供应商管理控制程序

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编号：

供应商管理控制程序

版次：

分发号：

编制

标准化

审核

批准

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效

1 目的

规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。

2 范围

本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。

3定义

3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商：

a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；

b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；

c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；

d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；

e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。

3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。

4职责为、

4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。

4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。

4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。

5 工作程序

5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录

8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表

8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表

8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告

8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表

8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表

8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录

9

附录一：供应商管理流程图

附表一：供应商资料调查表

供应商资料调查表

企业概况

七、其他资料信息列表

20 年月日

附表二：供方现场评审检查表

供方现场评审检查表

审核类型

供应商名称和代码：

供应商地址

评审人员（SQE）

评审时间

1.品质系统要求内容

评分项

备注

检查内容分数

1.01

是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量

体系? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证

书?证书是否在有效期之内？

1.02

供应商的质量手册包括内部识别的所有的过程。质量手

册需定期评审和更新升级以驱动供应商的质量体系能

以有效地持续改善。评审者应包括供应商的高级管理

层，包括制造，质量，工程，和人力资源等各方面的代

表

1.03

制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解

到各层面及其相关职能?

1.04

质量目标是否反映了内、外部关键过程绩效,例如內部

废品率、OEE、停机时间、换线换模时间、Cpk、零公里

PPM、售后市场索赔等

1.05

最管管理者是否定期对目标完成情况是否定期做出评

价和回顾,并采取相应措施以持续地改善业绩？

1.06

供应商是否定期开展内部审核，内部审核识别的缺失的

改进是否得到追踪，以保证缺失不重复发生

1.07

是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、

质量改进和质量策划等工作的岗位

1.08

是否有文件确保品质方针让组织内所有的阶层了解并

展开为部门目标实施推行？（培训、宣传、会议、评审、

报告、文件等方式）

附表四：价格对比分析表附表五：供应商业绩记录表