采购控制管理程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制管理程序
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。
在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
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1 目的
本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
2范围
本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：
——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；
——采购文件的编制与审批；
——供方的调查与选定，考核与管理；
——价格管理；
——物料验证和代用管理；
——合同、订单管理，等。
3 职责
3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。
3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。
3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。
3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
4 活动内容
4.1 采购目标
4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。
4.1.2 确保采购物料的质量。
4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
4.2 采购过程控制流程
4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。
4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。
4.3 采购方式
采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。
4.3.1 一般采购
根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
4.3.2 定期采购
针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。
4.3.3 零星采购
a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。
b)针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。
c)针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。
4.3.4 固定资产采购
根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。
4.4 采购审批
4.4.1 “确认计划及请购报表”由生产工程（业务部）提出，生产工程部（业务部）负责人审核并报总经理审批。
4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：
a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理联合
审批。
b)固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定
4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：
a) 具有营业执照，一般纳税人认定；
b)质量、价格、交货及服务等条件良好；
c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强
及财务体系健全的供方；
d)商誉良好。
4.5.3 供方的选定
a)采购部应广采商源或接受推荐的供方。
b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为
批量采购的对象。
c)供方提供的物料出现质量异常，应于指定期限内回复改善，如无法达到者，采
购部有权取消其合格供方的资格。
d)应供方的要求，认定部门可向其提供质保方面的指导。
4.6 采购工作的实施
4.6.1 由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任范围内根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。
4.6.2 采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，订立采购合同（订单），
其内容包括：确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。
4.6.3 采购人员应在采购合同（订单）审批后，开始采购工作。
在生产急需等特殊情况下，可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订单）。
4.6.4 若属分批交货者，采购员应于采购合同（订单）上分别写明交货数量及交货日期、交货地点。
4.6.5 采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电方式与供方商洽谈变更订货行为，必要时由对方书面确认。
4.6.6 物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。
4.7 交货期管理
4.7.1 供方交货的依据为双方签订的合同（订单），供方应按合同（订单）的交货期如期交货。
4.7.2 交货期的跟踪与控制
a)为确保供方如期交货，采购人员应根据未结（未交货、在途等）订单的记录，
进行跟踪、控制和平衡。
b)采购部应对供方的交货准确度进行考核。
c)当供方无法按合同（订单）的交货期如期交货，采购员应及时将信息反馈给相
关控制单位。
4.7.3 交货期变更
a)本公司因业务需要，变更交货日期，需与供方联络处理。
b)供方无故违反合同（订单）的交货期规定，超过目标时间二周的，本公司有
权取消合同（订单）。
c) 不可抗力造成合同（订单）无法全部或部份履行的，应在事故过去二周内相应
照会对方并视具体情况变更或取消合同（订单）。
4.8 价格管理
4.8.1 询价的选择，原则上以获得本公司合格供方资格者优先。
4.8.2 每一种物料，原则上需有三家以上的供方报价。
4.8.3 采购人员就供方的报价单加以分析整理后，依照本公司价格控制流程和审批权限，呈报审批。
4.8.4 采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机。
4.9 物料验证和代用管理
4.9.1 物料检验如经进货检验判为不合格批的物料，需办理代用的，由采购部填写“物料超差代用申请表”，送生产部审批，获准后才进一步投入使用或加工。
4.9.2 因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进行代用，由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”，向工程部获准后方可采购或使用。
4.10 进货异常的处理
列入《合格供方手册》的供方应建立密切的工作关系与联络渠道，如买卖双方对出
现异常的采购物料有处理或认同的差异时，由生产工程部会同采购部处理。
4.10.1 进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证据（短缺物料所在的箱号、生产批次号等查证资料）并在收货单上记录收货差异情况，采购部应立即进行核对，并通知供方尽快补齐。
4.10.2 采购物料存在质量异常时，由研发质量部或采购部向供方反馈。
必要时跟踪检查供方的纠正措施及效果。
4.10.4 因物料本身的质量缺陷，造成本公司声誉和经济损失的，按签定的有关质量索赔协议处理。
4.11 采购文件的控制
4.11.1 图纸及采购规范
a) 负责物料认定和采购的部门其文件管理应建立档案。
b）研发质量部负责认定报告的分发及变更控制，而供方由采购部通知。
4.11.2 订单管理
a) 订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货期、
质量标准、验收标准、包装方式、运输方式、付款条件等完整的交易条件和规
范准确的描述。
若注明验收标准的，进货将按技术协议或物料认定报告或双方
认可的规格书验收。
b) 采购订单一式五联，其中两联按授权原则审批签定后生效，供需双方各保存一
份原稿。
一联分送财务部。
c)订单或采购合同正本在采购部保存，保存期三年。
4.12 《合格供方手册》的管理
4.12.1 《合格供方手册》其主要内容应包括：物料的企业名称、地址、材料类别、评定依据。
采购过程控制流程图
附录A
零星采购过程控制流程图附录B
附录C
固定资产采购过程控制流程图。