材料采购管理流程[施工单位]
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
施工材料采购
施工材料采购在施工过程中，施工材料的采购是至关重要的一环。
合理的材料采购不仅能够保证施工进度，还能够保证施工质量，降低成本，提高效益。
因此，施工材料采购需要严格按照规定程序进行，下面将从材料采购的流程、注意事项以及优化采购的方法等方面进行详细介绍。
首先，施工材料采购的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等环节。
在需求确认阶段，施工单位需要明确所需材料的种类、数量、质量要求等，然后根据这些需求选择合适的供应商。
在供应商选择阶段，施工单位需要考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择最合适的供应商。
接下来是合同签订阶段，施工单位和供应商需要就材料的价格、交货期、质量标准等方面进行详细的协商，并签订正式的合同。
最后是货物验收阶段，施工单位需要对收到的材料进行严格的验收，确保材料符合合同要求。
其次，施工材料采购需要注意以下几点。
首先是材料的质量。
施工单位在采购材料时，需要严格把关材料的质量，选择有质量保证的供应商，确保所采购的材料符合相关标准。
其次是交货期的控制。
施工单位需要和供应商明确交货期，并对交货期进行跟踪和监督，确保材料能够按时到达施工现场。
再次是价格的控制。
施工单位需要对材料的价格进行合理的评估和比较，选择性价比最高的材料供应商。
最后是合同的管理。
施工单位在签订合同后，需要严格执行合同规定，对供应商的履约情况进行监督，确保合同的执行。
最后，为了优化施工材料采购，施工单位可以采取以下几种方法。
首先是建立健全的采购管理制度，明确采购流程和责任人，提高采购的透明度和规范性。
其次是加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，争取更多的采购优惠。
再次是加强对市场的调研，了解市场行情，把握市场变化，选择最优质的材料供应商。
最后是采用信息化手段，引入采购管理软件，实现材料采购的信息化管理，提高采购效率。
总之，施工材料采购是施工过程中不可或缺的一环，合理的材料采购能够保证施工的顺利进行，因此施工单位需要重视材料采购工作，严格按照规定流程进行，注意材料的质量、交货期、价格和合同管理，同时不断优化采购方法，提高采购效率和质量。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一、预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二、项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
施工单位采购规章制度
施工单位采购规章制度第一章总则第一条为规范施工单位采购行为，保障采购活动顺利进行，维护法律和利益双方的权益，特制定本规章。
第二条本规章适用于施工单位在进行采购活动中的行为，包括但不限于设备、材料、劳务等采购活动。
第三条施工单位应当遵循公平、公正、诚实、信用的原则进行采购活动，遵守法律法规和相关规章制度。
违反法律法规和相关规章制度的采购行为，将受到相应的处理。
第四条施工单位应当建立健全采购管理体系，明确采购程序和责任，确保采购活动的合法、规范和有效进行。
第二章采购程序第五条施工单位在进行采购活动时，应当依法履行采购程序，包括需求分析、招标、评标、合同签订等环节。
第六条施工单位应当进行采购需求分析，明确采购的具体内容、数量、质量要求等，编制采购计划。
采购计划应当经相关部门审核并报批。
第七条施工单位在进行招标前，应当编制招标文件并公开招标。
招标文件应当包括招标公告、招标说明、标书格式等内容，明确招标条件和要求。
第八条施工单位应当邀请符合条件的潜在供应商参与招标活动，确保竞争的公平和透明。
第九条施工单位应当组织评标工作，评选出符合要求的供应商，签订采购合同。
评标应当公开、公正、透明。
第十条施工单位应当对供应商的履约情况进行监督和考核，确保采购活动的顺利进行和合同的有效履行。
第三章采购管理第十一条施工单位应当建立健全采购管理制度，明确采购责任、职权和工作流程，确保采购活动的规范进行。
第十二条施工单位应当建立采购档案，记录采购过程和结果，保证采购活动的可追溯性。
第十三条施工单位应当加强对采购人员的培训和监督，提高采购人员的业务水平和素质。
第十四条施工单位应当建立供应商名录，评估供应商的资质和绩效，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四章监督检查第十五条施工单位应当建立采购监督机制，对采购活动进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
第十六条施工单位应当定期对采购活动进行评估和审计，查找问题和隐患，完善采购管理制度。
第十七条施工单位应当接受法律和监管部门的监督和检查，配合配合相关部门对采购活动的调查和处理。
采购管理流程
采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。
1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。
1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。
1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。
1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。
1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。
1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。
1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。
1.2.5 组织编制招标文件。
1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。
1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。
1.2.8 负责招标采购资料存档。
1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。
1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。
1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。
1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。
1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。
1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。
1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。
1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。
1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。
1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。
1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。
1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。
1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。
1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。
2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。
工程项目材料采购管理制度
工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。
第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。
第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。
第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。
第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。
第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。
第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。
第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。
第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。
第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。
第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。
第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。
第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。
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材料采购管理流程
为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。
本流程适于公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。
第一章材料请购流程
第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。
第二条、常规物资的请购。
工程建设常规物资包括：基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。
项目部需根据项目的实际进度合理排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期（各种材料的供货周期详见附件），计算出材料需提交请购计划的时间。
见表01；
（一）、请购计划表的填写、审核
成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门（计划表格式见附件），公司总经理或总工程师审核材料计划（审核时间需在3天以内），如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。
如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料请购计划单进行登记并存档，并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式，填写××项目材料（设备）请购计划表（由成本部或是项目部申报，表格式见附件），并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
见表02；
（二）、请购计划表的内容
（1）项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
（2）对于请购物资必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、
图纸等，以做为采购和验收时的标准。
（3）请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母（如C、O）、数字（如1、7）等，要保证他人可以辨认清楚。
（4）项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。
（5）请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
（6）请购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。
（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。
（8）对于特殊紧急情况，请购部门可直接填写请购单，经公司总经理签字后，交付相关人员执行采购。
（9）请购单上的到货期限需符合材料采购周期。
（10）请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位（具有保密性质的除外）。
（11）不能出现重复请购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的请购。
第三条、固定资产类物资的请购。
项目部要提供有公司相关领导审批同意的文字材料（如申请报告等）。
电脑及其配置类物资的请购：各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时，在按一般类物资请购程序办理同时，还须同时提交经总经理审批同意的文字材料（如申请报告等）。
第二章采购合同谈判、编辑、审核流程
第一条合同谈判
（一）在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；
（二）所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；
（三）无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。
公司战略客户不需货比三家。
（四）所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。
（五）我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；
第二条合同起草
（一）采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容，
并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务；
（二）买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）；
（三）若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订；
（四）合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；
（五）“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；
（六）所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件；
第三条合同审核
（一）项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：
1、合同电子版
2、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；
3、合同签字、盖章页（需明确日期）；
4、有各采购负责人、项目经理、总经理签字的合同评审表扫描件（合同评审表上的信息须认真填写完整，真实有效。
如：中标和竞标单位名称、联系人和联系方式、中标原因等，其中联系方式必须有固定电话和手机号码，缺一不可，评审表中甲方谈判人需明确）；
（五）、采购处采购员为各项目部谈判、签订的合同，原则上由采购处各对接负责人直接从发起并负责跟催到底。
第四条合同签订、登记、存档
（一）、合同经总经理及总工程师及相关责任人审核完成后，采购部相关人员应及时联系供货方签订合同，双方盖章（需盖骑缝章），并交办公室相关人员登记、存档（双方盖章的纸质版）。
合同登记台账见附件：由公司办公室人员将合同文本转换成PDF版本格式后发给项目部相关人员，办公室人员在接收到合同时，应对合同内的相关内容、以及客户的相关证件进行审核，并进行登记、存档（电子版）。
见表06；
（二）、合同条款中原则上不允许出现笔误或删改，特殊情况出现笔误或删改，应由双方当事人签字认可，并在笔误或删改处加盖双方的公章。
（不准在合同文本上涂改任何文字）；
（三）、合同原件至少一式四份，一份档案室存档，一份财务部保存，一份采购部留存，一份供应商；
（四）、当别的部门因工作需要查阅相关合同时，一定要总经理签字认可后，方可查阅；（五）、未经许可，任何人不得私自复印合同。
第五条合同执行
（一）、甲乙双方盖章后的合同即表示合同正式成立，具有法律效力；
（二）、合同开始执行，材料进场或供应商工人进驻工地时，合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜，妥善处理好供应商和工地人员之间的关系，在处理好前后台管理的同时，保证项目的顺利进展；
（一）、对于战略协议物资，采购处每月与供货方核对应付货款，每月底进行汇总并及时通知各项目部，并跟催项目部及时按合同付款，项目部应积极配合，避免因拖欠货款导致战略协议单位暂停供货。
第三章、采购及采购安装类合同付款流程
一、材料（设备）采购类合同（即常称的纯采购合同）付款时，必须提供材料验收
单、发票、入库单（缴库单）、合格证、检测报告、验收中检验和测量或材料照片等，其中入库和出库单需按标准格式（采用公司财务现有的版本格式统一印刷）（必须明确材料单价和合价）。
二、须严格按合同执行付款。