供应商管理控制程序
供应商管理控制程序
编写人：程伟
审核人：朱访
批准人：赵浩杰
分发号：
受控状态：
发布日期：二○一七年七月三十一日实施日期：二○一七年八月一日
送货、取货供应商安全生产管理协议书
相关方安全生产管理协议书 甲方： 乙方： 为了认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效的对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，经双方协商，签订本协议，并自觉遵守。本协议相关方包括外来进厂送货、取货的物流公司；辅料、设备供应商家。 一、项目简况： 1、项目/作业名称或来由： 2、项目/作业或进入地点： 3、实施时间： 4、有效期限：年月日至年月日 二、甲、乙双方安全管理职责与权利： （一）甲方职责与权利 1、甲方有权向乙方索取相关资质证书或文件，把好资质审核关。 2、甲方应协助乙方办理所需的出入证件，并及时进行安全告知和记录。未按要求执行的，甲方接待单位有权不予通行和接待。 3、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。 4、甲方有权对乙方安全防范措施进行监督、检查，发现违章、冒险行为，有权制止和纠正并给予警告，情节特别严重者可处以经济处罚。 5、甲方对乙方在本公司发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报告，并有权开展或参加对事故的调查处理。 6、甲方指定的现场代表为甲方的现场安全监督管理负责人，并监督、协助乙方进行有关活动。 7、甲方应向实习、参观、考察、代培人员提供符合要求的劳保用品，进行入厂相关教育，对厂内存在的风险进行危险性告知，并告知相应处置措施（二）乙方职责与权利
1、乙方应主动向甲方提供合法的营业执照或有效证件，及时办理出入证手续。 2、乙方应遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，正确使用劳动防护用品。 3、乙方人员应认真学习和执行甲方的安全告知，接受甲方的监督与统一协调管理。 4、乙方因不遵守甲方管理制度、不听从现场人员管理等原导致的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故和财产损失的事故时，一切责任由乙方承担。 5、由于乙方提供的商品不合格原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。 四、《廊坊万森工艺品有限公司对相关方的安全告知书》为本协议的附件。 五、本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份，双方签字盖章之日起生效。 本协议最终解释权归廊坊万森工艺品有限公司所有，如果发生争议双方友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方：（签章）乙方：（签章） 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
供应商管理程序(正文)
1.目的 规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。 2.范围 本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。 3.权责 3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、 管理工作------采购部； 3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部 3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部 3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术 部 4.定义 无 5.作业内容 5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人 员负责填写《供应商核准表》。 5.2.开发新供应商： 5.2.1.供应商的分类： 5.2.1.1.原物料类 5.2.1.2.委外加工类 5.2.1.3.包装材料类 5.2.1.4.运输类
5.2.1.5.工具、仪器、设备类 5.2.1. 6.其他杂项类 5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。 5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主 导。 5.3.评审供应商 5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认 可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核 准。核准后纳入“合格供方名录”。 5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商， 考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。如有需要，采购应再要求供应商提供样板， 以便技术部复核及试样。 5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购 发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。 5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。 5.3.5.运输类供应商评审由业务部主导，填写《供应商核准表》。 5.4.纳入认可供应商名单： 5.4.1.《供应商核准表》经采购、生管部门主管核准后，交采购部将该供应商正式登入“合格供 方名录”中。 5.4.2.每年一月依据年度评鉴结果，更新“合格供方名录”，经采购部门主管审批后发行。 5.5.特殊情况之通融登录 5.5.1.经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，由采购部申请并经总经理特准通融登录为合格供
承包商、供应商及相关方安全管理制度简易版
The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 承包商、供应商及相关方安全管理制度简易版
承包商、供应商及相关方安全管理 制度简易版 温馨提示：本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 一、目的 对相关方提出必要的环境与职业健康安全 要求，以促使其减少职业健康安全风险。 二、适用范围 适用在职业健康安全方面对公司相关方 （包括公司工程施工方、物料供应商、运输公 司、生活物资供应商等）施加影响。 三、职责 1、生产管理部：对相关方施加影响的归口 管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加 影响的效果；
2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。 3、备煤车间：负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响； 4、相关单位：对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。 四、工作程序 1、相关方分类 公司可望施加影响的相关方包括： ⑴原材料、辅助材料供应商； ⑵外协加工单位； ⑶工程施工方； ⑷外来运输公司； ⑸外来人员；
供应商管理制度和流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
承包商供应商安全管理程序
承包商、供应商安全管理程序 1、目的 为加强对承包商和供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。 2、范围 本公司供应商与承包商。 3、职责 1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4、承包商管理制度 ４.１资格预审 1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。 3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。 ４.2选择 1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。 2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。 ４.3开工前的准备 1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括： （1）安全生产计划是否符合实际要求； （2）是否对所有人员安全培训教育情况； （3）是否为员工配备劳动防护用品； （4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查； （5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构； 2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义： 4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择： 4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。 4.2.3老产品的增点： 增点原则：
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的； b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c. 公司领导提出增点的； d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。 4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理： 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。 处理意见包括： a.继续供货限期整改； b.暂停供货限期整改；
协力供应商建设安全管理办法
协力供应商建设安全管理办法 1目的 1.1根据《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求，结合河北华丰煤化电力有限公司（以下称：公司）推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标，为强化建设项目安全管理，杜绝建设安全事故的发生，特制订本办法。 1.2本办法适用于公司项目投资费用在100万元以上；局部技术改造或“新改扩” 建且投资额超过5000万元以上的项目；省市发改委等政府部门批复的重大项目。 1.3建设项目施工安全的责任主体单位是由建筑施工企业。负责实行施工总承包的，由总承包单位负责。如需分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。 2职责 2.1安全生产部 2.1.1负责编制建设项目安全管理办法，拟订建设项目施工合同中的安全管理协议附件，组织实施建设项目的安全管理风险抵押和安全奖励评价。 2.1.2负责办理《华丰公司安全生产许可证》，负责组织建设项目“安全环保三同时”的申报及实施。 2.1.3对建设项目施工单位的安全资质审查和安全措施方案的专业审查，参与建设项目的日常检查及评价。 2.1.4委托评价部门按“安全三同时”要求，负责建设项目的可研报告、设立评价、安全设施设计专篇、试生产方案、竣工验收报告的的办理工作。 2.1.5负责设计合同单位人员进入施工现场的安全教育和管理。 2.1.6负责投标单位的施工安全资质审查和安全措施方案审查。 2.2.7负责对施工安全违章检查记分和施工单位评价，按《协力供应商安全管理办法》的有关规定执行。 2.2工程设备部 2.2.1负责审核施工单位的资质（建筑施工等级证书、独立法人营业执照）。
2016供应商开发管理流程(参考模板)
南京桂花鸭（集团）有限公司 供应商开发管理程序 1.目的 为了规范供应商的选择、开发过程，使之有章可循，结合公司的实际情况，特制订本程序。 2.范围 适用于公司物资供应商与委外产品供应商的开发； 3.定义 3.1供应商分为物资供应商和委外产品供应商； 3.2物资供应商包含原料、包装材料、生产辅料等物资供应商； 3.3委外产品供应商是指与公司定牌生产、长期合作的供应商。 4.职责 4.1采购部是物资供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《采购合同》等工作推进与实施； 4.2生产管理部是委外产品供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结
认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《定牌生产合同》等工作的推进实施。 5. 工作程序 5.1供应商选择要求确定 围绕企业发展和生产经营需求，为企业选择合适的合作伙伴。确保采购物资和产品的技术标准、质量指标、采购价格、交货周期等方面符合企业生产经营需求。 5.2寻找新供应商 通过互联网媒体、展销会、行业协会、公开征集等方式获取新供应商资料，依据确定的供应商选择要求，对相对匹配的供应商的各方面进行初步筛选，预留两家以上供应商进一步接触。 5.3成立供应商开发评审小组 5.3.1供应商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及相关方组成； 5.3.2开发评审小组组长由归口部门的分管领导担任或分管领导制定人员担任。 5.4 新供应商调查与筛选 5.4.1 归口部门向供应商发出《供应商调查表》，由供应商填写后收回进行分析； 5.4.2 归口部门在收到供应商提供的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估； 5.4.3初步筛选主要内容是：供应商相关的资质证照是否齐全；供应商的主营业
供应商开发与管理控制程序
供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020
供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史
0流程图
目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求
提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应
供应商管理程序(1)
供应商管理程序 1.目的 按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立供应商审核制度，对供 应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。 2.适用范围 本程序适用于河南德恩医疗科技股份有限公司对其供应商的相关管理，供 应商是指向本企业提供生产所需物品（包括服务）的企业或单位。 3.职责 3.1研发部、生产部、质量部拟定各部门采购清单，填写《物资申购单》，提 供所需物资技术标准、检验/验收的文件如接收准则； 3.2 各部门负责对分管设备供应商进行审核和评估，建立《供应商合格目录》，并负责对分管设备进行质量验证； 3.3采购员根据《物资申购单》、技术标准、《供应商合格目录》，执行采购 计划； 3.4分管经理负责批准××元以内的采购计划；总经理负责批准××元以内的 采购计划。 4.程序 4.1准入审核。生产部根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商 经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核 并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验 证和评价，以确保采购物品符合要求。 4.2过程审核。生产部建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的 进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录， 保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.3评估管理。建立评估制度。生产部对供应商定期进行综合评价，回顾分析 其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作 为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重
供应商管理控制程序
程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
供应商安全管理制度
供应商安全管理制度 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商 3、职责 3.1采购部负责对供应商进行评价； 3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作； 3.3品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。 4、管理要求 对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 4.1采购 （1）采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。 （2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。 （3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类： ①应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。 ②应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。 ③对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。 4.2采购信息 （1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括： ①有关程序、过程、设备、人员的要求。 ②安全管理体系的要求。 ③在供方的现场实施验证的要求。
④在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。 （2）采购产品的验证 ①对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。 ②具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。 4.3供应商的责任 （1）化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证： ①对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。 ②对经销的化学品进行标识，以表明其特性。 ③对经销的化学品加贴标签。 ④为经销的危险化学品编制安全技术说明书（MSDS）并提供给用户。 （2）危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（MSDS ) ，并及时提供给用户。 （3）对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否为危险化学品。 4.4采购剧毒化学品、易制毒化学品 具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。 具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。 4.5建立合格的供应商档案 包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料 供应商档案：1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证 2、合格危险化学品供应商登记表 3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证 4、危险化学品安全技术说明书（MSDS） 5、危险化学品安全标签
供应商评定管理制度00
浙江XXXXXX公司 管理标准 1.目的：规范物料供货商及物料采购的管理，确保采购物料的质量。 2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人，物料采购员。 4.物料： 4.1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、 标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3 一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4.4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、 标签）进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5.1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物 料供货商目录表》内的供货商。 5.2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年 复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考 察审计，确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题； b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产； c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化； d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括： a.供货商营业执照； b.生产或经营许可证； c.生产批件（注册证）、批准文号； d.GMP GSR GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单； f. 供货商审计报告; g.供货商初选审批表、供货商确认审批表;
供应商开发管理流程
供应商开发管理流程 Revised by Petrel at 2021
南京桂花鸭（集团）有限公司 供应商开发管理程序 1.目的 为了规范供应商的选择、开发过程，使之有章可循，结合公司的实际情况，特制订本程序。 2.范围 适用于公司物资供应商与委外产品供应商的开发； 3.定义 供应商分为物资供应商和委外产品供应商； 物资供应商包含原料、包装材料、生产辅料等物资供应商； 委外产品供应商是指与公司定牌生产、长期合作的供应商。 4.职责 采购部是物资供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初步评估、 选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果， 保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《采购 合同》等工作推进与实施； 生产管理部是委外产品供应商的归口管理部门。负责供应商资料的收集和初 步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结
认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、 签订《定牌生产合同》等工作的推进实施。 5. 工作程序 供应商选择要求确定 围绕企业发展和生产经营需求，为企业选择合适的合作伙伴。确保采购物资和产品的技术标准、质量指标、采购价格、交货周期等方面符合企业生产经营需求。 寻找新供应商 通过互联网媒体、展销会、行业协会、公开征集等方式获取新供应商资料， 依据确定的供应商选择要求，对相对匹配的供应商的各方面进行初步筛选，预留两家以上供应商进一步接触。 成立供应商开发评审小组 供应商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及相关方组成； 开发评审小组组长由归口部门的分管领导担任或分管领导制定人员担任。 新供应商调查与筛选 归口部门向供应商发出《供应商调查表》，由供应商填写后收回进行分析；归口部门在收到供应商提供的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估； 初步筛选主要内容是：供应商相关的资质证照是否齐全；供应商的主营业
供应商管理程序
供应商管理程序 1. 目的 评估供货商社会责任的表现和承诺，评估供货商是否符合SA8000的要求。 2. 适用范围 所有为公司提供生产供运的供货商。 3. 职责 采购部负责供应商管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。人事、工会质量安全部、生产管理部协助采购部对供应商的社会责任绩效进行评估。 4. 程序 4.1新供货商新的供货商要评估他们是否符合SA8000标准的要求。评估由问卷或实地审查进行。 4.2现有的供货商 4.2.1公司对现有的供货商至少每年进行一次社会责任调查，主要的供货商每年最少进行一次社会责任的审查。 4.2.2审查报告作为行为守则记录在审查报告上。对建立合格的供货商及档案，档案的主要内空包括： a) 公司简介； b) 社会责任承诺书； c) 员工培训资料； d) 社会责任调查问卷； e) 社会责任审查报告； f) 纠正措施等。 4.2.3主要的供货商会鼓励他们得到SA8000证书。 4.2.4特别供货商须提供经营资格证明。 4.2.5化学危险品供货商须提供经营资格证明。 4.2.6凡涉及到安全与健康的产品需要有产品合格证，才能采购和使用。 4.2.7供货商要签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约和SA8000（社会责任）标准，愿意遵守本公司的行为守则，愿意接受公司社会责任的审核。 4.3对供货商社会责任的日常控制
4.3.1采购部、人事、工会质量安全部、生产管理部应每年至少安排一次对主要供应 商现场审核，评估供应商及的社会责任绩效，持续改善措施。 4.3.2发现有供应商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约的现象，应立即停止合作关系。 4.3.3建立供应商的员工举报电话和电子邮件，通过各种渠道获取供应商的员工一手信息，并及时进行分析、处理和答复，对处理的结果予以记录。
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供 应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量
供应商评审管理控制程序
供应商评审管理控制程序
1目的 为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力。 2范围 适用于公司范围内的所有供应商的开发或定期评审。 3.定义 A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，电磁阀等 B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序
4.1新供应商开发评审 4.1.1新供应商开发需求提出 采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发 采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程 采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审 采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审 财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》
SupplierSourcingManagementProcess供应商开发管理流程
SupplierSourcingM anagementProcess 供应商开发管理流 程
1.0Purpose目的： This process aims at supplierselection /development management and control of raw material,equipment , tooling and others ，make sure effective and efficiency supply on quality ,delivery ，cost and service 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的管理和控制，确保供应商满足规定的质量，交货及成本服务要求。 2.0 Scope适用范围：
This program is applicable for Coesia China all suppliers on selection, evaluation, approval or new product purchase and supplier disposition. 本程序适用于Coesia中国所有供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准以及处理。 3.0Term and Definition 术语和定义 3.1 Supplier Classification .Classify supplier as ABC for the 3rd party purchasing 供应商分类。对第三方采购的供应商实行ABC分类管理。 3.1.1 Class A defined as important and need control .1.Supplier yearly spending within top 80% in Coesia 3rd spending 2. The top 30 spending supplier limitation. A类供应商定义为重要且需控制。1.全年采购额在Coesia第三方采购排 在前80%以内，且 2.排名前30位。 3.1.2 Class B defined as between A and C suppliers B类供应商定义重要不需控制。采购额介于A类和C类 3.1.3 Class C defined as non- important and needn't control .The spending is lower 100K RMB per year
供应商管理及评审流程
供应商管理及评审流程 1目的 通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。2范围 适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。 3 组织与权责 3.1 办公室 3.1.1 提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。3.1.2 负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。 3.1.3 负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。 3.2 质检部 3.2.1 参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。 3.2.2 执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。 3.2.3 向供应商提供技术方面的协助和辅导。 3.2.4 负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。 3.3 公司经理负责合格供应商的批准。 4作业内容 4.1 供应商的选择及确定 4.1.1 办公室计划采购根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，收集相关信息， 进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商，报送公司副总经理批准进入采购环节； 4.1.2 在第一个评审周期内，针对初选的与公司合作的供应商，会同质检部对其供应 商进行评审，并将评审结果记录于《供应商评审表》中。 4.1.3 对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）。根据公司总经理批准，与 供应商签订长期配套协议书和供销合同。 4.1.4 对于后期新增供应商，办公室会同质检部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评审表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，办公室将其登录于《合格供应商
名单》。 4.2 供应商之持续评审 4.2.1 供应商根据情况进行评审，新近供应商2年内，每半年评审一次；优质供应商每一年评审一次； 4.2.2 合格供应商复评由办公室组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并 将复评结果记录于《供应商年度评审表》中。复评应侧重于： a) 供货及服务的及时性 b) 供货质量 c) 供货价格 4.2.3 经过复评合格的，报公司副总经理批准，保留其合格供应商资格，继续采购；要求 供应商采取纠正措施，并由采购调达跟踪验证其实施效果。 4.3 供应商的考核、分级 4.3.1 评审细则 考核标准 最高分 表现形式 交货质量 30 质量业绩 交期及时性 30 交货业绩 服务 20 服务表现 价格 20 价格适中 4.3.1.1 交货质量 评分方式：供应商6个月内，每被投诉一次，则扣除5分 投诉项目：产品质量问题，标签不清楚、包装不规范等 计算公式： 交货质量 = ×30 4.3.1.2 交货及时性 评分方式：供应商6个月内，每被投诉一次，则扣除5分 投诉项目：交货延期或交货不准时 计算公式： 交货业绩 = × 30 送检总批次 合格批次 需交货总批次 准时交货批次