作.定期检查本单位（部门）的计算机信息系统安全保密管理制度落实执行情况.第九条各单位的专、兼职计算机信息安全员，在技术部计算机信息安全员的指导下，做好本单位的计算机信息保密管理工作。
2024年计算机系统管理办法(3篇)
2024年计算机系统管理办法引言：随着信息技术的迅猛发展，计算机系统管理在各个领域扮演着越来越重要的角色。
为了保障计算机系统的安全稳定运行，促进信息技术的应用与发展，制定并完善计算机系统管理办法至关重要。
本文将结合当前的技术发展和管理需求，提出2024年计算机系统管理办法的相关内容。
一、总则1.1 目的和意义计算机系统管理办法的目的是确保计算机系统安全、高效地运行，防止信息泄露和不当使用。
办法的实施将促进计算机技术的应用与发展，提高信息化管理水平。
1.2 适用范围本办法适用于涉及计算机系统的单位和个人，包括计算机硬件设备、操作系统、应用软件以及与其相关的安全管理。
二、计算机系统管理的基本要求2.1 安全管理2.1.1 建立健全计算机系统的安全保护体系，包括网络及物理安全措施。
2.1.2 制定并实施信息安全管理制度，包括敏感信息的分类、存储和传输控制等。
2.1.3 加强对计算机系统的监督和审计，及时发现和纠正安全漏洞和问题。
2.2 效率管理2.2.1 确保计算机系统有效利用，并合理规划和调配计算资源。
2.2.2 优化计算机系统的性能，提高响应速度和处理能力。
2.2.3 开展性能评估和优化活动，提供相关数据支持决策。
2.3 应用管理2.3.1 确保计算机系统的软件合法、稳定和及时更新。
2.3.2 组织和推动新技术的应用与推广。
2.3.3 开展培训和技术交流活动，提升用户的技术水平。
三、具体管理措施3.1 安全管理3.1.1 建立安全管理组织，设立专门的安全团队负责计算机系统的安全保护工作。
3.1.2 实施安全审计和评估，发现并修补安全漏洞。
3.1.3 加强对计算机系统的监控和防护，及时发现和处置安全事件。
3.2 效率管理3.2.1 制定合理的计算机资源规划和调度策略，提高资源利用率。
3.2.2 进行定期的性能评估和优化活动，提高计算机系统的响应速度和处理能力。
3.2.3 推广节能技术，降低计算机系统的能耗。
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计算机系统巡检管理办法
第一章总则
第一条为加强科********计算机设备的运行管理，规范计算机、终端和打印机等设备的巡回检查（以下简称巡检）工作要求和行为，保证系统安全运行，特制定本办法。
第二章适用范围
第二条本规程所指的计算机系统设备（以下简称设备）是指保障*******综合门柜业务系统及相关后台业务信息系统正常运行的各种相关设备：1．供电系统：市电、UPS、发电机组、其它配电系统等；
2．计算机及辅助设备和系统：主机、图文终端、打印机、其它外设、网络设备等；
3．软件系统：前后台各类业务支持系统；
第三条本规程适用于*****。
第三章管理职责
第四条************负责制定管理范围内各联社设备的巡检周期、巡检路线、检查内容和检查标准。
第五条如设备采用托管方式委托第三方（包括电信公司）进行运行维护，则对应的*******负责对受托方的巡检工作进行监督和管理。
第六条*******巡检人员进出各联社设备所在的机房、场地和区域应按照有关文件执行登记制度。
第四章巡检方式
第八条巡检方式分为定时巡检、不定时巡检和特殊情况巡检。
1．定时巡检：是指*******按规定的时间对运维管理范围内的15家联社、喀什市联社网点的设备进行现场检查。
2．不定时巡检：是指根据设备存在的问题，在原规定的时间外相应增加的现场检查。
3．特殊情况巡检：是指运维管理范围内的单位对设备实施维修和变更时，或启用备援系统时，或遇特殊天气（如大风、大雪、暴雨、雷电、高温、寒流等）以及其它特别需要时，对运维管理范围内设备进行的现场检查。
第五章巡检周期
第九条巡检周期指两次巡检之间的时间间隔，*******应根据运维管理范围内各联社的设备的类型、重要程度、冗余度、健康状况以及场地情况、人员配备等要素来确定运维管理范围内具体设备的巡检周期。
第十条*******对运维管理范围内各家联社重要设备的巡检周期为每半年一次，对喀什市联社各部室、营业网点常规设备的巡检周期为每季度一次，其它设施和设备的最长巡检周期按实际情况而定。
第十一条对问题出现频率较高的设备的巡检周期应在正常巡检周期上至少缩短一半时间。
第十二条遇特殊情况，除按正常巡检周期巡检外，应有针对性地增加巡检次数。
第十三条不定时巡检和特殊情况巡检的开始和结束以及巡检的周期，由本*******根据巡检对象和现场的实际情况作出决定。
第六章巡检路线
第十四条*******应根据运维管理范围内各家联社的设备分布情况、场地条件和安全要求制定巡检路线。
制定的巡查路线应做到安全、便捷和全覆盖，要确保巡检人员安全，路径便捷，并覆盖全部巡检对象。
第十五条*******制定（变更）巡检路线方案需提交喀什市联社主管领导审核后实施。
第七章巡检内容
第十六条巡检内容应主要包括：
1．检查设备的运行状态是否正常，有无告警；
2．检查设备的有关参数指标是否正常；
3．检查设备有无漏水、漏气、漏灰、漏风、漏烟、漏油等泄漏现象；
4．检查设备是否有不正常声音、振动、异味、渗水等异常现象；
5．检查设备运行现场温湿度等环境参数是否正常；
6．检查设备现场安全防护设施是否齐全完好；
7．检查设备自身和运行环境的清洁状况；
第十七条*******应结合设备的具体特性以及本中心运行维护管理的特点和专业要求，制定运维管理范围内设备的具体检查项目、检查方式、检查标准、操作手册和巡检记录格式。
第八章巡检流程
第十八条巡检流程包括三个阶段，分别为准备阶段、执行阶段和结束阶段。
第十九条准备阶段：
1．巡检人员通过最近的巡检记录等掌握巡检对象的状态；
2．巡检人员做好离岗前的交接，并做出巡检方案，汇报联社领导，通知有关联联和人员；
3．巡检人员准备好必要的工具和资料，如通讯工具、手电筒、万用表、检查记录本、操作手册等。
第二十条执行阶段：
1．巡检人员按照规定的路线、检查项目和操作手册，对现场设备进行实地检查。
2．巡检人员发现问题时，做好记录，并根据具体情况分别处理。
如属于设备故障的，应及时判断原因，现场处理；如发现严重问题的，详细登记，视问题严重程度逐级上报，请示主管领导分级处理；如遇紧急情况应按应急预案和*******负责人的指令采取必要的措施。
第二十一条结束阶段：
1．向分中心主管领导和被巡检联社（网点）通报巡检情况；
2．整理并汇总填写巡检报告；
3．对巡检对象检查出的问题提出整改意见；
第九章巡检人员要求
第二十二条巡检人员组成由*******安排，由二人组成，根据需要可增加有关设备供应（维护）商维护人员。
第二十三条巡检人员应按本规程的要求，按规定的巡检周期、巡检路线和巡检流程，对所负责的设备进行全面细致的检查，不遗漏项目，并对检查的准确性负责。
第二十四条巡检人员在巡检过程中遇有疑问，不得随意操作设施和设备，必须按本规程规定的巡检流程进行处理。
第十章检查与评价
第二十五条 *******应定期组织对本中心巡检情况进行自查和评价，以提高巡检的质量，检查和评价记录应妥善保管，按年装订。
第十一章附则
第二十六条本规程由*********制定并负责解释和修订。
第二十七条本规程自颁布之日起执行。