重点项目督查清单
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项目环保专项检查清单
1 行为管理
8.是否制定突发环境事件应急预案
是 否
9.是否存在排污未办理合法手续情况
是 否
10.是否与许可企业签订建渣转运协议
是 否
11.是否编制扬尘防治专项方案
是 否
12.是否与许可企业签订生活垃圾转运协议 是 否
13.是否开展环保定期检查，整改记录齐全 是 否
14.响应重污染天气应急预案是否有记录 是 否
9. 是否安装扬尘在线监测设备
是 否
11.是否按要求设置封闭作业棚
是 否
12.是否对场内道路洒水降尘
是 否
13.是否开启围墙、基坑、道路、建筑物喷淋 是 否
检查时间 年月日
检查结论及 问题描述
14.车辆是否带泥出门
是 否
15.运渣车辆是否冒顶装载
是 否
16.是否使用名录外运渣车
是 否
17.是否现场搅拌混凝土、砂浆
是 否
பைடு நூலகம்
18.是否露天切割
是 否
19.是否高处抛洒建筑垃圾
是 否
20.场地是否积水、积泥、积尘
是 否
21.是否焚烧废弃物
是 否
22.是否存在污水散排情况
是 否
23.是否存在积水富营养化情况
是 否
24.是否存在 Vocs 材料露天存放情况
是 否
25.是否存在违反重污染天气预警违规事项 是 否
处理意见和要求：
项目环保专项检查清单
单位名称 项目名称 检查人员
序号 检查内容
检查情况
1.是否建立环境保护工作小组
是 否
2.是否有环保职责分工，并进行交底签字 是 否
3.是否学习地方重污染天气应急预案
公路工程质量管理行为督查清单
2
施工组织设 计及各类质 量管理方案
施工组织设计是否经批准
重要分项、分部、工序、工艺是否编制专项施工方案，是否及 时上报审批
首件是否编制方案、总结，是否经监理、项目办审批
重要隐蔽工程是否执行质量评定验收程序
新建路基工程是否执行交工质量检测程序
是否按要求对使用商品混凝土进行备案
是否建立工地试验室或委托第三方检测
审批依据或审批资料是否真实
审批意见和用语是否规范、明确
是否在10个工作日内完成审批工作
5
中间交工验收及 质量评定
中间交工验收和质评是否及时、真实
质量评定方法和结果是否正确
关键指标及原材料抽检频率是否满足要求
是否建立材料进场和抽检台账
7
旁站、巡视
是否按规定旁站、巡视
巡视或旁站记录与实际情况是否相符
是否有记录、关键信息和数据记录是否完整真实、总监是否审查签字
8
质量监理 指令
监理书面指令是否明确、正确
书面指令是否闭合
9
监理文件 与资料
监理资料是否有代签现象
监理资料归档是否及时，有无分类、目录，是否齐全
10
执行上级文 件及要求情 况
是否按要求开展原材料备案、商品混凝土备案工作
是否按要求建立试验室或委托具第三方检测机构
是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件
同意主要人员变更但人员资格或数量低于投标（文件）承诺
同一主要人员岗位变更次数是否超过2次
4
工程变更 管理
是否存在越级审批工程变更情况
工程变更批复滞后（超过1个月以上）
是否建立设计变更管理台帐
是否报送质监机构（组织）备案
5
有关质量检查 的整改落实情 况
施工组织设 计及各类质 量管理方案
施工组织设计是否经批准
重要分项、分部、工序、工艺是否编制专项施工方案，是否及 时上报审批
首件是否编制方案、总结，是否经监理、项目办审批
重要隐蔽工程是否执行质量评定验收程序
新建路基工程是否执行交工质量检测程序
是否按要求对使用商品混凝土进行备案
是否建立工地试验室或委托第三方检测
审批依据或审批资料是否真实
审批意见和用语是否规范、明确
是否在10个工作日内完成审批工作
5
中间交工验收及 质量评定
中间交工验收和质评是否及时、真实
质量评定方法和结果是否正确
关键指标及原材料抽检频率是否满足要求
是否建立材料进场和抽检台账
7
旁站、巡视
是否按规定旁站、巡视
巡视或旁站记录与实际情况是否相符
是否有记录、关键信息和数据记录是否完整真实、总监是否审查签字
8
质量监理 指令
监理书面指令是否明确、正确
书面指令是否闭合
9
监理文件 与资料
监理资料是否有代签现象
监理资料归档是否及时，有无分类、目录，是否齐全
10
执行上级文 件及要求情 况
是否按要求开展原材料备案、商品混凝土备案工作
是否按要求建立试验室或委托具第三方检测机构
是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件
同意主要人员变更但人员资格或数量低于投标（文件）承诺
同一主要人员岗位变更次数是否超过2次
4
工程变更 管理
是否存在越级审批工程变更情况
工程变更批复滞后（超过1个月以上）
是否建立设计变更管理台帐
是否报送质监机构（组织）备案
5
有关质量检查 的整改落实情 况
建项目安全生产大排查、大整治,督查重点行为检查清单
□施工升降机使用时，轿厢内总人数未按照不超过九人限制
□采用吊篮进行作业时，吊篮内总人数未按照不超过两人
□电梯井道操作平台无专项设计方案和图纸，无
同一作业区人数限制要求
□其他施工现场受限空间作业存在违反相关法律、法规、标准、规范的行为
15
□
边坡与基坑工程
文件、工作记录、现场实体
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
重庆xx建筑工程有限公司
深化在建项目安全生产大排查、大整治，督查重点行为检查清单
检查时间
检查人员
项目名称
形象进度
项目经理
报建
技术负责人
现场
专职安全员
重点行为检查清单
序号
本次检查项
检查项目
主要内容
检查情况
督查意见
备注
1
□
分包单位资质
分包单位资质证书
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
□挂牌督办
□不符合
□超出资质许可范围承担业务
12
□
临时建筑物、设备、设施等安全管理
安全验收、专项方
案、检测报告、现
场执行情况
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
□挂牌督办
□不符合
□临时建筑物搭建未经过审批、科学论证
□临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施
□特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求
□临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准、公司标准的要求
□实体未按照施工组织设计、安全专项施工方案进行施工，存在安全隐患
□施工现场消防安全管理不符合GB50720要求。
□采用吊篮进行作业时，吊篮内总人数未按照不超过两人
□电梯井道操作平台无专项设计方案和图纸，无
同一作业区人数限制要求
□其他施工现场受限空间作业存在违反相关法律、法规、标准、规范的行为
15
□
边坡与基坑工程
文件、工作记录、现场实体
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
重庆xx建筑工程有限公司
深化在建项目安全生产大排查、大整治，督查重点行为检查清单
检查时间
检查人员
项目名称
形象进度
项目经理
报建
技术负责人
现场
专职安全员
重点行为检查清单
序号
本次检查项
检查项目
主要内容
检查情况
督查意见
备注
1
□
分包单位资质
分包单位资质证书
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
□挂牌督办
□不符合
□超出资质许可范围承担业务
12
□
临时建筑物、设备、设施等安全管理
安全验收、专项方
案、检测报告、现
场执行情况
□符合
□整改
□局部停工
□全面停工
□挂牌督办
□不符合
□临时建筑物搭建未经过审批、科学论证
□临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施
□特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求
□临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准、公司标准的要求
□实体未按照施工组织设计、安全专项施工方案进行施工，存在安全隐患
□施工现场消防安全管理不符合GB50720要求。
6企业督导检查重点事项清单(正稿)(6)
1．查看今年7月份以来，属地政府或部门督促或指导该企业落实的管控措施记录；
2．查看企业风险隐患排查整治方案、台账、管控措施等；
3．现场查看管控措施执行情况。
落实专家检查的情况
企业聘用专家情况。
1．查看企业年度聘用专家计划、经费等；
2．查看专家指导企业开展安全生产有关工作的记录、制定措施、工作进展等查内容
督导检查方式方法
落实迎接新中国成立70周年安全生产专项整治行动情况
企业传达贯彻属地政府和有关部门关于新中国成立70周年安全生产专项整治行动有关会议、文件情况。
查看企业传达落实有关会议、文件的会议通知、会议记录、文件传办记录等。
企业部署迎接新中国成立70周年安全生产专项整治行动具体工作情况。
问询企业负责人、安全管理人员关于开展安全生产专项整治行动的总体情况；查看企业发文或开会部署安排本企业开展专项整治行动的方案计划、任务措施、责任分工以及建立专班、具体落实情况。
落实风险隐患排查整治情况
企业按照风险隐患排查整治指导目录，结合企业实际明确排查重点内容、方式方法、问题表现等具体事项，组织各层级开展风险隐患进行全面自查自纠情况。
4．现场抽测3-5个重点部位或环节安全设施、设备、装置实际操作。
验证属地政府或部门对企业安全教育培训专项检查情况。
查看今年7月份以来，属地政府或部门到企业检查安全教育培训的记录、整改措施、整改进展等。
落实应急预案演练情况
企业生产安全事故应急预案制定情况。
查看企业生产安全事故应急预案编制、高危岗位应急措施制定修订情况。
查看安全事故调查报告及处理意见，以及依据法律法规追究刑事责任执行情况。
专家现场检查
现场检查企业安评与安全设计、安全距离、工艺技术、设施装备等安全状况。
2．查看企业风险隐患排查整治方案、台账、管控措施等；
3．现场查看管控措施执行情况。
落实专家检查的情况
企业聘用专家情况。
1．查看企业年度聘用专家计划、经费等；
2．查看专家指导企业开展安全生产有关工作的记录、制定措施、工作进展等查内容
督导检查方式方法
落实迎接新中国成立70周年安全生产专项整治行动情况
企业传达贯彻属地政府和有关部门关于新中国成立70周年安全生产专项整治行动有关会议、文件情况。
查看企业传达落实有关会议、文件的会议通知、会议记录、文件传办记录等。
企业部署迎接新中国成立70周年安全生产专项整治行动具体工作情况。
问询企业负责人、安全管理人员关于开展安全生产专项整治行动的总体情况；查看企业发文或开会部署安排本企业开展专项整治行动的方案计划、任务措施、责任分工以及建立专班、具体落实情况。
落实风险隐患排查整治情况
企业按照风险隐患排查整治指导目录，结合企业实际明确排查重点内容、方式方法、问题表现等具体事项，组织各层级开展风险隐患进行全面自查自纠情况。
4．现场抽测3-5个重点部位或环节安全设施、设备、装置实际操作。
验证属地政府或部门对企业安全教育培训专项检查情况。
查看今年7月份以来，属地政府或部门到企业检查安全教育培训的记录、整改措施、整改进展等。
落实应急预案演练情况
企业生产安全事故应急预案制定情况。
查看企业生产安全事故应急预案编制、高危岗位应急措施制定修订情况。
查看安全事故调查报告及处理意见，以及依据法律法规追究刑事责任执行情况。
专家现场检查
现场检查企业安评与安全设计、安全距离、工艺技术、设施装备等安全状况。
各单位疫情防控重点工作落实情况督查清单
严格落实《关于实行分散式就餐的通知
》，关闭餐厅集中就餐区，不得集中就
3
“两堂 一舍” 等人员 易集聚 地点、 区域等 防控情 况
餐；食堂制作间视频公开化，现场画面
接入调度系统，餐厅设置显示屏幕，食
品制作过程接受调度监控和职工监督；
减少人员集聚要求 落实情况
坚决杜绝购买、宰杀活畜活禽。员工浴 室定期通风换气，并做好保暖措施；合 理调整职工上下班时间，错时调峰，降
白纸、微信、QQ群、广播、牌版、班前
班后会等方式，组织职工学习官方发布
在岗人员防护用品 规范佩戴情况
的疫情防控指导手册、公共场所卫生防 护指南等知识，安排专业人员对84消毒 液的配比使用、酒精消毒品的正确使用
、防护口罩的规范佩戴等进行讲解指
导，防护口罩配备到每个员工，公共场
所必须佩戴价销 售，最大限度减少外出采购频次，食堂 的米面油等要至少保证在岗留勤人员7天 的供给量、蔬菜等保证3天的供给量。建
查看相关台账 及仓库物资储 备
立详细详实的入库、领用、消耗台账，
做到干净干事。
按照集团公司《环境设施清洁消毒操作 指南》有关要求，对“两堂一舍”、公 共厕所、车间岗点、学习室、罐笼、候 车室、电梯等重点场所和公共区域，开 展环境卫生消杀，确保环境安全卫生。
低人员洗浴聚集度。员工宿舍无聚餐、
聚集、聚会，住宿人员不相互串门走访
。职工书屋、健身房等室内文体活动场
所全部关闭，不组织聚集性的文体活动
。
现场检查“两 堂一舍”管理 情况
湖北地区员工、与疑似或确诊病例有接
触史员工及出现发烧、乏力、咳嗽等症
状的员工严禁返矿（厂）；按相关标准
配备隔离单间，对于疫情严重地区返岗
督查内容清单(定稿)
秀山县信访稳定工作目标管理责任书半年工作评估计分表
项目名称
清单内容
பைடு நூலகம்自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
1、发生重复到县集访一批次（6-30人）扣0.2分,重复到县集访一批次（30人以上）
扣0.5分。
到县到市 进京信访
(40分)
2、发生到市上非正常上访一人次扣2分；到市集访一批次（6-30人）扣2分；到市集 访一批次（30人以上）扣3分。
秀山县信访稳定工作目标管理责任书半年工作评估计分表
项目名称
清单内容
自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
社会稳定 1、完成重大项目社会稳定风险评估量化任务，并报县维稳办备案，每少一件次扣1 风险评估 分。 目标任 工作 2、对重大项目应评未评，引发矛盾纠纷，造成规模集访的，每件次扣2分；引发群 务总分 （3分） 体性事的，扣3分。 100分 扣分同 涉稳重点 1、涉稳重点人员失控到市、进京上访，信息报送不准确或不及时的，每人次扣0.5 前。 人员信息 分；人员已经失控到市、进京上访仍报平安的，扣1分。 掌管工作 （5分） 2、涉稳人员动态信息和工作信息按期录入达90%以上，少一个百分点扣0.1分。
(15分) 2、实行逐级走访，因工作不到位或工作方法不当引发群众越级到县到市走访的,每 批次扣1分，因工作不到位或工作方法不当引发群众越级进京走访的，每批次扣2分
。
秀山县信访稳定工作目标管理责任书半年工作评估计分表
项目名称
清单内容
自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
3、发生50人以上联名信和言词过激信件以及市、县领导批示办理的案件未按要求办 结的，每件次扣2分，未按要求办结或虽按时办结，但因工作原因办理质量不高引发 群众到县到市进京上访或造成恶性事件的，每件扣5分。
项目名称
清单内容
பைடு நூலகம்自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
1、发生重复到县集访一批次（6-30人）扣0.2分,重复到县集访一批次（30人以上）
扣0.5分。
到县到市 进京信访
(40分)
2、发生到市上非正常上访一人次扣2分；到市集访一批次（6-30人）扣2分；到市集 访一批次（30人以上）扣3分。
秀山县信访稳定工作目标管理责任书半年工作评估计分表
项目名称
清单内容
自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
社会稳定 1、完成重大项目社会稳定风险评估量化任务，并报县维稳办备案，每少一件次扣1 风险评估 分。 目标任 工作 2、对重大项目应评未评，引发矛盾纠纷，造成规模集访的，每件次扣2分；引发群 务总分 （3分） 体性事的，扣3分。 100分 扣分同 涉稳重点 1、涉稳重点人员失控到市、进京上访，信息报送不准确或不及时的，每人次扣0.5 前。 人员信息 分；人员已经失控到市、进京上访仍报平安的，扣1分。 掌管工作 （5分） 2、涉稳人员动态信息和工作信息按期录入达90%以上，少一个百分点扣0.1分。
(15分) 2、实行逐级走访，因工作不到位或工作方法不当引发群众越级到县到市走访的,每 批次扣1分，因工作不到位或工作方法不当引发群众越级进京走访的，每批次扣2分
。
秀山县信访稳定工作目标管理责任书半年工作评估计分表
项目名称
清单内容
自评 自评 检查 检查 扣分 得分 扣分 评分
3、发生50人以上联名信和言词过激信件以及市、县领导批示办理的案件未按要求办 结的，每件次扣2分，未按要求办结或虽按时办结，但因工作原因办理质量不高引发 群众到县到市进京上访或造成恶性事件的，每件扣5分。
建筑施工安全生产大督查重点行为检查清单
督查组：
一、建设单位安全生产重点行为
附件2.
建筑施工安全生产大督查重点行为检查清单
督查时间：
年 月 日
督查地区：
第 1 页，共 6 页
□建议立案处罚□全面停工□建议立案处罚
等安全台账与现场
料与工作记录
理二、施工单位安全生产重点行为
第 2 页，共 6 页
□局部停工□全面停工□建议立案处罚
案、检测报告、现
场
安全生产责任制、备、设施安全管
理施工单位第 3 页，共 6 页
□局部停工□全面停工□建议立案处罚
、监理合同变更备案
三、监理单位安全生产重点行为
更
第 4 页，共 6 页
位
四、勘察、设计单位安全生产重点行为
第 5 页，共 6 页
五、检测、监测单位安全生产重点行为
察、设第 6 页，共 6 页。
督查重点及责任分工表
督查重点及责任分工表
督查重点
督查项目
督查内容
牵头单位
责任单位
（一）推进供给侧结构性改革
1、化解钢铁煤电过剩产能
贯彻落实自治区钢铁煤炭去产能工作推进会安排部署情况，2017年压减钢铁产能情况，淘汰、停建、缓建煤电产能情况，煤炭去产能进展情况，处置“僵尸企业”情况，取缔“地条钢”产能情况
州发改委
州经信委、煤炭工业管理局，各县市政府、库尔勒经济技术开发区管委会
9.固定资产投资工作开展情况
督查各地州市履行固定资产投资的主体责任情况；推进项目前期工作、落实建设条件、协调解决推进投资工作中存在突出问题的情况；各地政府招商引资、通过建立融资平台等方式多方筹措资金、运用PPP模式吸引社会资本参与项目建设情况;1-7月份，本地区固定资产投资总体完成情况和十大领域具体完成情况；因市场环境、国家宏观调控等原因无法推进落实的投资任务缺口，各地补齐项目缺口，落实项目主体，及时有效推进项目落地建设的情况；各地在健全组织机构、推进项目前期工作、建立联审联批机制、督促项目落地开工、多措并举筹措资金、加强部门协调配合工作、积极对外宣传报道等方面，所采取的创新工作方式、具有显著成效、形成典型经验情况
州扶贫办
政府各部门、各直属机构，各县市人民政府，库尔勒经济技术开发区管委会
23.加快南疆城镇化建设
督查在南疆地区培育特色小城镇、转移农牧民进城就业生活工作开展情况
州住建局、州人社局
州财政局、农业局、林业局、畜牧兽医局，各县.切实加强社会保障
完善社会保险制度，力争城乡居民各类保险参保率达到95%以上；扩大城乡居民最低生活保障范围，提高补贴标准。扩大医疗救助范围，提升保障水平；全面开展有意愿“五保”老人集中供养和孤儿集中收养救助工作；做好社会保障“一卡通”建设工作；基本实现跨省异地就医直接结算
督查重点
督查项目
督查内容
牵头单位
责任单位
（一）推进供给侧结构性改革
1、化解钢铁煤电过剩产能
贯彻落实自治区钢铁煤炭去产能工作推进会安排部署情况，2017年压减钢铁产能情况，淘汰、停建、缓建煤电产能情况，煤炭去产能进展情况，处置“僵尸企业”情况，取缔“地条钢”产能情况
州发改委
州经信委、煤炭工业管理局，各县市政府、库尔勒经济技术开发区管委会
9.固定资产投资工作开展情况
督查各地州市履行固定资产投资的主体责任情况；推进项目前期工作、落实建设条件、协调解决推进投资工作中存在突出问题的情况；各地政府招商引资、通过建立融资平台等方式多方筹措资金、运用PPP模式吸引社会资本参与项目建设情况;1-7月份，本地区固定资产投资总体完成情况和十大领域具体完成情况；因市场环境、国家宏观调控等原因无法推进落实的投资任务缺口，各地补齐项目缺口，落实项目主体，及时有效推进项目落地建设的情况；各地在健全组织机构、推进项目前期工作、建立联审联批机制、督促项目落地开工、多措并举筹措资金、加强部门协调配合工作、积极对外宣传报道等方面，所采取的创新工作方式、具有显著成效、形成典型经验情况
州扶贫办
政府各部门、各直属机构，各县市人民政府，库尔勒经济技术开发区管委会
23.加快南疆城镇化建设
督查在南疆地区培育特色小城镇、转移农牧民进城就业生活工作开展情况
州住建局、州人社局
州财政局、农业局、林业局、畜牧兽医局，各县.切实加强社会保障
完善社会保险制度，力争城乡居民各类保险参保率达到95%以上；扩大城乡居民最低生活保障范围，提高补贴标准。扩大医疗救助范围，提升保障水平；全面开展有意愿“五保”老人集中供养和孤儿集中收养救助工作；做好社会保障“一卡通”建设工作；基本实现跨省异地就医直接结算